2026年煤矿纪委七种不正之风自查报告

2026年煤矿纪委七种不正之风自查报告一、自查工作基本情况2026年以来，XX煤矿纪委严格落实省国资委、集团公司纪委关于整治国有企业领域七种不正之风的工作部署，聚焦“靠企吃企利益输送、违规决策造成损失、虚列套取费用资金、履职不力作风漂浮、特权思想搞特殊化、推诿扯皮损害群众利益、跑官要官买官卖官”七类突出问题，坚持“问题导向、全面覆盖、查改贯通、务求实效”原则，统筹开展3轮专项自查，覆盖全矿12个职能科室、4个生产区队、2个后勤服务中心及1个多经实体，涉及在岗管理人员117人、关键岗位职工249人。本次自查综合运用“台账核查、数据比对、现场核验、谈心谈话、信访倒查”五种方式，累计梳理2024-2026年各类决策文件127份、财务凭证3429份、项目招投标档案42份、物资采购合同189份、薪酬发放台账67套，与各级管理人员、一线职工代表谈心谈话326人次，梳理2024年以来信访举报线索21条，累计发现问题线索37个，其中立行立改问题28个，限期整改问题7个，拟立案审查问题2个，为后续精准整治、靶向纠偏奠定了坚实基础。二、七种不正之风问题自查情况（一）靠企吃企利益输送方面自查重点围绕物资采购、煤炭销售、工程发包、资产处置四个高风险领域，重点核查是否存在管理人员利用职权为亲属、特定关系人经营的企业承揽业务、输送利益，是否存在“影子公司”“期权腐败”等隐形变异问题。1.物资采购领域：核查2024年以来189份采购合同，总采购金额2.17亿元，其中公开招标采购占比87.2%，竞争性谈判采购占比11.3%，单一来源采购占比1.5%。自查发现问题2个：一是2025年3月支护材料单一来源采购程序不规范，涉及金额127万元，供应商为集团内部指定生产企业，但未履行“单一来源采购论证、上级部门备案”程序，仅由供应科、生产科负责人签字确认后直接签订合同，不存在利益输送情形，但存在制度执行不到位漏洞。二是2026年1月劳保用品采购中标单位法人代表与矿劳资科副科长张某某为姑侄关系，张某某未主动申报亲属从业关联信息，未在采购评审环节回避，经核查该采购项目招标流程符合规定，中标价格低于市场平均价3.2%，未发现质量不达标、利益输送问题，已对张某某进行谈话提醒，要求其补报亲属从业情况。2.煤炭销售领域：核查2024年以来312份销售合同，总销量427万吨，涉及客户72家，重点核查是否存在低价向关联客户售煤、违规减免滞期费、优先安排运力等问题。自查发现问题1个：2025年11月某贸易公司滞期费12.8万元，经销售科负责人签字后予以减免，未履行矿领导班子集体决策程序，未留存客户经营困难相关证明材料，经核查不存在利益输送情形，属于流程违规，已责令销售科补全相关手续，对部门负责人进行批评教育。3.工程发包领域：核查2024年以来42个矿建、土建、安装项目，总投资8700万元，重点核查是否存在拆解项目规避招标、定向向关联企业发包等问题。自查未发现利益输送问题，但存在2个程序不规范问题：一是2025年职工宿舍修缮项目总投资187万元，拆解为2个90万元左右的分项项目，未进行公开招标，采用竞争性谈判方式确定施工单位，未发现利益关联，已要求今后严格执行“超过100万元项目必须公开招标”的规定。二是3个井下零星维修项目未签订书面合同，仅以工程签证单结算，涉及金额32.4万元，已责令相关部门补签合同，完善结算资料。4.资产处置领域：核查2024年以来12批废旧设备、边角煤处置记录，总处置金额1120万元，重点核查是否存在低价处置、暗箱操作问题。自查发现问题1个：2025年9月处置一批废旧刮板输送机，评估价值27.6万元，最终拍卖成交价28.1万元，但拍卖过程未邀请纪检部门全程监督，存在监督盲区，已完善资产处置监督流程，明确所有拍卖类资产处置必须有纪检人员在场见证。经统计，本领域自查累计发现问题7个，均为程序不规范问题，未发现明确的利益输送、靠企吃企违纪违法线索，相关人员不存在利用职权为亲属牟利的情形。（二）违规决策造成损失方面重点核查“三重一大”决策制度执行情况，围绕重大投资、大额资金使用、重要人事任免三类事项，核查是否存在“一言堂”、先决策后论证、决策违反政策规定造成国有资产损失等问题。1.决策程序执行情况：2024年以来矿领导班子累计召开“三重一大”决策会议72次，决策事项127项，其中生产经营类68项、人事类24项、投资类19项、民生类16项。