某金属加工厂模具管理规范

某金属加工厂模具管理规范一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业基础标准，结合本厂模具加工特点，解决模具设计不规范、制造过程混乱、使用磨损未及时处理、报废处置随意等问题。核心目标是规范模具全生命周期管理，防控质量与安全风险，提升模具利用率，降低生产成本。

1、统一模具设计、制造、使用、报废标准；

2、明确各环节责任主体，减少管理盲区；

3、建立模具台账，实现动态跟踪。

(二)适用范围：覆盖技术部、生产部、质检部、仓储部等部门及模具设计师、机加操作工、质检员、仓管员等岗位。正式员工适用本制度，一线操作工需经培训考核合格后方可独立操作。模具维修外包需签订协议，明确责任边界。例外适用场景为紧急抢修，需质检部备案。

1、模具设计、制造、检验、使用、维护、报废全流程；

2、涉及部门及岗位责任划分。

(三)核心原则：坚持合规性、权责对等、预防为主、持续改进原则，结合模具管理特点补充“轻量化维护、精准报废”原则。

1、严格遵守国家标准及行业规范；

2、模具使用前必须检验合格。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，适配本厂扁平化架构，与《员工手册》《安全生产制度》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、本制度由技术部牵头执行，生产部、质检部配合；

2、与财务部关联，涉及模具折旧与报废核销。

(五)相关概念说明。

1、模具设计：指模具图纸绘制及工艺方案制定；

2、模具报废：指模具因磨损、损坏无法修复或修复成本过高，经评估确认后报废处理。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂实行总经理领导下的部门负责制，技术部主管模具设计，生产部负责模具加工与使用，质检部负责模具检验与过程监控，仓储部负责模具存储与发放，安全员监督使用安全。层级关系为总经理→部门负责人→班组长→操作工。

1、技术部负责模具全生命周期技术支持；

2、生产部承担模具加工质量主体责任。

(二)决策与职责：总经理负责模具购置、报废等重大事项审批，部门负责人负责本部门模具管理决策，班组长负责班组模具使用调度。简易议事规则为部门会议讨论，总经理签字确认。

1、模具购置金额超过5万元需总经理审批；

2、生产部与质检部争议由技术部协调。

(三)执行与职责：

技术部：负责模具图纸审核、工艺指导、失效分析；

生产部：机加操作工按图纸加工，质检员首件检验，班组长每日检查模具状态；

质检部：制定检验标准，出具检验报告，记录模具质量数据；

仓储部：按“先进先出”原则存储，定期盘点，做好防锈措施；

安全员：检查使用安全，每月组织安全培训。

(四)监督与职责：质检部每月抽查模具使用情况，仓储部每周检查存储环境，安全员不定期检查操作规范，问题纳入部门绩效考核。

1、质检部发现不合格模具，立即通知生产部停用；

2、仓储部违规存储导致损坏，责任部门承担维修费用。

(五)协调联动：建立模具管理周例会制度，技术部、生产部、质检部、仓储部每月例会，聚焦模具异常处理、改进建议，信息通过OA系统共享。

1、生产部需提前3天提交模具使用计划；

2、技术部需在模具设计完成后5日内完成工艺文件。

三、模具设计规范

(一)设计依据：严格遵循国家标准、行业标准及企业工艺文件，图纸需经技术部双审（设计人、审核人），特殊模具需委托第三方机构评审。

1、图纸必须标注材料牌号、热处理要求、公差等级；

2、复杂模具需附工艺路线及关键工序说明。

(二)设计流程：需求提出→方案评审→图纸绘制→工艺编制→评审确认→归档。技术部负责全程跟踪，生产部参与关键工序确认。

1、需求提出需明确模具用途、寿命要求；

2、评审不合格图纸不得发放加工。

(三)变更管理：设计变更需填写《模具设计变更单》，由技术部负责人审批，重大变更需报总经理备案，变更后的图纸及时更新至生产现场。

1、变更原因需详细记录，涉及成本调整需财务部核算；

2、生产部需核对最新图纸后方可加工。

(四)设计质量：设计完成后需进行虚拟仿真或小批量试制，合格后方可量产。技术部建立设计质量追溯表，记录试制问题及改进措施。

1、试制模具需严格按设计参数加工；

2、设计缺陷导致的批量报废，设计人承担主要责任。

四、模具制造管理规范

(一)管理目标与核心指标：目标为模具制造一次合格率≥95%，制造周期≤标准工时，制造成本降低5%。核心KPI包括合格率、周期、成本数据，由生产部每月统计，财务部核对。

