非煤矿山企业安全检查制度

非煤矿山企业安全检查制度第一章总则第一条为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实企业安全生产主体责任，及时发现并消除非煤矿山生产过程中的事故隐患，有效防范各类生产安全事故发生，保障从业人员生命安全和身体健康，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《金属非金属矿山安全规程》等相关法律法规及标准，结合本企业实际生产状况，特制定本制度。第二条本制度适用于本企业所属的所有非煤矿山（包括地下矿山、露天矿山、尾矿库）及其附属的选矿厂、炸药库、办公生活区等区域的安全生产检查工作。企业内部的所有职能部门、生产车间（区队）、班组及全体从业人员，在安全生产检查活动中均须严格遵守本制度。第三条安全检查是安全生产管理工作的核心手段，应坚持“全员参与、层层负责、横向到边、纵向到底、全覆盖、零容忍”的原则。检查工作不应流于形式，必须深入生产作业现场，通过查制度、查设备、查设施、查行为、查环境，实现隐患排查治理的闭环管理。第四条企业建立健全安全生产检查体系，实行日常检查、专项检查、季节性检查、节假日检查及综合性检查相结合的方式。对检查中发现的隐患，必须按照“定人、定资金、定措施、定时间、定预案”的“五定”原则进行整改，确保整改到位。第二章组织机构与职责第五条企业主要负责人（矿长、总经理）是安全生产检查工作的第一责任人，负责审批年度安全检查计划，组织实施综合性安全大检查，对重大事故隐患的整改负总责，保障隐患治理资金的投入。第六条企业分管安全工作的副职领导协助主要负责人具体组织开展安全检查工作，负责审查检查方案，督促落实隐患整改措施，并定期向主要负责人汇报检查及整改情况。第七条安全管理部门（安全科、安环部）是安全检查的职能管理部门，主要职责包括：（一）制定并完善安全检查管理制度和年度检查计划；（二）组织开展各类综合性安全检查和专项安全检查；（三）对各部门、车间上报的隐患整改情况进行监督、验证和销号；（四）建立安全检查台账和隐患排查治理档案，统计分析检查数据，为安全管理决策提供依据；（五）负责对检查人员的业务进行指导和培训。第八条生产技术部门、设备动力部门、地质测量部门等职能部门，负责开展本专业领域的专项安全检查。重点检查生产作业规程的执行情况、设备设施的运行状况、地质构造的变化情况等，并提供技术支持，指导隐患整改方案的制定。第九条各生产车间（区队）负责人是本单位安全检查的直接责任人，负责组织本单位及班组的日常安全检查、班前班后检查，落实上级下达的隐患整改指令，确保作业现场无违章指挥、无违章作业、无事故隐患。第十条从业人员必须严格遵守劳动纪律和操作规程，有权拒绝违章指挥；在作业过程中，必须随时对自身作业岗位及作业环境进行安全确认，发现隐患立即报告并采取应急措施，积极参与班组安全检查活动。第三章安全检查分类与频次第十一条综合性安全检查（一）定义：指对企业安全生产各个方面进行的全面检查，包括安全管理、现场作业、设备设施、职业卫生、消防保卫等。（二）频次：由企业主要负责人或分管安全领导带队，每月至少组织一次。季度末或重要时段应增加检查频次。第十二条专项安全检查（一）定义：指针对特定的设备、设施、作业环节、危险物质或专业系统进行的深入检查。（二）类别与频次：1.通风系统专项检查：地下矿山每月至少一次，重点检查主扇运行、局部通风、风质风量、通风构筑物完好情况。2.提升运输系统专项检查：每月至少一次，重点检查提升机、钢丝绳、连接装置、制动系统、信号系统、井筒装备等。3.排水系统专项检查：雨季前及汛期每月至少一次，平时每季度一次，重点检查水泵、水管、水仓、探放水设施。4.供配电系统专项检查：每季度至少一次，重点检查变电所、线路、继电保护装置、防雷接地设施。5.爆破器材专项检查：每周对爆破器材库进行一次检查，每次爆破作业前后对作业现场进行检查。6.顶板管理专项检查：井下采掘作业班组每班进行，生产车间每日进行，重点检查支护质量、浮石处理、采空区处理。7.边坡稳定性专项检查：露天矿山每月至少一次，重点检查边坡角、台阶参数、浮石、裂隙、滑坡迹象。8.尾矿库专项检查：尾矿库运营单位严格按照《尾矿库安全技术规程》执行，检查频次为：日常巡检每日一次，坝体位移和浸润线观测每月至少一次，全面检查每年汛期前和汛后各一次。