化工企业技术标准管理细则

-pagE\*Arabic25--pagE\*Arabic26-化工企业技术标准管理细则第一章总则第一条依据《XX公司规程管理制度》，结合公司实际，特制定本细则。第二条本细则适用于化工分公司(以下简称“公司”)各类技术标准和公司参与编制的行业技术标准的管理。第三条公司技术标准是对公司范围内需要协调、统一的技术要求所制定的标准，包括公司所采用和贯彻的国家标准、行业标准、地方标准和公司制定的技术标准、公司内部各类规程。第四条所有技术标准均应在标准化法律法规、各种相关法规和集团公司方针目标及相关管理办法的指导下形成。第五条通过本细则引用而成为本细则的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》(GB/T1.1-2020)。《标准化工作导则第2部分：以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》(GB/T1.2-2020)。《标准体系构建原则和要求》(GB/T13016)。《企业技术标准体系表编制指南》(GB/T13017)。《企业标准体系产品实现》(GB/T15497)。《企业标准化工作指南》(GB/T35778)。《企业标准体系要求》(GB/T15496)。《企业标准体系基础保障》(GB/T15498)。《企业标准化工作评价与改进》(GB/T19273)。《标准编制规则》(GB/T20001)。第二章机构及职责第六条技术管理中心为技术标准组织管理的归口部门。职责包括：(一)负责公司技术标准的统筹管理、监督。(二)负责公司基础技术标准的发布。(三)负责对公司内部所有技术标准的审核。(四)负责技术标准的收集、整理、存档、审查、受控、批准、分发、控制、修改、废止。(五)负责组织或参与外部相关标准起草、编制、校核、评审和修订工作。(六)负责组织规程准确性的校核、评审和修订及换版工作。(七)负责解释所编企业内部标准内容。(八)负责定期抽查和监督标准执行情况。(九)负责组织管理人员的规程考试、考核。第七条生产运营中心为工艺技术标准日常管理及执行的归口部门。职责包括：(一)负责组织使用、执行、验证业务范围内的相关技术标准。(二)负责内部相关标准的起草、编制、校核、评审和修订及划改工作。(三)负责培训宣贯技术标准、规程以及分享安全操作经验。(四)负责监督业务范围内标准、规程的校核及执行。(五)负责对业务范围内技术标准的收集、整理、存档。(六)参与规程短缺或不完善操作内容、应急异常处置的起草。(七)负责组织班组人员的规程考试并如实记录考核情况。第八条设备运维中心职责包括：(一)负责组织使用、执行、验证业务范围内的相关技术标准。(二)负责培训、宣贯技术标准、规程以及分享安全操作经验。(三)负责监督执行标准、规程内容，并对执行过程中不符合现场实际问题的提出。(四)负责对特种设备技术标准的收集、整理、存档。(五)参与内外部相关标准起草、编制、校核、评审和修订工作。(六)负责组织班组人员的规程考试并如实记录考核情况。第九条安全环保中心职责包括：(一)负责组织使用、执行、验证业务范围内的相关技术标准。(二)负责培训、宣贯相关技术标准、规程。(三)负责对标准、规程执行过程中不符合现场实际问题的修订。(四)负责对安全环保技术标准以及涉及规程内容的起草、编制、校核。(五)负责对安全环保技术标准的收集、整理、存档。(六)参与内外部相关标准起草、编制、校核、评审和修订工作。第十条综合管理中心职责包括：(一)整体负责组织规程的培训、考核。(二)负责监督开展技术规程评审、修订工作。(三)负责提供技术标准、规程中涉及企业文化内容并进行审核。(四)负责组织技术标准、规程的统一印刷工作。第三章公司标准体系组成、编制和管控程序第十一条公司基础标准位于公司标准体系的第一层，是采用和转化国家、行业基础标准而制定的企业内的基础性标准。第十二条技术标准和管理标准位于第二层，两者之间有交互制约作用。技术标准以专业技术特征，管理标准以管理功能作用为主要特征。