中国石油天然气集团公司信息化管理办法

中国石油天然气集团公司信息化管理办法第一章总则第一条目的与依据为规范中国石油天然气集团公司（以下简称“集团公司”）信息化工作，推动信息化与业务深度融合，提升集团公司核心竞争力和现代化管理水平，支撑公司战略目标实现，依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等国家相关法律法规及集团公司相关规章制度，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于集团公司总部、各专业分公司、各地区公司及其他所属单位（以下统称“所属单位”）的信息化规划、建设、运维、安全、应用及管理活动。第三条基本原则集团公司信息化工作遵循以下原则：（一）统一领导、统筹规划：坚持集团公司对信息化工作的集中统一领导，统筹规划信息化发展方向、战略布局和资源配置，确保上下协同、整体推进。（二）需求导向、应用牵引：以业务发展需求为根本出发点，以提升应用效能为核心，推动信息技术与主营业务、经营管理、安全生产深度融合，促进业务流程优化和管理模式创新。（三）安全可控、规范有序：将网络安全、数据安全置于优先地位，建立健全安全保障体系，落实安全责任，确保信息系统和数据资产的安全可靠。同时，规范信息化项目管理、技术标准和运维流程，保障信息化工作有序开展。（四）创新驱动、开放协作：鼓励技术创新、管理创新和模式创新，积极引进吸收先进技术和经验，加强内外部交流与合作，构建开放共赢的信息化生态。（五）权责明晰、协同高效：明确各级单位和部门在信息化工作中的职责分工，建立健全协同工作机制，提升信息化管理和服务的整体效能。第二章组织与职责第四条集团公司信息化领导小组集团公司设立信息化领导小组，作为集团公司信息化工作的最高决策机构。其主要职责包括：（一）审定集团公司信息化发展战略、中长期规划和年度工作计划。（二）审议集团公司信息化重大政策、标准和规范。（三）审议并决策集团公司信息化重大项目、重大投资和重要资源配置方案。（四）协调解决信息化工作中的重大问题。（五）指导和监督集团公司信息化工作的开展。第五条信息化管理部门集团公司信息化管理部门是信息化领导小组的日常办事机构，负责集团公司信息化工作的统一规划、组织协调、监督管理和技术支持。其主要职责包括：（一）组织编制集团公司信息化发展战略、中长期规划和年度工作计划，并组织实施。（二）组织制定集团公司信息化相关政策、标准、规范和管理制度，并监督执行。（三）负责集团公司信息化重大项目的立项审核、过程管理、验收评估等工作。（四）统筹管理集团公司信息基础设施、核心信息系统和数据资源。（五）组织协调集团公司网络安全和数据安全工作，建立健全安全保障体系。（六）指导和协调所属单位的信息化工作，组织开展信息化考核与评价。（七）组织信息化人才队伍建设和技术交流合作。第六条业务部门职责集团公司各业务部门是本部门业务领域信息化需求的提出者、应用者和推广者，其主要职责包括：（一）提出本部门业务领域的信息化需求，参与相关信息化规划和项目论证。（二）参与本部门业务领域信息系统的需求分析、设计、测试和验收。（三）负责本部门业务领域信息系统的应用推广、数据录入与维护，确保数据质量。（四）配合信息化管理部门做好本部门业务领域的网络安全和数据安全工作。（五）提出本部门业务领域信息化应用优化建议。第七条所属单位职责各所属单位是本单位信息化工作的责任主体，其主要职责包括：（一）贯彻执行集团公司信息化工作的各项方针政策、规划计划和标准规范。（二）组织制定并实施本单位信息化发展规划和年度工作计划。（三）负责本单位信息化项目的申报、实施、管理和运维。（四）负责本单位信息基础设施、信息系统和数据资源的管理与安全防护。（五）组织本单位信息化人才队伍建设和应用技能培训。（六）配合集团公司信息化管理部门开展相关工作。第三章规划与建设第八条规划管理集团公司信息化规划分为中长期发展规划和年度工作计划。信息化规划的编制应与集团公司发展战略、主营业务发展需求相适应，坚持前瞻性、科学性和可操作性。所属单位应根据集团公司信息化规划，结合自身实际，编制本单位信息化规划，并报集团公司信息化管理部门备案。第九条项目管理信息化项目建设应严格遵循项目管理规范，实行统一申报、集中评审、分级管理。（一）项目立项：信息化项目应符合信息化规划要求，履行立项审批程序。重大项目需进行可行性研究和专家论证。（二）项目实施：项目建设单位应按照批准的立项方案组织实施，严格执行招投标、合同管理、工程监理等制度。（三）项目验收：项目完成后，应按照规定程序组织验收，未经验收或验收不合格的项目不得投入正式运行。