公司物质文化管理细则

-20-公司物质文化管理细则第一章总则第一条第二条本细则适用于公司所属各物质文化建设。第二章术语及定义第三条术语及定义(一)物质文化是指在安全生产过程中不断总结形成的保护员工身心安全与健康的设施、防护、标识标牌等，并不断优化完善，通过长效的可靠性措施来保障员工不受伤害(二)安全防护隔离设施：是指采用安全防护隔离装置等特定技术手段，以防止人员意外进入造成人身伤害的设施。(三)安全标志：是指用以表达特定安全信息的标志，由图形符号、安全色、几何形状(边框)或文字构成。主要有禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志。第三章管理职责第四条设备运维中心(一)贯彻落实国家及行业物质文化相关法规、法规、标准。(二)负责公司物质文化管理制度编制及修订。(三)负责设备设施安全隔离防护标准的编制和修订。(四)督促各中心物质文化执行情况、并监督、考核。(五)负责职责范围内的物质文化管理制度、标准的培训。(六)负责职责范围内的安全设施的建设，并建立台账。(七)负责职责范围内的物质文化日常管理。第五条安全环保中心(一)贯彻落实国家及行业物质文化相关法规、法规、标准。(二)负责职责范围内的对的实施进行指导、监督检查、考核。(三)职责范围内的(四负责职责范围内(五)负责职责范围内的物质文化管理制度、标准的培训。(六)负责职责范围内的物质文化相关台账运行管理。(七)负责职责范围内的物质文化日常管理。第六条技术管理中心(一)贯彻落实国家及行业物质文化相关法规、法规、标准。(二)(三)负责职责范围内的物质文化管理制度、标准的培训。(四)负责职责范围内的安全设施的建设，并建立台账。(五)负责职责范围内的物质文化日常管理。第七条生产运营中心(一)贯彻落实国家及行业物质文化相关法规、法规、标准。(二)负责职责范围内的物质文化管理制度、标准的培训。(三)负责职责范围内的物质文化日常管理。第八条综合管理中心(一)贯彻落实国家及行业物质文化相关法规、法规、标准。(二)负责公司生产厂区道路标识、标志的设置。(三)负责公司办公区安全防护隔离的实施。(四)负责职责范围内的物质文化管理制度、标准的培训。(五)负责职责范围内的物质文化日常管理。第四章安全设施管理要求第九条设备设施应设置必要的安全隔离防护和安全，其包括但不限于以下几个方面：(一)安全隔离防护设施设置要求1.距下方相邻地板或地面1.2m及以上的工作平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。2.楼梯、阶梯及楼梯梯台可能坠落高度＞500mm时，应安装带扶手的护栏。直爬梯高度＞3m时宜设置防护笼。3.机械设备上的转动、传动、移动部位应设置隔离防护设施，如联轴器、皮带机、机械臂等。4.沟、井、坑、洞应加装盖板或隔栅板。5.厂区道路有可能被机动车辆碰撞的关键设备设施宜设置防撞、限高、限重、隔离等装置。6.转动、传动、移动机械设备应根据国家和行业相关标准及风险分析，设置紧急制动、停车、联锁闭锁保护、接地保护等措施。7.经危险、有害因素分析或法律法规要求需设置安全隔离设施的。(二)安全标志、标识设置要求1.各单位应对各工作场所进行危险、有害因素分析，设置安全标志或安全告知牌，并遵循以下原则：(1)需要原则：存在危险的设备、设施、场所或人员集中过往的区域(场所)均须设置。(2)适用原则：所设置的安全标志或安全告知牌的类别、大小、内容与设置处的危险、有害情况相一致。(3)醒目原则：安全标志或安全告知牌应设置在醒目位置，安全标志、安全告知牌使用的安全色和对比色达到《安全色》(GB2893—2008)规定的颜色范围和亮度。(4)美观原则：安全标志或安全告知牌的大小及材料的选择、设置形式、形状、所处位置等应与厂容协调，美观。2.安全标志、标识不宜设置在移动设备设施上，设置处所必须有足够的照明，安全标志、安全告知牌的前面不得有任何阻隔物，设置高度一般为其下缘距地面的高度不低于2m，局部标识时可视具体情况确定。3.厂区主干道明显位置应设置道路限速、导向等交通安全标志、标识；管廊架需设置限高标识，具体设置要求遵照国家和公司主管部门的规定执行。