河北省民政服务机构安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册

河北省民政服务机构安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册第一章总则一、目的与依据为全面贯彻落实国家及本省关于安全生产和公共安全的各项决策部署，切实提升河北省民政服务机构（以下简称“机构”）安全管理水平，有效防范和坚决遏制各类安全事故发生，保障服务对象生命财产安全和机构正常运营秩序，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》及民政部相关管理规定，结合本省民政服务机构实际，制定本手册。二、适用范围本手册适用于本省行政区域内由民政部门主管的养老机构、儿童福利机构、未成年人救助保护机构、特困人员救助供养机构、残疾人福利机构、精神卫生福利机构等各类民政服务机构。其他社会力量举办的同类服务机构可参照执行。三、工作原则1.生命至上，安全第一。始终将服务对象和工作人员的生命安全放在首位，坚守安全红线，克服麻痹思想和侥幸心理。2.预防为主，综合治理。以风险管控为核心，隐患排查治理为手段，构建事前预防、事中控制、事后处置相结合的全过程管理机制。3.分级负责，属地管理。明确机构主体责任，落实各级民政部门监管责任，形成齐抓共管的工作格局。4.科学规范，精准施策。运用科学方法辨识、评估风险，针对不同等级风险采取差异化管控措施，确保隐患排查治理精准有效。5.持续改进，长效管理。建立健全安全管理长效机制，定期评估，动态调整，不断提升安全管理科学化、规范化水平。第二章安全风险分级管控一、风险辨识各机构应组织对其运营管理全过程及服务环境、设施设备、人员行为等方面存在的安全风险进行全面、系统、持续的辨识。1.辨识范围：包括但不限于建筑安全、消防安全、用电安全、用气安全、食品安全、特种设备安全、医疗护理安全、服务对象自身安全（如跌倒、走失、自杀、意外伤害等）、公共卫生安全、自然灾害防范、治安防范、网络信息安全等。2.辨识方法：可采用查阅资料、现场检查、人员访谈、工作流程分析、历史案例分析等方法。鼓励引入专业技术力量参与风险辨识。3.辨识记录：对辨识出的风险点进行详细记录，明确风险所在部位、可能导致的后果、影响范围等。二、风险评估在风险辨识的基础上，对辨识出的风险进行定性或定量评估，确定风险等级。1.评估因素：主要考虑事故发生的可能性（L）、事故发生的后果严重性（S）。后果严重性应包括人员伤亡、财产损失、社会影响等。2.评估方法：可结合机构实际，采用风险矩阵法、作业条件危险性分析法（LEC法）等简便易行的方法。对于复杂或高风险领域，可委托专业机构进行评估。3.风险分级：根据评估结果，将安全风险划分为不同等级。原则上可分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级（可对应红、橙、黄、蓝四种颜色标识）。具体分级标准由机构结合实际制定，但应符合国家及本省相关规定要求。*重大风险（红色）：极易导致群死群伤或造成重大财产损失、恶劣社会影响的风险。*较大风险（橙色）：可能导致人员伤亡或较大财产损失、一定社会影响的风险。*一般风险（黄色）：可能导致人员轻伤或一般财产损失的风险。*低风险（蓝色）：不太可能导致人员伤亡，但仍需关注和管理的风险。三、风险分级管控针对不同等级的风险，制定并落实相应的管控措施，确保风险处于可控状态。1.重大风险（红色）：应立即停产停业整改，或采取果断措施降低风险等级。必须制定专项管控方案，明确责任部门、责任人、管控措施、应急处置预案，并报上级民政主管部门备案。2.较大风险（橙色）：应制定专项管控措施，明确责任人和监控要求，优先安排资源进行管控。定期进行风险监测，确保管控措施有效。3.一般风险（黄色）：应制定常规管控措施，明确责任人，纳入日常管理，定期检查措施落实情况。4.低风险（蓝色）：可通过加强日常管理、安全教育、个体防护等措施进行管控，定期进行回顾检查。5.管控措施制定：管控措施应具有针对性、可操作性和有效性。可包括工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施等。四、风险管控动态管理1.风险告知：对确定的重大、较大风险点，应在显著位置设置风险告知牌，标明风险等级、主要管控措施、应急处置方法及责任人等信息。对服务对象及其家属，应在适当范围内进行风险告知。2.风险图绘制：各机构应根据风险评估结果，绘制本单位的安全风险四色分布图，直观展示风险分布情况，并根据风险变化及时更新。