第十三条工作标准同时实施技术标准和管理标准中的相应规定，是技术标准和管理标准共同指导和制约下的下层标准。表1公司技术标准体系序号标准类别标准代号具体内容1产品标准CP指对产品结构性能、规格、质量特性和检验方法所做的技术规定，可分为产品交付标准和公司内使用的产品标准。2材料技术标准CL指对产品生产过程中所用的外购原料、辅助材料、燃料、零部件、元器件等(以下简称采购物资)的质量要求而制定的标准，包括采购标准、验收标准、保存注意事项、检验标准等。3工艺技术标准GY指产品生产过程中对操作、检验检测、工艺控制、工艺要求等制定的相关标准。包括工艺规程、操作规程、运行规程、作业指导书、工艺术语标准、工艺符号、代号标准、工艺分类、编码标准、工艺文件标准、工艺余量标准。4检维修技术标准JX指检修过程中过针对具体的操作和维护制定的技术标准，主要包括检修规程、检修指导书、维护保养标准、检维修操作规程、故障处理手册。5设备技术标准SB指使生产设备(广义上的设备)达到设计运行要求而制定的相关标准。包括外购、自制设备及主要附件的技术标准、设备备件的技术标准、设备运行标准、操作标准以及安装调试的相关标准。6基础设施技术标准JC指生产过程中对生产起辅助作用的，如工作场所、构建筑物、钢结构。7安全技术标准AQ指安全生产过程的安全管理、安全设施、安全技术等。8环境保护技术标准HJ指环境保护设施、防护技术措施、污染治理、危废处置等。9消防技术标准XF指专业消防设备设施、消防技术、消防管理等。10电力技术标准DL指电力专业设备设施、电气技术、管理措施等。11仪表技术标准YB指仪表专业技术、设备设施、管理措施等。12质量技术标准ZL指质量管理措施、控制技术、化验分析、取样规范等。第十四条公司辨识国家、行业技术标准纳入公司技术标准体系进行管理，日常辨识整理过程中根据公司技术标准体系的分类进行整理保存。第十五条标准体系的效力层次由高到低依次为国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。上位标准的效力高于下位标准，下位标准内容要求不得低于上位标准的内容要求，强制性标准优于一般推荐性标准的选用原则。因此在选择执行标准时按照公司技术标准优先于地方标准，地方标准优先于行业标准，行业标准优先于国家标准的顺序严格执行。第十六条公司技术标准根据其编制格式和发放形式分为正式标准和临时标准。(一)正式标准：按照标准的要求进行编制、审批、下发和执行。(二)临时标准：未按照标准的要求进行编制、审批、下发和执行。包括各类试用标准、通知、会议纪要等，同样具有标准的效力。第十七条公司内部技术标准编制程序(一)一般程序：公司技术标准制(修)订程序一般分为立项、起草草案、征求意见、审查、批准、复审和废止七个阶段。(二)立项：根据公司标准体系工作目标和实际需求，结合工作实际，汇总整理需要制(修)订的标准，制定执行技术标准编制计划表(见附件2)进行立项，明确编制范围内容，明确责任部门、编制人员，配备资源。(三)起草草案：根据对收集的相关资料数据进行整理、分析，必要时进行试验、验证，之后起草标准草案。(四)征求意见：将标准草案组织有关部门、人员论证，征求意见，对反馈的意见进行分析研究，决定取舍后对标准草案进行优化完善。(五)审查：对标准草案组织正式审查，审查是否符合有关法律法规、强制性标准要求；是否符合或达到预定的目标和要求；是否具有可操作、可验证性；与本企业相关标准的协调情况；标准编制格式、内容是否符合要求等。(六)批准：审查后根据审查意见进行修改，最终编制完成，并按相应流程提交相关负责人批准、发布。(七)复审：企业标准应定期复审，当外部或企业内部运行条件发生变化时，也应及时进行复审。复审的结论包括继续有效、修订、废止三种。(八)废止：标准已完全不适应当前需要，予以废止。废止的企业标准应及时收回，不再执行。第十八条公司技术标准必须符合国家、行业相关标准的规定。遵循如下原则：(一)符合实际、技术先进、安全可靠。(二)标准内容要不能低于国家和行业标准。(三)公司技术标准中的标准、规范应当系统、协调、统一、切实可行。