4.安全告知牌应设置在道路及交叉道路路口、重大危险源所在场所进出口、生产装置区厂房入口处等醒目位置。5.安全标语应统一进行规划，设置在可起到宣传教育作用的厂房或人员出入的公共场所、厂区主干道管廊架或道路旁的显著位置。6.各类安全警示标志、标识牌、告知牌大小根据实际情况而定，悬挂顺序(自上而下或从左向右)：黄(警告)、红(禁止)、蓝(指令)、绿(提示)。(三)防护罩应尽量采用封闭结构，当现场需要采用网状结构时，其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求1.为防止指尖误通过而造成伤害，其开口宽度满足以下要求：直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.0mm，安全距离应不小于35mm。2.为防止手指误通过而造成伤害，其开口宽度满足以下要求：直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm，安全距离应不小于92mm。3.为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害，其开口宽度满足以下要求：直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm，安全距离应不小于135mm。4.为防止上肢误通过而造成伤害，其开口宽度满足以下要求：直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm，安全距离应不小于460mm。5.为防止足尖误通过而造成伤害，防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm，安全距离应不小于150mm。第十条各单位应按照《安全标志、标识技术指导书》和《设备设施安全防护隔离技术指导书》的要求开展本单位物质文化建设工作。第十一条各单位应建立设备设施安全防护隔离设施和安全标识、标志台账(使用安全设施台账模板)，当现场相关设施有变化时，实施后一个月内对台账进行更新。第十二条各中心应维持设备设施安全防护隔离设施和安全标识、标志的完好，每半年至少进行一次检查(附件3)，发现问题时应进行闭环管理，并做好记录。第十三条设备检修、更新、改造完成后，设备投用前应确保其安全防护隔离设施正常投用，符合设置要求；安全标识、标志规范设置前应落实临时措施。第十四条各中心每年应结合法律法规、公司管理制度、事故教训、评审等提升本单位物质文化建设。第十五条金属切削机床、砂轮机、焊机等可导致物体打击、机械伤害、触电、灼烫等其它伤害的工器具，在距离危险源一定距离需设置固定式或移动式隔离设施，避免人与设备接触。第十六条台阶、楼梯、走台及未封闭的工作面或工作台上必须设置安全防护围栏；直爬梯应规范设置防护笼。第十七条机械设备上的转动部分应配备隔离防护装置，防止人员接触机械设备传动、转动部分，或在设备周围一定距离内安装防护屏、防护栅栏等，防止人员进入危险区域。第十八条防护罩、隔离档板等应有足够的强度和刚度，应全面覆盖转动和传动部位，合理布置并固定牢靠，除检修等情况外不得随意拆除；防护罩、隔离档板等形状和位置应符合安全要求，防止相互接触、干扰机械运动、碰撞机械零件，避免给生产场所带来新的危险，影响操作者正常工作，同时可便于设备的检查、保养和维修。第十九条封闭式防护罩用箭头注明传动方向，需要点检的设备可以设置观察孔，最大边沿应小于10mm。第五章考核第二十条考核要求对违反制度、标准的，根据公司安全生产奖惩管理要求，对未履职或履职不到位的责任单位及责任人进行考核。第六章附则第二十一条本细则未尽事宜，应根据《陕西北元化工集团股份有限公司物质文化管理制度》有关规定执行，由设备运维中心负责解释。第二十二条本细则自2024年8月1日起执行。附件：1.物质文化管理流程图2.物质文化管理业务风险管控表3.