（四）项目后评价：重大项目投入运行一段时间后，应组织开展后评价工作，总结经验教训，提升项目管理水平。第十条标准与规范集团公司建立健全信息化标准体系，包括技术标准、管理标准和应用标准。各单位、各部门在信息化规划、建设、运维和应用过程中，必须严格遵守和执行国家及集团公司相关标准与规范，确保信息系统的互联互通、数据共享和业务协同。第十一条数据资产管理集团公司统筹规划数据资产的采集、存储、处理、共享、应用和保护。（一）建立健全数据管理体系，明确数据管理责任部门和岗位职责。（二）规范数据采集与录入，确保数据的真实性、准确性、完整性和及时性。（三）推动数据共享与开放，打破数据壁垒，提升数据利用价值。（四）加强数据质量管理，建立数据质量监控和考核机制。（五）保护数据资产安全，防止数据泄露、丢失和滥用。第十二条应用系统建设应用系统建设应坚持“统一平台、共享数据、业务协同”的原则，优先采用成熟、先进、安全的技术和产品。鼓励建设覆盖多业务领域的综合性信息系统，避免重复建设和信息孤岛。核心业务系统建设应充分考虑与其他系统的集成与协同。第十三条基础设施建设信息基础设施包括网络、服务器、存储、安全设备等硬件资源和操作系统、数据库、中间件等软件资源。基础设施建设应遵循集约化、标准化、智能化原则，优化资源配置，提高资源利用率，为集团公司信息化应用提供稳定、高效、安全的运行环境。第四章运行与维护第十四条运行维护管理信息系统运行维护工作应遵循“统一管理、分级负责、保障有力、服务优质”的原则，确保信息系统安全稳定运行。（一）建立健全运行维护管理制度和流程，明确运维责任和服务标准。（二）配备专业的运维人员和必要的运维工具，保障运维工作的顺利开展。（三）加强日常巡检和监控，及时发现和处理系统故障，缩短故障恢复时间。（四）建立系统运行日志和故障处理记录，定期进行分析总结。第十五条技术支持与服务信息化管理部门和运维服务单位应建立高效的技术支持与服务体系，为用户提供及时、专业的技术支持和服务。畅通服务渠道，规范服务流程，提高用户满意度。第十六条应急保障建立健全信息系统应急预案和应急响应机制，定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。发生重大系统故障或安全事件时，应立即启动应急预案，迅速采取措施，降低损失，保障业务连续性。第五章安全与保密第十七条信息安全管理集团公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全网络安全保障体系。（一）严格落实网络安全等级保护制度，对信息系统进行分级保护。（二）加强网络边界防护，部署必要的安全设备，防范网络攻击和非法入侵。（三）强化终端安全管理，规范终端接入和使用行为。（四）定期开展网络安全检查和风险评估，及时发现和整改安全隐患。（五）加强恶意代码防范，建立病毒库和恶意代码监测机制。第十八条数据安全与个人信息保护（一）建立健全数据安全管理制度，明确数据安全责任，落实数据安全保护措施。（二）对数据进行分类分级管理，对敏感数据和核心数据采取加密、脱敏等保护措施。（三）规范数据的采集、传输、存储、使用和销毁等环节的安全管理。（四）严格遵守个人信息保护相关法律法规，规范个人信息的收集、使用和处理，保障个人信息安全和合法权益。第十九条保密管理严格执行国家和集团公司有关保密工作的规定，加强涉密信息系统和非涉密信息网络的保密管理。严禁在非涉密信息网络中处理、存储、传输涉密信息。加强对员工的保密教育和管理，提高保密意识。第二十条安全检查与应急响应信息化管理部门应定期组织开展网络安全和数据安全检查，督促整改安全隐患。建立健全网络安全事件应急响应机制，明确应急处置流程和责任分工，确保安全事件得到及时、有效的处置。第六章投入与保障第二十一条经费管理集团公司将信息化建设和运维经费纳入年度预算管理，保障信息化工作的持续投入。信息化经费应专款专用，严格执行预算管理和财务管理制度，提高资金使用效益。第二十二条人才队伍建设集团公司建立健全信息化人才培养、引进和激励机制，加强信息化专业人才和复合型人才队伍建设。定期组织信息化培训和技能竞赛，提升全员信息化素养和应用能力。第二十三条考核评价集团公司将信息化工作纳入各单位、各部门的绩效考核体系，定期对信息化规划执行情况、项目建设成效、应用水平、安全保障等进行考核评价，考核结果作为相关奖惩的重要依据。第七章监督与责任第二十四条监督检查集团公司信息化管理部门会同有关部门，对各单位、各部门信息化工作的开展情况进行监督检查，对违反本办法规定的行为予以通报批评，并督促整改。第二十五条责任追究对在信息化工作中违反本办法规定，造成信息系统重大