(四)国家、行业或集团公司有具体技术标准的要求，严格执行相关标准，并对其进行辨识、收集和整理，并保存记录，同时纳入公司技术标准体系。(五)公司技术标准的表现形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体、照片、标准样品或它们的组合。技术标准的存在形式可以是标准、规范、规程、守则、操作卡、作业指导书、基准书等。(六)公司技术标准作为技术管理工作的技术性文件，相关中心、装置必须严格执行。严禁私自更改标准内容，降低标准。(七)有关质量的技术标准内容和要求应满足《质量管理体系》(GB/T19000)族国家标准对技术文件内容的要求。(八)有关职业健康、消防、电气、仪表、质量、安全和环境管理等专业类的技术标准内容和要求应满足国家相关法律法规、标准规范等技术性文件的内容要求。(九)公司技术标准编制过程中一定要结合公司现场实际情况进行编制，科学合理引用国家或行业标准，不能脱离实际直接对国家或者行业标准进行复制粘贴。(十)公司技术标准只适用于公司内部相关工作的开展和日常管理。(十一)公司技术标准编制内容，参照《标准编制规则》(GB/T20001)进行编制。第十九条承接外部标准的编制及管理(一)经标准化技术委员会及分标委或是行业协会委员会确认的项目。技术管理中心应当制定工作计划，成立标准起草小组，并确定专门人员负责标准起草工作，鼓励生产运营中心、设备运维中心、安全环保中心、综合管理中心等相关方面人员参与成立工作组，共同编制国家标准或行业标准。起草标准工作计划和起草工作小组名单上报标准化技术委员会备案。(二)标准编制的层次结构(章、条、款、项)、格式、用语、公式、表格、字体。都应遵循《标准化工作导则》(GB/T1.1-2020)“第1部分：标准化文件的结构和起草规则”的规定。(三)在编制标准草案的同时，应编制标准编制说明，其内容一般包括：1.工作简要过程，任务来源、主要参加单位和工作组成员名单及其所做的工作等。2.标准编制原则和确定标准主要内容(如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等)的论据(包括试验、统计数据)。修订标准的，应增列新旧标准水平的对比。3.主要试验(或验证)的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果。4.采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况。5.与现行有关法律、法规和标准的关系。6.重大分歧意见的处理经过和依据。7.标准作为强制性标准或推荐性标准的建议。8.贯彻标准的要求和措施建议(包括组织措施、技术措施、过渡细则等内容)。9.废止现行有关标准的建议。10.其它应予说明的事项。11.应将标准草案广泛征求意见一个月，并根据有关方面提出的意见修改标准草案，形成标准送审稿，同时汇总填写标准征求意见。(四)标准起草小组在完成标准起草工作后，应当将标准征求意见稿、标准编制交于集团公司主管标准部门。集团公司主管标准部门应当对标准的格式、内容等是否符合有关规定进行程序审查；集团主管标准部门审查同意后，将标准征求意见稿，标准编制说明及有关附件报送给相关专家，也可以适当方式向社会征求意见。(五)征求意见的专家应当涵盖相关科研、生产、使用、检测检验、培训、监管监察等领域，且专家中委员的数量应不少于10人。(六)收到征求意见稿的专家应当在规定的时间内提出意见，且反馈意见的专家数量应当超过征求意见专家数量的三分之二。反馈意见期限为自对方收到至回函日止30日内。(七)对于专家反馈的意见，标准起草小组应当进行汇总、分析和处理，并对标准征求意见稿进行修订，完成标准送审稿和意见汇总处理表。对不采纳的意见，应当有充分的理由，并在意见汇总处理表中予以说明。(八)标准起草小组将完善后的标准送审稿、标准编制说明、意见汇总处理表和其它有关附件送集团主管标准部门，集团主管标准部门将标准送审稿送主任委员初审同意后，提交全体委员审查。审查采用会议或者是寄函方式。(九)审查前由集团主管标准部门提出审查专家名单和审查申请。