自查发现问题3个：一是2024年12月决策采购智能化综采设备项目，总投资3200万元，前期可行性论证仅由生产科出具1份12页的报告，未邀请外部专家参与论证，未开展风险评估，目前设备运行正常，未造成损失，但存在论证不充分风险。二是2025年7月决策向多经实体注资500万元用于拓展洗煤业务，注资前未对多经实体近3年财务状况进行审计，未制定收益回报方案，目前多经实体经营正常，2025年实现盈利120万元，已补做财务审计，完善投资收益约定条款。三是3次“三重一大”会议记录不规范，仅记录决策结果，未记录班子成员表态发言内容，无法追溯决策过程责任，已责令办公室重新规范会议记录模板，明确要求记录所有参会人员意见。2.决策损失核查情况：对2024年以来所有决策事项开展“回头看”，核查是否存在决策失误造成损失的情形。经查仅发现1个问题：2024年6月决策采购的一批新型环保抑尘剂，总金额89万元，使用后发现抑尘效果达不到合同约定标准，无法满足井下作业要求，目前已通过法律途径向供应商索赔，追回损失76万元，剩余13万元损失正在追偿中。该项目决策前由环保科提交了产品检测报告，集体决策程序完整，不存在个人违规决策情形，已对环保科负责人进行问责，因采购前未开展现场试用，承担相应管理责任。本领域累计发现问题4个，其中决策程序不规范问题3个，决策不当造成潜在损失问题1个，未发现个人专断、恶意决策造成重大国有资产损失的问题。（三）虚列套取费用资金方面重点核查财务核算、工资薪酬、专项经费三类账目，围绕是否存在虚列工程项目、虚增人员工资、套取公款设立“小金库”、违规报销个人费用等问题开展全面核查。1.财务账目核查情况：核查2024年以来3429份财务凭证，涉及资金总额6.89亿元，重点核查差旅费、招待费、办公费、维修费等易出现套取问题的科目。自查发现问题8个：一是2024年10月办公室报销的3笔办公耗材费用，合计1.72万元，未附耗材明细清单，发票开具单位为某文具店，经核实耗材确实用于办公，未发现虚列情形，已要求今后报销必须附明细清单。二是2025年2月生产科报销井下设备维修费23.4万元，发票为第三方维修公司开具，但未附维修记录、部件更换清单，经核实维修业务真实存在，已补全相关佐证资料。三是3笔差旅费报销存在超标情况，涉及金额1240元，为2名管理人员出差期间超标乘坐高铁一等座，已责令退回超标费用，对相关人员进行批评教育。四是2025年12月多经实体列支的12万元业务招待费，未附接待公函、接待清单，经核实为客户考察接待费用，未发现违规接待、虚列套取情形，已要求补全相关手续。2.工资薪酬核查情况：核查2024年以来67套工资发放台账，涉及薪酬总额3.72亿元，重点核查是否存在虚列井下岗位、冒领工资、违规发放津贴补贴等问题。自查发现问题4个：一是2024年三季度综采队虚报3名井下辅助岗位人员考勤，套取工资合计2.17万元，用于支付队里临时雇工费用，未落入个人腰包，已责令综采队退回套取资金，对队长、考勤员进行诫勉谈话。二是2025年矿领导班子成员违规领取安全生产专项津贴合计4.8万元，该津贴属于面向井下一线管理人员的专项补贴，矿领导不属于发放范围，已全部退回，对劳资科负责人进行谈话提醒。三是2个区队存在二次分配工资不公开问题，每月工资分配明细仅在区队办公室公示3天，未上传矿内公开平台，职工查询不便，已要求所有区队工资分配明细必须在矿公众号、区队公示栏同步公示，公示期不少于7天。四是2026年1月后勤中心违规给12名管理人员发放春节值班补助合计1.44万元，该补助已纳入年度绩效工资总额，属于重复发放，已全部退回。3.专项经费核查情况：核查2024年以来安全专项经费、环保专项经费、党建活动经费三类专项经费使用情况，总金额9200万元，重点核查是否存在挤占、挪用、套取专项经费的问题。自查发现问题2个：一是2025年挪用安全专项经费12万元用于支付职工运动会奖金，已从办公经费中调账补足，对财务科负责人进行批评教育。二是2025年党建活动经费报销的2笔培训费用，合计3.2万元，未附培训通知、参训人员签到表，经核实培训真实开展，已补全相关资料。本领域累计发现问题14个，其中虚列套取工资问题1个，违规发放津贴补贴问题2个，财务核算不规范问题11个，累计追回违规资金8.53万元，未发现设立“小金库”、个人套取公款据为己有的违纪违法线索。（四）履职不力作风漂浮方面重点核查各级管理人员履职尽责、工作落实、值班值守情况，围绕是否存在不作为、慢作为、假作为，对上级部署要求落实不到位，对安全生产隐患排查整改不力等问题开展核查。