第十三条季节性安全检查（一）春季检查：以防雷、防静电、防解冻塌陷、防火为重点。（二）夏季检查：以防暑降温、防汛、防洪、防雷电为重点。（三）秋季检查：以防火、防风、安全防护设施检查为重点。（四）冬季检查：以防寒、防冻、防滑、防火、防煤气中毒为重点。（五）时间要求：季节性检查应在季节来临前进行，由分管领导组织相关职能部门开展。第十四条节假日安全检查（一）范围：国家法定节假日（如春节、国庆节等）及企业重大活动期间。（二）内容：重点检查值班值守情况、应急物资储备、重大危险源监控、节假日期间停产检修的安全措施落实情况。（三）时间：节假日前3天内开展。第十五条日常安全检查（一）班组检查：班组长和兼职安全员在班前、班中、班后进行。班前检查作业环境及设备状态；班中检查违章行为及设备运行参数；班后检查清理现场及切断电源。（二）车间（区队）检查：车间负责人及安全员每日对辖区内的作业点、关键设备进行巡查。（三）职能部门巡查：安全管理部门及各专业职能部门人员，每日按计划进行现场巡视，监督制度落实情况。第十六条其他检查（一）事故类比检查：当行业内发生重特大事故时，企业应立即组织类似隐患的专项排查。（二）外来人员施工检查：对外来施工单位在现场的作业进行全程监督检查。第四章安全检查内容详解第十七条地下矿山安全检查重点内容（一）开拓与采矿系统：1.检查采矿方法是否符合设计要求，是否保留了足够的矿柱、岩柱，采空区处理是否及时且符合规范。2.检查掘进巷道的断面、支护形式及质量是否满足作业安全要求，严禁在支护不合格区域作业。3.检查安全出口是否畅通，是否至少有两个独立的直达地面的安全出口，每个中段是否有两个以上便于行人的出口。（二）提升与运输系统：1.提升机：检查制动系统是否灵敏可靠，深度指示器是否准确，过卷、过速保护装置是否有效。2.钢丝绳：检查断丝数、磨损量、锈蚀程度是否超过报废标准，连接装置（桃形环、绳卡等）是否牢固。3.竐筒装备：检查罐道、罐笼、阻车器、安全门是否完好，井口及各中段信号系统是否声光清晰、闭锁可靠。4.运输设备：检查电机车、矿车、皮带输送机的制动、灯光、喇叭、防护栏等是否齐全有效。（三）通风防尘系统：1.主扇：检查主扇是否连续运转，是否安装了反风装置并能在10分钟内改变风向。2.局部通风：检查掘进工作面是否实现了“三专两闭锁”（专用变压器、专用开关、专用线路；风电闭锁、瓦斯电闭锁），风筒是否抗静电、阻燃且无破口。3.风质风量：检查井下各作业点风速、风量是否满足规程要求，空气质量（氧气、一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮等）是否达标。4.防尘：检查湿式作业是否落实，喷雾洒水装置是否正常，接尘人员是否佩戴防尘口罩。（四）防排水系统：1.水仓：检查水仓容量是否满足要求，是否及时清理淤泥。2.水泵：检查水泵吸水高度、扬程、流量是否匹配，备用泵是否能在规定时间内启动。3.探放水：严格执行“有疑必探、先探后掘”原则，检查探放水设计及施工记录，防止透水事故。（五）爆破器材与作业：1.储存：检查炸药库、雷管库的“双人双锁”、领退登记、温湿度控制、防静电措施。2.运输：检查爆破器材运输是否使用专用车辆，由持证人员押运。3.爆破：检查是否执行“一炮三检”制度（装药前、爆破前、爆破后检查瓦斯），是否设置警戒岗哨，是否采用非电起爆等安全起爆方式。第十八条露天矿山安全检查重点内容（一）边坡管理：1.检查边坡参数（台阶高度、台阶坡面角、工作帮坡角、最终边坡角）是否符合设计要求。2.检查边坡表面是否有浮石、伞檐、裂隙，是否有滑坡、坍塌迹象。3.检查边坡排水沟是否畅通，防止地表水渗入边坡岩体。4.检查边坡监测设施是否运行正常，位移数据是否在允许范围内。（二）穿孔爆破：1.检查钻机作业平台是否稳固，周边是否有浮石。2.检查爆破安全距离是否足够，爆破掩体是否坚固，盲炮处理是否严格按照规程执行。（三）采装与运输：1.挖掘机：检查挖掘机作业半径内是否有人员停留，铲斗举升时是否有人员通过。2.运输道路：检查道路宽度、坡度、转弯半径、视距是否符合规范，路面是否有障碍物、积水。3.排土场：检查排土场挡土墙是否完好，反坡是否符合要求，是否有沉降、滑塌现象，排水设施是否完好。