差旅费报销单金额更正提醒函（7篇）

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE差旅费报销单金额更正提醒函（7篇）差旅费报销单金额更正提醒函篇1尊敬的____：兹因我司在处理差旅费报销过程中发觉，____（人员姓名）于____年____月____日至____年____月____日的出差报销单中，实际发生的交通费金额与原报销金额存在误差。经核实，实际发生的交通费用为____元，而非原报销单上的____元。为保证报销工作的准确性和及时性，现就此次金额更正事宜向您发出以下提醒：1.请____（人员姓名）核实并确认上述金额更正信息。请您于____年____月____日前，通过以下方式确认：邮件：____（电子邮箱）____（联系方式）2.一旦确认无误，请按照以下流程办理更正手续：请____（人员姓名）登录我司报销系统，修改原报销单中的交通费金额为____元。修改完成后，请打印并签字确认修改后的报销单。将修改后的报销单及相关票据一并提交至财务部审核。3.财务部将在收到确认及修改后的报销单后，及时为您办理报销手续。为保证报销工作的顺利进行，请您务必在规定时间内完成上述确认及更正手续。如有任何疑问或需要协助，请随时通过以下方式与我司联系：地址：____（联系地址）联系人：________感谢您的理解与配合，期待您的回复。顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______差旅费报销单金额更正提醒函第（2）篇公司名称______姓名______职位______日期______尊敬的____：我司于____年____月____日收到贵司提交的差旅费报销单，经财务部门初步审核，发觉报销金额存在误差。为保证财务数据的准确性和公正性，现特此发送此函，对报销金额进行更正，并提醒相关事宜。具体事项1.原报销金额：人民币____元整。2.实际应报销金额：人民币____元整（具体金额请根据实际情况填写）。3.误差原因：____（请填写导致误差的具体原因，如：误填发票金额、计费标准调整等）。为保证报销流程的顺利进行，请贵司注意以下事项：1.请贵司在收到本函后____个工作日内，将更正后的报销单及相关附件发送至我司指定邮箱____。2.若涉及原始报销单的更正，请贵司将更正后的报销单粘贴在原报销单上，并在备注栏注明“金额更正”字样。3.如有疑问，请及时与我司财务部联系，联系人：____，联系方式：____。感谢贵司对我司工作的支持与配合。我司将一如既往地提供高效、专业的服务，保证双方合作关系的持续稳定发展。此致敬礼！公司名称______财务部门联系人姓名联系方式______电子邮箱______差旅费报销单金额更正提醒函篇3尊敬的____：我司于____年____月____日收到您提交的差旅费报销单，经财务部门初步审核，发觉报销金额存在误差。为保证财务数据的准确性和合规性，现就此事向您发出更正提醒函。一、具体事项详细描述1.报销人：____2.报销日期：____年____月____日3.报销项目：____4.原报销金额：____元5.实际报销金额：____元经核实，本次报销金额存在以下误差：1.报销人：____2.报销项目：____3.原报销金额：____元4.实际报销金额：____元5.误差原因：____二、数据事实支撑根据我司财务制度及相关规定，差旅费报销金额应严格按照实际发生费用进行报销。为保证财务数据的准确性，特此提醒您对上述报销金额进行更正。三、明确行动建议或要求请您于____年____月____日前，按照以下要求对报销金额进行更正：1.重新填写《差旅费报销单》，并注明更正原因；2.将更正后的报销单及相关附件提交至我司财务部门；3.财务部门将重新审核并办理报销手续。四、时间节点和后续安排1.请您在规定时间内完成报销金额的更正；2.财务部门将在收到更正后的报销单后，尽快办理报销手续；3.如有疑问，请及时与我司财务部门联系。五、结语感谢您对我司财务工作的支持与配合。请您务必按照要求完成报销金额的更正，以保证财务数据的准确性和合规性。敬请予以重视，并期待您的回复。顺祝商祺！公司名称____姓名____职位____日期____差旅费报销单金额更正提醒函第4篇尊敬的____：我司于____年____月____日收到的贵司提交的差旅费报销单中，发觉报销金额存在误差，为保证财务数据的准确性，现特此发出金额更正提醒函。具体更正情况原报销金额：人民币____元整更正后金额：人民币____元整此次金额更正原因1.报销人员____在填写报销单时，将____费用误记为____费用；2.报销人员____在填写报销单时，将____费用金额填写错误，实际金额应为____元。为保证双方财务处理的准确性，请您在收到本函后，尽快按照以下要求更正报销金额：1.请贵司在____工作日内，将更正后的报销单重新提交至我司财务部门；2.如有疑问，请及时与我司财务部门联系，联系人：____，联系方式：____。感谢贵司对我司财务工作的支持与配合，我司将一如既往地为您提供优质的服务。如有任何问题，请随时与我们联系。特此函告。顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______差旅费报销单金额更正提醒函第（5）篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：我方于____年____月____日收到贵公司提交的差旅费报销单，经核对发觉报销金额存在误差。为保证财务数据的准确性，现就相关事宜进行更正提醒。具体更正事项1.报销单编号：____原报销金额：____元实际报销金额：____元2.报销单编号：____原报销金额：____元实际报销金额：____元请贵公司根据上述信息，对差旅费报销单进行更正，并将更正后的报销单通过____（如：邮件、邮寄等方式）发送至我方指定联系人。为保证报销流程的顺利进行，请于____年____月____日前完成更正工作。如有任何疑问或需要协助，请随时通过以下方式与我方联系：联系人：____联系方式：____地址：____感谢贵公司对我方工作的支持与配合，期待您的回复。此致敬礼！公司名称______姓名______职位______日期______差旅费报销单金额更正提醒函第（6）篇尊敬的______：我司近日收到您方提交的差旅费报销单，经审核发觉报销金额存在误差。为保证财务处理的准确性和及时性，现就此事进行如下更正提醒：一、具体问题根据报销单编号报销单编号的记录，我们发觉以下费用项存在金额不符的情况：1.交通费：原报销金额为人民币____元，实际费用为人民币____元，差额为人民币____元。2.住宿费：原报销金额为人民币____元，实际费用为人民币____元，差额为人民币____元。3.餐饮费：原报销金额为人民币____元，实际费用为人民币____元，差额为人民币____元。二、处理建议请您根据上述情况，在____个工作日内（自收到本函之日起计算）将更正后的报销单及相关附件发送至我司财务部邮箱____。我司财务部将尽快完成审核并办理相关报销手续。三、联系方式如有任何疑问或需要协助，请您随时联系我司财务部李女士，____，电子邮箱：____。感谢您对我司工作的支持与配合，期待您的回复。顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______差旅费报销单金额更正提醒函篇7尊敬的____：我司于____年____月____日发出的差旅费报销单中，因工作人员操作失误，导致报销金额出现错误。为保障财务数据的准确性，现就此事进行更正并提醒1.原报销金额及错误原因：原报销金额为人民币____元，错误原由于____（具体说明错误原因，如：发票金额录入错误、汇率计算错误等）。2.更正后的报销金额：经核实，更正后的报销金额为人民币____元。3.具体操作：请贵司将原报销单作废，并重新提交一份正确的报销单。新报销单中，请保证以下信息准确无误：报销人姓名：____报销日期：____年____月____日报销金额：人民币____元报销事由：____（具体说明报销事由，如：差旅费、招待费等）支付方式：____（如：银行转账、现金支付等）