1.上级部署落实情况：对2024年以来集团公司、上级监管部门下达的126项工作要求落实情况进行“对账销号”核查，已完成122项，剩余4项为中长期智能化改造项目，正在按进度推进。自查发现问题3个：一是2025年集团公司要求3月底前完成井下所有作业场所粉尘浓度监测设备安装，矿环保科因采购流程滞后，延迟至5月中旬才完成安装，延迟2个月，未造成生产影响，对环保科负责人进行约谈。二是2026年一季度上级煤矿安全监察部门查出的12条隐患，其中2条整改不到位，分别为井下南翼运输巷防护栏安装不牢固、职工安全培训考核合格率未达100%，已责令立即整改，对安全科负责人进行批评教育。三是2025年矿职代会承诺的10件民生实事，其中“职工宿舍加装电梯”项目因审批流程复杂，延迟至2026年3月才开工，比原计划晚了6个月，已向职工作出说明，加快施工进度，确保2026年10月投入使用。2.管理人员履职情况：通过现场查岗、调取值班记录、核查履职台账，累计抽查各级管理人员117人，发现问题4个：一是2025年以来有3名副科级以上管理人员值班期间未按要求下井巡查，累计缺岗5次，已按矿规扣除当月绩效，进行通报批评。二是生产科2名负责井下地质勘探的管理人员，2026年一季度提交的3份地质报告存在数据错误，导致掘进施工设计调整，延误工期3天，未造成安全事故，已对2人进行诫勉谈话，要求重新审核所有地质报告。三是后勤中心物业管理人员履职不力，2025年收到职工关于宿舍水电维修不及时的投诉17起，平均响应时间超过24小时，远低于矿规定的4小时响应要求，已对后勤中心负责人进行约谈，调整物业维修班组人员，建立24小时值班制度，2026年以来同类投诉仅2起，整改成效明显。四是信访办2025年处理的8起职工诉求，其中3起回复时间超过15个工作日的规定时限，属于慢作为，已对信访办负责人进行谈话提醒，建立诉求办理台账，明确时限要求。本领域累计发现问题7个，均为履职不到位、工作推进滞后问题，未发现因履职不力造成重大安全事故、重大经济损失的情形。（五）特权思想搞特殊化方面重点核查矿领导班子成员、中层管理人员是否存在违规占用公共资源、特殊待遇、违规使用公车、办公用房超标等问题。1.待遇保障核查情况：自查发现问题2个：一是矿原矿长2024年任职期间，办公用房面积为32平方米，超出国有企业领导人员办公用房标准12平方米，该矿长已于2025年10月调离，目前办公用房已调整为18平方米，符合标准。二是2024-2025年期间，矿领导班子成员每月违规领取200元的“通讯补贴”，该补贴未纳入薪酬方案，属于违规发放，累计金额4.32万元，已全部退回，对劳资科、财务科负责人进行批评教育。2.公车使用核查情况：核查2024年以来公车使用台账、加油记录、维修记录，矿现有公务用车3辆，全部用于公务出行。自查发现问题1个：2025年有2次公车私用情况，分别为办公室主任使用公车接送家人就医、工会主席使用公车参加私人聚会，涉及里程分别为27公里、42公里，已责令2人退回相关费用，作出深刻书面检查，进行通报批评。3.公共资源使用核查情况：重点核查是否存在管理人员违规占用职工宿舍、优先分配福利物资等问题。经查未发现此类问题，矿领导班子成员均按标准领取福利物资，未占用职工宿舍，职工福利分配全部公开公示，无特殊化情形。本领域累计发现问题3个，其中办公用房超标问题1个，违规发放补贴问题1个，公车私用问题2起，均已完成整改，相关人员已受到相应处理。（六）推诿扯皮损害群众利益方面重点核查职工群众反映强烈的工资分配、福利待遇、后勤保障、诉求反馈等领域问题，是否存在部门之间推诿扯皮、漠视群众诉求、侵害职工合法权益的情况。1.职工诉求办理情况：2024年以来累计收到职工诉求57条，其中工资薪酬类18条、后勤保障类22条、安全生产类7条、其他类10条，已办结55条，剩余2条正在办理中。自查发现问题2个：一是2025年7月职工反映“井下作业人员班中餐质量差、品种单一”，后勤中心和工会互相推诿，后勤中心认为工会负责班中餐质量监督，工会认为后勤中心负责采购供应，导致问题拖延2个月才解决，已对两个部门负责人进行约谈，明确班中餐由后勤中心负责供应、工会负责每月至少2次质量抽检，建立职工满意度测评机制，目前班中餐满意度从原来的37%提升至89%。