秘书处应当在审查会议前一个月或函审表决前两个月，将标准送审稿、编制说明及有关附件(函审还应包括函审单)提交给审查者。(十)会议审查时，应当进行充分讨论，尽量取得一致意见。需要表决时，必须有不少于出席会议代表人数的四分之三同意方为通过。函审时，也必须有四分之三的回函同意方为通过。会议代表的出席率和函审单的回函率应当不低于三分之二。(十一)会议审查时未出席会议也未说明意见者，以及函审时未按规定时间投票者，均按弃权计票。(十二)对有分歧意见的标准或条款，应有不同观点的论证材料。第二十条承接外部标准的审查和报批(一)会议审查应当有会议纪要。函审时应当形成函审结论并附函审单。强制性国家标准的审查，必须采用会议审查。(二)审查标准的投票情况，应当以书面材料记录在案，并作为标准审查意见说明的附件。(三)通过审查的标准，由标准起草小组根据审议意见进行修改，形成标准报批稿，连同标准编制说明、意见汇总处理表和其它有关的附件一式三份送秘书处，采用国际标准或者国外先进标准的，应附有该标准的原文或译文一式二份。(四)标准起草小组提供上述资料时，应当同时提供电子文稿。制定、修订国家强制性标准的，还应当提供中文和英文通报单。(五)标准报批稿经标准化技术委员会秘书处复核和秘书长签字后，送主任委员会或者委托副主任委员审查。经主任委员或其委托的副主任同意后，向国家标准委报批。第二十一条公司技术标准管控程序(一)标准编号：1.技术标准作为企业标准的重要组成部分，其编号规则为：Q/HGXX-XXX-XXXX。Q：表示企业标准。HG：表示化工分公司。XX表示标准类别代码，具体详见表1，根据编制的技术标准的内容选择相应的代码。XXX表示标准的编码，第一个X代表中心代码：技术管理中心为1，设备运维中心为2，生产运营中心为3，安全环保中心为4，综合管理中心为5；第二X和第三个X代表标准的顺序号，从01开始依次编码。XXXX：表示标准发布实施的年份。2.公司内部各中心对辨识的国家标准、行业标准、团体标准、地方标准进行统一收集整理。具体格式详见(附件3)法律法规、标准清单及更新记录。(二)编制格式：1.正式技术标准编制的排版格式按照标准排版要求执行。若相关专业有特殊要求和格式，按照其规定执行。2.临时标准的编制按照公文排版的格式进行编制。(三)标准审批：1.集团级标准公司内部审批流程：起草人：可以是具体的个人，也可以是单位。校核人：标准起草中心相关专业的业务主管。审核人：公司总工程师、集团相关专业首席工程师或主任师。审批人：集团公司总工程师。2.公司内部技术标准审批流程：起草人:可以是个人，也可以是单位。审核人:标准起草中心相关专业主管。审批人:公司分管技术工作的经理或总工程师。(四)标准发放：1.技术标准纸版审批完成，最终审批版本妥善保存入档，并在技术管理中心备案。2.临时标准审批完成后以公文形式协同至相关单位遵照执行，并协同至技术管理中心备案。(五)标准评审：1.标准必须每年进行一次评审，由标准的起草部门组织相关技术人员参与评审。2.依据国家有关方针、政策、法律法规和强制性标准，以及企业标准体系和相关文件要求进行评审。评审应遵循客观公正、科学严谨、全面准确、注重实效、服务发展的原则。3.评审人员应具有标准体系工作经验，熟悉有关标准化方针、政策及相关的法律法规要求，掌握企业标准化知识和相关专业知识，具备识别企业在标准化工作中存在问题的能力，胜任评价工作，做到坚持原则、实事求是、科学公正。4.评审结束保留标准评审记录(附件5)，记录表须正反打印，背面为签到表。评审结论填写“会议认为该标准需进行修订”“会议认为该标准可以保留继续使用”或“会议认为该标准废止”。①结论为“会议认为该标准需进行修订”时，标准需重新修订、审核、发布，发布时说明原编号标准废止。②结论为“会议认为该标准可以保留继续使用”时，继续执行原标准。③结论为“会议认为该标准废止”时，按照行政发文流程废止标准。5.评审结束后评审记录,全部由本中心备案保存，如内容需要修订应及时进行修订，并将新修订的标准报技术管理中心备案。(六)标准废止：1.