安全标识、标志和设备设施防护隔离设施检查表附件1物质文化管理流程图附件2物质文化管理业务风险管控表阶段工作内容工作时限过程风险管控责任单位步骤工作要求风险点输入资料输出资料负责参与支持(资源)建立、完善物质文化相关管理细则编制物质文化管理细则1.每三年对管理制度进行评审修订2.明确责任分工3.管理要求明确、容易执行4.符合公司实际情况，和国家及行业相关管理规定。5.按照公司相关制度进行考核。实施前未编制物质文化相关管理制度1.《化工过程安全管理导则》(AQ/T3034-2022)2.《安全标志及使用导则》(GB2894-2008)3.《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》4.《安全色》(GB2893-2008)5.《机械安全安全防护的实施准则》《物质文化管理细则》设备运维中心各中心设备运维中心组织物质文化管理细则培训采取集中授课方式培训，且培训内容条理清晰、重点突出实施前相关人员未掌握制度管理要求各中心安全环中心设备运维中心监督检查制度执行情况每年检查一次开展期间各单位未按制度开展管理工作检查审核检查相关通报或安全检查记录各中心各中心设备运维中心设置明确物质文化类别1.应明确物质文化类别；2.建立安全标识、标志和隔离设施台账。开展期间未明确物质文化管理范围。《物质文化管理制度》安全标识、标志和隔离设施台账模板安全标识、标志和隔离设施清单设备运维中心各中心设备运维中心建立安全标识、标志和隔离设施标准1.按安全标识、标志和隔离设施的设置要求进行设置；2.设置的安全标识、标志和隔离设施符合法规要求。开展期间1.未按照要求设置安全标识、标志和隔离设施；2.设置的安全标识、标志和隔离设施不符合法规要求。《物质文化管理制度》《安全标志、标识技术指导书》《设备设施安全防护隔离技术指导书》安全标识、标志和隔离设施检查记录安全环保中心各中心设备运维中心日常管理日常管理1.日常工作中应保持安全标识、标志和隔离设施的完好；2.每半年按照标准进行一次检查。开展期间未按照要求开展定期检查。《安全标志、标识检查表》《设备设施安全防护隔离设施检查表》安全标志、标识检查记录设备设施安全防护隔离设施检查记录各中心安全环保中心设备运维中心持续改进大型检修、设备更新和改造项目1.大型检修时需及时按照物质文化相关标准恢复现场。2.设备更新和改造项目需按照物质文化相关标准执行。发生时大型检修、设备更新和改造项目未及时恢复、未按标准执行《物质文化管理制度》《检维修管理制度》《安全标志、标识技术指导书》《设备设施安全防护隔离技术指导书》安全标识、标志和隔离设施清单各中心安全环保中心设备运维中心附件3安全标识、标志和设备设施安全防护隔离设施检查表检查单位：被检查单位：检查时间：年月日检查人员检查目的为了进一步加强物质文化建设，及时查找和消除物质文化建设管理方面存在的问题或隐患，全面提升安全生产管理水平。检查要求按照《物质文化管理细则》《安全标志、标识技术指导书》和《设备设施安全防护隔离技术指导书》《企业安全生产标准化基本规范》要求，对照检查标准逐项检查，对查出问题或隐患及时通知责任单位整改。对于暂时无法整改的问题或隐患，责任单位必须制定有效的预防措施，并向组织检查单位备案或向本单位领导报告。检查频次一次/半年序号排查项目排查内容排查依据及方法排查存在问题1安全防护隔离设施1.建立安全防护隔离设施台账并按制度要求更新。对照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)《物质文化管理制度》《设备设施安全防护隔离技术指导书》，查资料、查现场。2.对照制度、标准、台账检查现场：(1)转动、移动、传动部位防护罩齐全有效并符合标准。(2)沟、井、坑、洞盖板齐全并符合标准。(3)台阶、阶梯、平台、走台处设置的防护栏、护笼、踢脚板等符合标准要求。(4)经维修、更新、改造的设备在投用前，安全防护隔离设施应投用。(5)现场围栏应完好、有效隔离。(6)转动、传动、移动机械设备设置的紧急制动、停车、联锁闭锁保护、接地保护等措施完好投用。(7)道路安全防护隔离设施完好符合标准要求。2安全标识、标志1.建立安全标识、标志台账并按制度要求