VDA6.3过程审核检查表-含审核内容

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制造过程审核检查表,,,,

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工序名称：,,,,审核员：

NO,类别,评审提问表,,审核结果

P6.7,100%,顾客关怀/顾客满意/服务,评分,必须回答问题：4，回答问题：5/5

7.1,,质量管理体系、产品和过程方面的要求是否得到满足？,10,"1.抽查孚能采购技术规范，合同编号：P023-120，包含了产品尺寸、标准等要求；

2.公司内审有进行订单评审，2023.8进行产品审核，产品审核包括功能测试、耐久性试验等保证质量要求。

7.2,,"

是否对顾客关怀提供了必要的保障？

",10,"1.按《客户服务控制程序》要求为客户提供服务，对售前、售中服务及售后信息反馈、抱怨、投诉处理

2.查看产品技术规格说明书，符合顾客性能、外观等要求；

查2022年顾客满意度调查表，顾客满意意度为96.6%，目标值95%，目标达成，查看顾客投诉处理及时率100%，目标达成，抽查客户名称佛山天劲，产品型号：CAP153，有及时处理及回复报告，并已关闭"

7.3,*,是否保障了供货？,10,"1.依《应急计划管理规定》执行，保证在生产过程中发生偶发性事故也能向顾客按时供货，对劳动力短缺、关键设备故障、采购中断、顾客退货、客户紧急订单等事故制定相关应对措施并执行

2.查看锂膜2023年9月产品交付及时率KPI绩效指标100%,目标值100%，目标达成"

7.4,*,针对投诉是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？,10,"1.在设计前、量产前执行《FMEA控制程序》进行FMEA分析，规范和减少设计及制程中已知和潜在的不良

2.在产品制程过程中，执行《不合格控制程序》对产品不能满足客户要求进行处理和分析、改善、验证改善效果

3.对零公里问题和零公里后问题投诉执行《客户抱怨及退货处理流程》，对客诉反馈的问题进行分析,处理,采用8D、现场VDA失效分析等纠正措施"

7.5,,针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？,10,查《营销中心岗位职责说明书》中有明确定义业务、客户服务的岗位职责中包含了职责/权限/经验及学历等要求

,,审核员：,,审核日期：

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,,,,更多加QQ3849635505

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