新标准修订完成，旧标准废止应按照标准评审要求执行，在新标准发布时应明确原标准(附编号)废止，并在新标准编号下方标明所替代旧标准编号。2.因特殊原因废止标准时，起草部门须上报技术管理中心审核通过后，按照行政发文文件发布标准废止信息。(七)管理要求：1.技术标准为公司技术管理工作指导文件，属于保密文件，严格执行《化工企业保密工作管理细则》。2.技术标准日常管理由技术管理中心统一收集、整理和归档，未经许可严禁任何单位和个人外借和传阅。3.技术标准文件应纸质优良、文字清晰、格式统一、签字手续完备。4.技术标准执行过程中严禁任何单位和个人在未经批准的情况下私自改动标准内容。5.标准在执行过程中发现存在问题需进行优化的，执行部门要及时反馈至标准起草部门，起草部门应做好记录，待修订标准时统一完善。6.各责任部门应结合企业标准体系结构以及管理需求建立技术标准体系明细表(见附件4)，包括序号、标准编号、标准名称、责任部门等内容，并及时汇总建档，妥善保存。第四章规程的编制和管理第二十二条规程是技术标准的重要组成部分，生产运营中心应结合本单位的生产实际，以保障系统安全稳定运行，提升工艺控制水平为目的，及时进行编制或修订，以便指导岗位人员正确操作；针对技改、新增、扩建等项目，在投用前必须编制操作规程并严格遵守审批程序。第二十三条规程的编制程序1.对于新建、改建、扩建项目，应编制相应规程以及在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或使用前组织编制相应的规程。2.成立编制小组：编制小组成员应包括生产、技术、安全、设备、电气、仪表、质量等涉及的相关专业技术人员及操作人员和工会代表。3.规程内容应按照收集的安全生产信息以及装置积累的操作经验等相关技术文件编制规程，应符合国家相关法律法规及行业标准规范，并与相关安全生产信息保持一致；规程的格式与主要内容应符合公司《规程编制指导书》中有关要求。4.规程的编制要做到概念清晰、文字简洁、语言简明、用语前后一致，结构、格式统一，内容全面。规程中规定的履行程序的行为指示清晰、明确、具体、容易操作或履行。5.规程的编制应考虑操作人员的教育和知识水平以及操作技能，确保操作人员能够完整准确地理解规程的各类要求。6.发放的书面版规程应由封面、发布页、编制小组成员、前言、目录、正文、附件等几部分组成。7.规程内容应至少包括：开车操作、正常操作、临时操作、应急操作、异常处理、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求及注意事项；工艺参数的正常控制范围及报警、联锁值设定及报警、联锁的投用与操作步骤，偏离正常工况的后果及预防措施和步骤；物料平衡表、能量平衡表，安全设施及作用，装置事故事件处置，主要设备一览表及主要设备操作及维护说明；操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。具体的排版、内容按公司《规程编制指导书》执行。第二十四条规程的日常使用管理1.生产运营中心全面负责工艺技术规程、操作规程的应用和日常管理；设备运维中心全面负责设备检修维护规程、电仪相关规程的应用与日常管理；安全环保中心全面负责消防安全操作规程的应用与日常管理；技术管理中心负责工艺技术规程、操作规程、设备检修维护规程、电仪相关规程、检验相关规程的校核、审批、分发、受控、回收、销毁。2.规程的发放范围：公司总经理/副总经理、公司总工程师、各中心、公司调度发放公司级全套规程；各装置装置长、岗位人员发放本装置涉及的工艺技术规程和操作规程；设备运维中心检修人员发放相应的检修维护规程；技术管理中心岗位人员发放相应的检验、维护规程3.存放管理要求：班组值班室、装置的DCS室存放一套岗位涉及的规程。各中心须指定规程保管负责人负责规程日常管理。4.规程的受控管理：①规程属于技术文件，规程编号、审批、发放、更改、标识、使用、保管、销毁应符合集团公司质量手册与程序文件管理要求。规程②规程应进行受控管理，对发放的规程加盖受控章，各中心、装置应建立规程发放和回收记录，规程严禁外传、随意复印、撕毁、丢弃。