第十九条尾矿库安全检查重点内容（一）坝体稳定性：1.检查外坡坡比是否符合设计，坝体有无滑坡、裂缝、塌陷、冲沟等现象。2.检查坝体位移监测数据和浸润线观测数据是否超过预警值。3.检查坝面护坡是否完好，是否有冲刷、动物洞穴等破坏。（二）排洪设施：1.检查排水井、斜槽、排水管、涵洞等排洪构筑物是否畅通，有无变形、断裂、堵塞。2.检查库周截水沟、坝面排水沟是否完好。（三）库区管理：1.检查库水位是否正常，最小干滩长度、最小安全超高是否满足要求。2.检查库区周边是否有违章爆破、采石、取土等危害尾矿库安全的活动。3.检查放矿管路是否牢固，放矿位置是否交替进行，防止坝体出现沉陷偏坡。第二十条通用安全检查内容（一）电气安全：1.检查电气设备金属外壳是否采取保护接地或接零措施，接地电阻是否符合要求。2.检查电气线路是否老化、破损，开关柜、配电箱是否上锁，是否有防雨防潮措施。3.检查绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆等绝缘用具是否定期检验并在有效期内。（二）特种设备：1.检查锅炉、压力容器、压力管道、起重机械等特种设备是否在检验有效期内。2.检查安全阀、压力表、水位计等安全附件是否灵敏可靠，定期校验。（三）消防安全：1.检查消防器材（灭火器、消防栓、消防水带）配置数量是否充足，是否在有效期内，压力是否正常。2.检查消防通道是否畅通，疏散指示标志、应急照明是否完好。3.检查动火作业是否办理了动火审批手续，现场是否有监护人员和灭火器材。（四）职业卫生：1.检查作业场所粉尘、噪声、毒物浓度是否定期监测并达标。2.检查从业人员是否正确佩戴劳动防护用品，是否建立了职业健康监护档案。（五）现场管理：1.检查作业场所是否有明显的安全警示标志。2.检查文明生产情况，材料工具是否堆放整齐，通道是否畅通，废料是否及时清理。3.检查从业人员是否存在“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）。第五章隐患排查治理与闭环管理第二十一条隐患分级根据隐患整改的难易程度及可能造成的危害后果，将事故隐患分为两级：（一）一般事故隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（二）重大事故隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患的判定标准严格参照国家应急管理部发布的《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》执行。第二十二条隐患排查登记（一）检查人员在检查过程中，必须如实记录检查时间、地点、检查内容、发现的问题及隐患情况。（二）检查结束后，检查组应将检查情况进行汇总，形成书面报告。对于发现的隐患，应填写《事故隐患整改通知书》，下发至责任单位。（三）责任单位接到通知书后，应立即组织人员进行隐患确认，并建立隐患台账。第二十三条隐患整改实施（一）一般隐患整改：责任单位应立即组织整改，原则上整改期限不超过3天。整改完成后，将整改情况反馈给安全管理部门复查。（二）重大隐患整改：1.企业必须立即停产停业，撤出作业人员。2.由主要负责人组织制定隐患治理方案，方案应包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资保障、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。3.重大隐患治理方案应及时向当地县级应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。4.在隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。第二十四条隐患整改验收与销号（一）整改责任单位在规定期限内完成整改后，应向安全管理部门或相关职能部门提交《隐患整改复查申请报告》。（二）安全管理部门或相关职能部门在接到申请后，应在3个工作日内组织现场验收。（三）验收合格的，检查人员签字确认，予以销号；验收不合格的，责令重新整改，并重新下达整改通知书，适当加重整改期限和处罚力度。