3.定期评审与更新：风险管控不是一次性工作，应根据机构运营状况、设施设备变化、法律法规更新、季节气候变化、应急演练结果等情况，定期（至少每年一次）对风险辨识、评估和管控措施进行评审和动态调整。第三章事故隐患排查治理一、隐患排查隐患排查是安全管理的基础性工作，应贯穿于机构运营的全过程。1.排查内容：对照国家法律法规、标准规范及机构内部安全管理制度，重点排查风险管控措施是否落实到位，是否存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和环境的不安全因素。具体包括各专项安全管理的合规性、设施设备的完好性、操作规程的执行情况、人员安全意识和技能等。2.排查方式：*日常排查：工作人员在日常工作中对本岗位、本区域的安全状况进行检查。*定期排查：机构组织每月、每季度或重要节假日、活动前的全面排查。*专项排查：针对特定时期（如夏季防汛、冬季防火）、特定领域（如消防安全、食品安全）或根据上级要求开展的专项检查。*季节性排查：根据季节特点对可能发生的季节性事故隐患进行排查。*专业性排查：聘请专业技术人员或委托专业机构对特定设施设备或领域进行检查。*不定期抽查：机构管理层或安全管理部门进行的突击检查。3.排查记录：建立隐患排查台账，详细记录排查时间、排查人员、排查部位、隐患描述、隐患等级、整改建议等信息。二、隐患治理对排查出的事故隐患，要严格按照“五定”原则（定责任人、定整改措施、定整改时限、定整改资金、定应急预案）进行治理。1.隐患分级：参照风险分级标准，或根据隐患的紧急程度、可能造成的后果，将隐患分为一般隐患和重大隐患。*重大隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。*一般隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.治理要求：*一般隐患：应立即组织整改，当场或短期内消除。*重大隐患：机构主要负责人应组织制定并实施隐患治理方案。在隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应立即从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备。重大隐患治理完成后，需经评估验收合格方可恢复运营。3.过程监控：对隐患整改过程进行跟踪，确保整改措施落实到位。对于短期内不能完成整改的隐患，要制定监控措施，防止事故发生。三、隐患记录与销号1.台账管理：建立健全隐患排查治理台账，对隐患的发现、登记、上报、整改、验收、销号等环节进行全过程记录，形成闭环管理。2.销号标准：隐患整改完成后，应由整改责任人提出验收申请，经安全管理部门或指定人员验收合格，确认隐患已消除或得到有效控制后，方可进行销号。验收不合格的，需继续整改。3.档案保存：隐患排查治理的相关记录、影像资料等应妥善保存，存档备查。第四章保障措施一、组织领导与责任落实1.健全组织机构：机构主要负责人是本单位安全风险分级管控与隐患排查治理工作的第一责任人，应亲自抓、负总责。明确分管负责人和具体管理部门，配备专（兼）职安全管理人员。2.明确责任分工：将风险管控和隐患排查治理责任层层分解，落实到具体部门、具体岗位、具体人员，签订安全生产责任书，形成“人人有责、各负其责”的责任体系。二、制度建设与教育培训1.完善规章制度：结合机构实际，制定完善安全风险分级管控制度、隐患排查治理制度以及各专项安全管理制度和操作规程，并确保制度的有效性和执行力。2.加强教育培训：定期对全体工作人员进行安全风险辨识评估方法、风险管控措施、隐患排查技能、应急处置能力及相关法律法规、规章制度的培训。确保工作人员具备与其岗位相适应的安全知识和技能。对新入职人员、转岗人员必须进行岗前安全教育培训。三、经费保障与信息化支撑1.经费投入：保障安全风险管控和隐患排查治理所需的资金投入，用于安全设施设备的购置、维护、改造，安全培训，风险评估，隐患整改等。2.信息化应用：鼓励有条件的机构利用信息化手段，建立安全风险和隐患排查治理信息管理系统，提高管理效率和水平，实现数据统计分析和动态监管。四、监督检查与考核奖惩1.内部监督：机构安全管理部门应定期对各部门、各岗位风险管控和隐患排查治理工作开展情况进行监督检查。2.纳入考核：将安全风险分级管控与隐患排查治理工作成效纳入机构对各部门及员工的绩效考核体系，对工作成效显著的给予表彰奖励，对工作不力、失职渎职导致事故发生的严肃追究责任。3.报告制度：对于排查出的重大安全风险和重大事故隐患，应及时