③下发岗位的规程必须是正式文件，并包含文件封皮、审批记录页等，能够辨识文件版次和有效性。5.规程的分发、标识：①规程需加盖红色“受控”印章，并注明分发编号。②规程更改状态在修改记录中以“第一次”“第二次”……进行标识，规程换版以“第一版”“第二版”……进行标识，在规程中注明状态标识。6.规程的控制和管理：①各类规程属于永久性保存资料，每三年修订一次，各中心、装置应当安排专人负责规程的管理工作，待新规程下发后按照发放数量将旧规程交回公司。②各使用中心、装置应妥善保管规程，确保规程清晰，不允许私自涂改、外借和复印。③规程因换版、作废需销毁时，由技术管理中心牵头组织填写规程销毁记录，经集团公司总工程师批准后，报综合管理中心组织销毁，严禁作废规程出现操作岗位。④员工因工作调动、离职、辞职等脱离工作岗位时，其所配备的所有规程由原所在中心、装置进行回收，并做好登记；借阅规程要进行登记并由借阅人签字，借阅的规程严禁向非本单位人员传阅，借阅完毕须立即归还。⑤所有引用规程的文件(例如操作票、工艺卡片、岗位应急处置卡等)内容必须与规程保持一致，严禁将规程全文发布在外部平台或者服务器上。⑥技术管理中心管理人员检查或发现岗位人员未按操作规程执行的，涉及技术管理中心业务管理专员汇报分管业务主管并告知技术管理中心技术标准管理专员。7.规程的执行：①各中心、装置其他文件所涉及的参数、报警、联锁值等内容必须与规程一致，当出现不一致时，以规程为准。②实际操作必须按规程要求程序进行，如果操作人员认为规程内容不合理、与实际操作执行偏差较大时，操作人员应及时向技术管理人员反馈，技术管理中心及时组织相关人员进行论证。经论证确需修改的，应及时对相关内容进行修改；如果论证后认为不需要修改，操作人员必须严格按规程要求进行操作。③各中心、装置管理人员应定期对本公司规程执行情况进行检查，注意收集规程修改的意见建议，作为规程的定期评审修订的项目来源。④规程应用单位应鼓励从业人员分享安全操作经验。8.规程的废止：①新规程修订、审批完成，旧规程应及时废止。②废止的规程应按发放台账逐一回收，严谨废止规程出现在岗位上。③废止的规程由技术管理中心牵头组织填写规程销毁记录，经集团公司总工程师批准后，报综合管理中心组织销毁，严禁废止规程出现操作岗位。第二十五条规程的审查、批准、修订、评审及培训(一)规程审查、批准流程:1.工艺技术规程、操作规程的审查、批准流程：工艺技术规程和操作规程由技术管理中心装置工艺管理专员、设备管理专员、安全环保中心装置安全管理专员和生产运营中心装置操作员编制，工艺专业主管、装置长、安全工程师、操作人员校核，公司总工程师、集团公司工艺主任师审核，集团公司总工程师审批。2.设备检维修规程的审查、批准流程：设备检维修规程由技术管理中心设备管理专员和设备运维中心操作员编制，设备专业主管、操作人员校对，公司总工程师、集团公司设备主任师审核，集团公司总工程师审批。3.化验类规程的审查、批准流程：化验类规程由技术管理中心质量管理专员和操作员编制，质量专业主管、操作人员校对，公司总工程师、集团公司质量主任师审核，集团公司总工程师审批。4.电仪类规程的审查、批准流程：电仪类规程由技术管理中心电仪管理专员和设备运维中心操作员编制，电仪专业主管、操作人员校对，公司总工程师、集团公司电仪主任师审核，集团公司总工程师审批。(二)规程的修改:规程修改采用“划改”“补充规定”方式进行。1.变更规程修订内容在20个汉字以内的，直接在规程中划改、标识，在原指标上划横线，在新修订内容上加盖“规程修改专用章”。修改内容较多时应下发补充规定并严格按照流程进行审批，下发补充规定标准为：现场值班室、DCS室各1份。变更涉及操作规程修改的，变更时将规程修改内容以按照规程样式以附件附于变更流程中一同审批，审批完成后附件装订在装置的规程补充规定内。2.文件修改7天内，各中心、装置及时组织全员开展规程变更内容的系统培训与划改，确保所有新增、变更内容宣贯培训到位。技术管理中心建立规程变更台账，相关培训资料由涉及的中心、装置保存。3.