1、合格率统计口径为检验合格模具数/总制造模具数；

2、周期统计口径为图纸下发至交付的日历天数。

(二)专业标准与规范：制定《模具制造工艺卡》，标注高/中/低风险控制点及防控措施。高风险点为热处理、关键尺寸加工，防控措施为首件检验、过程抽检。

1、热处理需严格按工艺文件执行，偏差超过±5℃需技术部确认；

2、关键尺寸加工需使用专用量具，每班校验一次。

(三)管理方法与工具：采用“5S+看板”管理，看板显示模具加工进度、问题点，5S强化现场清洁与工具归位。

1、看板信息每日更新，问题点限时解决；

2、工具需按类别分区存放，标识清晰。

五、模具使用管理流程

(一)主流程设计：使用申请→审批→领用→交接→归还→报废。责任主体分别为生产部、班组长、质检部、仓储部，时限分别为申请2小时、领用1天、归还4小时。

1、使用申请需含模具编号、用途、期限；

2、交接需双方签字确认，异常情况立即报告。

(二)子流程说明：紧急使用流程为生产部口头申请→班组长确认→质检部现场检验→加急领用，检验合格后补办手续。

1、紧急使用仅限非关键模具；

2、加急领用需记录原因，每月汇总分析。

(三)流程关键控制点：首用检验、定期检查、使用登记。首用检验由质检部实施，每周对使用超过30天的模具进行抽查，班组长每日检查使用状态。

1、首用检验不合格不得使用；

2、检查结果记录台账，异常需立即停用。

(四)流程优化机制：每年7月、次年1月进行流程复盘，由生产部牵头，各部门派代表参与，简化审批环节，优化结果3日内公布。

1、复盘需聚焦效率与风险；

2、优化措施需配套培训，3个月内完成。

六、模具权限与审批管理

(一)权限设计：按“制造/使用/报废+金额/等级+岗位层级”分配权限。制造权限：班组长负责3万元以下模具领用，主管负责5万元以上；使用权限：操作工仅限本班组模具；报废权限：质检部负责2万元以下报废，技术部负责5万元以上。

1、金额等级划分：5万元为标准，低于2万元为低风险；

2、岗位层级对应：主管>班组长>操作工。

(二)审批权限标准：常规审批路径为申请→班组长→主管→总经理；特殊审批为金额超10万元的模具报废需技术部会签。时限分别为2天、3天，禁止越权审批，审批记录留存于OA系统。

1、审批需在系统内完成，电子签名有效；

2、越权审批需总经理特批，并注明原因。

(三)授权与代理：授权需书面形式，期限≤6个月，到期自动失效；临时代理需部门负责人签字，最长1天，交接时双方签字确认。

1、授权书需明确授权事项、期限；

2、代理期间责任由代理人承担。

(四)异常审批流程：紧急情况需先口头请示主管，1小时内补办手续；权限外需求需提交书面说明，主管签字后报总经理审批。

1、紧急情况需记录时间、原因；

2、补办手续需在2小时内完成。

七、模具监督管理规范

(一)执行要求与标准：操作工需按《模具使用手册》执行，每日填写《模具使用记录》，质检部每周抽查，未达标者通报批评。

1、记录需包含使用时间、状态、问题描述；

2、连续两次未达标者调离岗位。

(二)监督机制设计：日常监督由班组长每日检查，专项监督由质检部每月底开展，覆盖使用记录完整性、维护保养情况、存储环境。

1、日常监督需在班前会强调；

2、专项监督需形成检查清单，逐项核对。

(三)检查与审计：检查内容含使用记录、维护记录、存储情况，方法为现场核对、拍照取证，每月检查一次，结果形成《检查简报》，明确整改期限及责任人。

1、检查需覆盖90%以上模具；

2、整改期≤5天，逾期未改者罚款。

(四)执行情况报告：每月5日前由生产部提交报告，含使用率、损坏率、维护成本、主要风险点，报告需附改进建议，作为绩效考核依据。

1、报告需包含数据图表；

2、建议需可落地执行。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：考核指标包括模具完好率（权重40%）、制造合格率（权重30%）、使用及时率（权重20%）、维护记录完整率（权重10%），评分标准为优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79），考核对象为技术部、生产部、质检部相关岗位。

1、完好率统计为可用模具数/总模具数；

2、合格率统计为检验合格模具数/总制造模具数。

(二)评估周期与方法：考核周期为每月，方法为数据统计与现场抽查，重点考核上月问题整改情况。

1、数据统计由生产部负责，质检部复核；

2、现场抽查由技术部组织，覆盖20%以上模具。

(三)问题整改机制：一般问题整改时限为3天，重大问题7天，由责任部门负责人跟踪，逾期未改者通报批评。

1、整改措施需具体，含责任人、完成时间；

2、复核由质检部实施，合格后销号。

(四)持续改进流程：每年12月收集建议，技术部评估，总经理审批，次年3月实施，简化为书面报告+会议确认。

1、建议需聚焦效率提升；

2、实施情况纳入次年考核。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括模具创新（奖金500-2000）、重大缺陷避免（奖金300-1000），程序为本人申请→部门审核→总经理审批→公示3天→财务发放。违规行为分为一般（如记录缺失）、较重（如使用不当）、严重（如故意损坏），判定标准为首次记录不清为一般，导致轻微报废为较重。

1、奖金金额根据影响程度确定；

2、公示通过厂内公告栏。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款100-500，较重罚款300-1000，严重违规罚款1000-3000，程序为现场取证→部门告知→2天内申诉→主管审批→财务执行。

1、罚款用于模具维修基金；

2、申诉需书面形式，由技术部受理。

(三)申诉与复议：申诉条件为处罚金额超500，时限为处罚后3天，受理部门为技术部，复议结果5天内通知，全程留痕。

1、申诉需附证据；

2、复议决定为最终结论。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由技术部负责解释。

1、涉及部门争议时，报总经理裁决；

2、解释结果在厂内公示。

(二)相关索引：

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