（四）对于上级政府部门检查发现的隐患，整改完成后，应及时向上级部门报告整改情况，申请销号。第二十五条事故隐患信息报送企业应建立隐患排查治理信息系统，每月对隐患排查治理情况进行统计分析，形成月度报表，经主要负责人签字后，于下月月初报送给当地应急管理部门。第六章检查方法与工具第二十六条检查方法（一）直观检查法：通过看、听、嗅、问、摸等感官直接判断现场状态。如看设备颜色、听异响、嗅焦糊味、摸温度等。（二）仪表测量法：利用便携式检测仪器、仪表对设备参数、环境参数进行定量检测。如使用瓦斯检测仪、风速仪、万用表、测厚仪等。（三）安全检查表法（SCL）：依据相关法律法规和标准，编制详细的《安全检查表》，逐项对照检查，避免漏项。这是本企业主要采用的检查方法。（四）作业危害分析法（JHA）：针对具体的作业活动，将其分解为若干步骤，识别每一步骤的危害和风险，检查控制措施是否落实。（五）故障树分析法（FTA）：在分析事故原因或排查复杂系统隐患时使用，逻辑性强。第二十七条检查工具配备（一）企业应为安全管理部门及各专业检查组配备必要的检查装备。（二）通用装备：安全帽、防护服、防滑鞋、强光手电、对讲机、急救包等。（三）检测仪器：便携式多气体检测报警仪（测O2、CO、H2S等）、风速仪、激光测距仪、数字万用表、接地电阻测试仪、红外测温仪、粉尘采样器、噪声检测仪等。（四）检查人员应熟练掌握各类检测仪器的使用方法，并定期对仪器进行校准和维护，确保数据准确。第七章档案管理与信息报送第二十八条检查记录管理（一）所有安全检查活动均须有完整的书面记录，记录应清晰、规范、真实，不得涂改。（二）记录内容包括：检查时间、检查地点、检查人员、检查对象、检查依据、发现问题、整改意见、整改责任人、整改期限、复查结果等。（三）记录形式包括：纸质检查表、整改通知书、整改复查报告、电子文档、影像资料等。第二十九条档案归档（一）安全管理部门负责安全检查档案的归档管理工作。（二）档案实行分类管理，按时间顺序（年度、月份）或检查类别（综合、专项、日常）进行整理。（三）档案保存期限：一般隐患检查记录至少保存3年；重大隐患排查治理档案应长期保存（永久）；设备设施专项检查记录应保存至设备报废后一年。（四）档案管理应做到查阅方便，有借阅登记手续，防止丢失和损坏。第八章考核与奖惩第三十条企业将安全检查工作纳入安全生产责任制考核体系，定期对各部门、车间（区队）及个人进行检查工作的考核评价。第三十一条奖励（一）对在安全检查中认真负责，及时发现重大事故隐患，有效避免事故发生的人员，给予表彰和物质奖励。（二）对在隐患治理工作中提出合理化建议，采纳后取得显著成效的单位或个人，给予专项奖励。（三）奖励标准按照企业《安全生产奖惩制度》执行，奖金应从安全奖励基金中列支。第三十二条惩处（一）未按规定开展安全检查（如漏检、假检、频次不足）的，对责任单位负责人处以罚款，并在全矿通报批评。（二）检查中走马观花，未能发现已存在的明显隐患，导致隐患扩大的，追究检查人员的失职责任。（三）对检查出的隐患未按要求及时整改或整改不合格的，对责任单位加倍处罚；因隐患未整改导致发生事故的，依法追究相关责任人的法律责任。（四）对故意隐瞒隐患、伪造检查记录、拒不接受检查指令的人员，视情节轻重给予待岗学习、降职或解除劳动合同处理。第九章附则第三十三条本制度未尽事宜，按照国家及行业有关法律、法规、标准和规范性文件执行。第三十四条本制度若与国家新颁布的法律法规相抵触，按国家新法律法规执行，企业应及时组织修订本制度。第三十五条本制度由企业安全管理部负责解释。第三十六条本制度自发布之日起施行。原《安全检查制度》同时废止。以下为非煤矿山安全检查常用的检查表示例，供实际检查工作中参考使用：表一：非煤矿山日常安全检查表（通用）检查项目检查内容检查标准检查结果(是/否)存在问题描述整改措施建议检查人检查时间作业环境顶板/边坡无浮石、伞檐、裂隙；支护完好通风风量、风速满足要求；无循环风照明照明充足，无闪烁，线路完好警示标志危险区域悬挂明显警示标志设备设施提升设备制动系统灵敏；信号清晰；钢丝绳磨损达标运输设备制动、灯光、喇叭有效；防护栏齐全排水设备水泵、管路完好；水仓容量足够通风机运转正常；有反风装置；无杂音爆破管理储存领退登记齐全；账物相符；存放规范使用持证上岗；严格执行