不允许随意涂改规程内容，保证规程页面干净整洁。4.其它技术文件根据生产运行情况及时修订，确保文件的实效性。(三)规程评审：规程应至少每年对内容的适用性和有效性确认一次，至少每三年对规程进行审核、修订一次，并做好评审记录。1.评审结论填写“会议同意修订”或“会议认为该规程可以保留继续使用”。2.《标准评审记录表》须正反打印。3.规程评审需提前制定年度规程评审/修订计划，合理安排工作任务，确保在规程到期前完成规程的评审/修订工作。4.在评审/修订规程前必须成立工作小组，小组成员涵盖生产、技术、安全、设备、电气、仪表、质量、岗位操作人员及工会代表。规程评审完成后，由单位总工程师审批后通过执行；规程修订完成后，内部初审，集团生产技术部、安全环保部审核，集团总工程师审批后通过执行。5.规程修订审批完成后需及时联系印制纸板规程，并将印制好的规程发放至各操作岗位，便于操作人员查阅。对于规程评审后需对规程内容修改时，需在审批通过后20日内完成，修改内容在20个汉字以内的，直接在规程中进行划改，并加盖“规程修改专用章”进行标识；对于内容较多时可进行“换页”或下发补充说明，下发的补充说明需经本单位总工程师审批后方可生效。6.在发生以下情况时,应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订:①当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时。②当企业归属、体制、规模发生重大变化时。③当生产设施新建、扩建、改建时。④当工艺、技术路线和装置设备发生变更时。⑤当上级安全监督部门提出相关整改意见时。⑥当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时。⑦当分析重大事故和重复事故原因,发现制度性因素时。⑧其它相关事项。7.当发生以下情况应及时对规程进行修改：①当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规程层面的问题时或上级安全监督部门提出相关整改意见；②工艺控制指标发生变更；③装置（系统）联锁变更后，特别是联锁逻辑、联锁值发生变更后；④其他事项。(四)规程培训：1.规程的培训可以分为年度计划培训和评审修订后的临时培训。2.对于规程的年度计划培训要求各中心、装置在制定年度培训计划时将规程的培训纳入其中。同时需将规程内容的培训进行合理拆分，确保每次培训都有特定的项目，受训人员能够掌握，同时全年的培训应囊括规程的全部内容，不能有缺失部分。3.对于规程评审修订后的临时培训要求各中心、装置在规程审批通过后20日完成所有在岗人员的培训，培训的内容重点为本次的评审修订项目。4.规程年度计划培训后必须通过全员考试的方式对操作人员的掌握情况进行效果验证，考试至少每半年组织一次，规程考试的合格标准为80分，确保岗位人员掌握必备的专业技能。对于规程培训考核不合格人员应重新组织培训学习，经考核合格后方能独自上岗操作。5.各中心、装置在组织规程培训、考试时应保管好相关资料文件，包括：签到表、培训课件、考试试卷、培训照片、培训效果评估、成绩汇总表等，以备检查。第五章规程考核第二十六条各中心、装置应建立岗位调动、离职等员工的规程回收台账，未建立或未按要求交回的，视情况对中心、装置或个人罚款200元/项。第二十七条根据规程变更管理的实际情况，未在规定时间内进行划改、未按照要求进行划改、未按要求装订变更涉及操作规程内容的，对中心、装置或个人罚款200元/项。第二十八条新规程下发后，未按照发放数量将旧规程交回技术管理中心的，对中心、装置或个人罚款200元/本。第二十九条规程未经允许私自涂改、外借和复印的，对中心、装置或个人罚款200元/次。第三十条岗位人员未按操作规程执行的，对中心、装置或个人罚款300元/次，造成事故的按《化工企业事故事件管理细则》执行。第三十一条规程评审修订审批下发后，未及时组织开展培训的，对责任中心、装置罚款200元/次。第三十二条未建立规程发放、回收台账的，对责任中心、装置罚款200元/次。第三十三条