二是2025年10月3名职工反映“区队工资二次分配不透明，存在克扣情况”，劳资科和队里互相推诿，劳资科认为队里负责分配，队里认为劳资科审核不严，导致问题核查滞后1个月，经核查不存在克扣情况，但分配明细公示不到位，已要求队里公开所有分配明细，对劳资科、队负责人进行谈话提醒。2.群众利益侵害排查情况：重点核查是否存在拖欠职工工资、违规扣除职工福利、强制职工加班等问题。经查，2024年以来职工工资均按月足额发放，不存在拖欠情况，职工社保、公积金、企业年金均按规定缴纳，未发现强制职工加班的情况，但存在2个问题：一是2025年4月综掘队因生产任务紧，安排职工连续作业，月平均加班超过36小时，违反劳动法相关规定，已责令综掘队调整排班制度，补发加班工资，对队长进行约谈。二是2025年职工体检安排不合理，一线职工体检全部安排在工作日，需要职工请假才能参加，影响职工收入，已调整为分批次在休息日安排体检，2026年职工体检已按新方案执行。本领域累计发现问题4个，均为推诿扯皮导致职工诉求解决滞后、侵害职工休息权益问题，已全部整改到位，未发生严重损害群众利益的群体性事件。（七）跑官要官买官卖官方面重点核查2024年以来24次人事任免情况，涉及科级干部调整17人、区队班组长调整42人，围绕选拔任用程序是否合规、是否存在说情打招呼、拉票贿选等问题开展核查。1.选拔任用程序核查情况：2024年以来所有人事任免均严格执行“民主推荐、组织考察、廉政审查、集体研究、公示任职”程序，累计开展廉政审查59人次，未发现廉政不合格人员被提拔使用的情况。自查发现2个程序不规范问题：一是2025年3月提拔2名副科级干部，公示期为5天，少于规定的7天公示期，未收到举报，提拔任用人员符合任职条件，已要求今后严格执行7天公示期规定。二是2025年11月调整3名区队班组长，未开展廉政谈话，已补做廉政谈话，完善相关记录。2.跑官要官问题排查情况：通过查阅信访举报、谈心谈话、民主测评等方式，未发现管理人员跑官要官、买官卖官、拉票贿选、说情打招呼等问题线索，2024年以来提拔任用的17名科级干部民主测评满意度均在90%以上，职工认可度较高。三、存在问题的原因分析（一）制度执行存在漏洞现有管理制度共127项，其中23项为2020年之前制定，部分制度内容滞后于当前监管要求，比如“三重一大”决策论证制度未明确外部专家参与的硬性要求，物资采购关联回避制度未明确亲属从业申报的具体范围，导致部分工作无据可依。同时制度执行“宽松软”问题突出，2024年以来累计开展制度执行检查8次，发现制度执行不到位问题47个，处理相关人员12人次，问责力度偏软，导致部分人员对制度缺乏敬畏。（二）监督机制不够健全“大监督”格局尚未完全形成，纪检、审计、财务、安全等监督部门信息共享不及时，2024年以来各部门累计发现问题123个，仅27个问题及时通报纪检部门，存在监督“盲区”。同时基层监督力量薄弱，4个生产区队的纪检委员均为兼职，未接受过系统的纪检业务培训，发现问题能力不足，2024年以来基层纪检委员主动上报问题仅3个，多数问题由上级检查发现。（三）思想教育不够深入每年开展的廉洁教育、作风教育平均为4次，大多以开会学习、观看警示教育片为主，针对性不强，导致部分管理人员纪律意识淡薄，对“七个不正之风”的危害性认识不足，存在“只要不装腰包就没问题”的错误思想，对程序合规、作风建设的重视程度不够。2025年开展的管理人员廉洁知识测试，平均得分仅72分，12人不及格，反映出教育成效不足。（四）责任压得不够严实“两个责任”落实存在“上热中温下冷”问题，矿党委、纪委每年与各部门负责人签订党风廉政建设责任书，但考核权重仅占部门绩效考核的10%，考核结果与薪酬、任免挂钩不紧密，导致部分部门负责人重生产经营、轻党风廉政建设，对本部门存在的作风问题“睁一只眼闭一只眼”，履行“一岗双责”不到位。四、下一步整改措施（一）压实整改责任，确保问题清零针对自查发现的37个问题，建立“一台账、两清单、双责任、双问责”整改机制，明确每个问题的整改责任领导、责任部门、整改时限，实行“周调度、月通报、销号管理”。对28个立行立改问题，定期开展“回头看”，防止反弹回潮；对7个限期整改问题，每周跟进整改进度，确保2026年9月底前全部整改到位；对2个拟立案审查的问题，加快核查进度，依规依纪依法追究相关人员责任，确保所有问题“清仓见底”。（二）完善制度体系，堵塞管理漏洞2026年8月底前完成所有制度的“废改立”工作，重点修订《“三重一大”决策实