矿山企业安全巡查制度

矿山企业安全巡查制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》等行业法规及企业年度安全生产目标，针对本矿山企业井下作业、地面生产、设备运行等环节易发的顶板事故、瓦斯爆炸、机械伤害等安全风险，旨在规范安全巡查行为，强化风险隐患排查治理，提升本质安全水平，保障员工生命财产安全。

1、预防为主，关口前移，将隐患消灭在萌芽状态；

2、落实全员安全生产责任制，明确巡查责任主体。

(二)适用范围：本制度适用于公司安全生产部、各生产车间、设备维修部、机电科等部门及全体员工，涵盖井上下所有作业区域、设备设施、安全设施、应急预案等环节。外包施工队伍及合作供应商进入厂区作业需同步遵守本制度，特殊情况由安全生产部审批备案。

1、井下一采区、二采区、副井提升系统等核心作业场所；

2、地面主运输皮带、破碎站、压风机房等设备区域。

(三)核心原则：坚持“谁主管谁负责、谁审批谁负责”原则，落实“边查边改、立查立改”要求，实行“红黄蓝”三色风险管控，推动安全标准化常态化。

1、安全巡查与日常生产同步进行，每日不少于2次；

2、重大风险区域实施重点巡查，每周不少于3次。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《安全生产责任制》《隐患排查治理制度》等制度配套实施，交叉事项以本制度为准，特殊情况报总经理批准。

1、安全生产部负责巡查计划制定与监督考核；

2、车间负责人承担本区域巡查第一责任。

(五)相关概念说明：

1、安全巡查指对作业现场、设备状态、规程执行等进行的系统性检查；

2、隐患分为一般隐患（3日内整改）和重大隐患（7日内整改）。

##

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设立安全生产委员会，由总经理牵头，安全生产部、生产车间、机电科等部门负责人组成，负责巡查工作的统筹协调。各部门设专职或兼职安全员，形成“公司-车间-班组”三级巡查网络。

1、安全生产部统筹全公司巡查工作，制定年度巡查计划；

2、生产车间主任负责本区域日常巡查，班组长承担班前班后巡查。

(二)决策与职责：总经理每月听取巡查工作汇报，审批重大隐患治理方案。安全生产部对巡查发现的违规行为进行记录，并纳入部门绩效考核。

1、总经理对巡查制度的落实负总责；

2、安全员有权制止违章作业，并立即上报。

(三)执行与职责：

安全生产部职责：

1、每月编制巡查路线图，明确重点区域与频次；

2、建立隐患台账，实行闭环管理。

生产车间职责：

1、每日组织班组长巡查，记录顶板、通风等关键指标；

2、对设备巡检中发现的问题及时报修。

设备维修部职责：

1、每周对主提升机、通风设备等进行专项检查；

2、巡查记录纳入设备维保档案。

(四)监督与职责：安全生产部每季度开展巡查工作抽查，对未按规定巡查的部门，扣减当月绩效奖金。

1、安全巡查结果与员工评优挂钩；

2、巡查记录需存档备查，保存期限不少于1年。

(五)协调联动：生产车间与机电科联合开展设备联合巡查，每月不少于2次。巡查发现跨部门问题，由安全生产部指定牵头部门限期解决。

1、车间与安全部每周通报巡查问题整改情况；

2、机电科每月向安全部报送设备运行巡查报告。

##

三、巡查内容与标准

(一)井下作业巡查：

1、通风系统：检查局部通风机运行情况，瓦斯传感器是否正常，风速不低于0.25m/s；

2、顶板管理：巡查作业面支护是否牢固，顶板离层仪读数不超过规定值；

3、巷道工程：检查巷道坡度是否符合设计，积水排放是否通畅。

(二)地面生产巡查：

1、运输系统：核对主运输皮带运行温度，跑偏报警是否灵敏；

2、破碎站：检查筛分机振动值，粉尘浓度是否达标；

3、压风机房：测量风压是否稳定，冷却水循环是否正常。

(三)设备设施巡查：

1、特种设备：对主提升机、矿用卡车等每月进行1次全面检查；

2、安全防护：检查防护栏、护栏是否完好，急停按钮是否有效；

3、电气设备：巡查电缆敷设是否规范，接地电阻≤4Ω。

(四)应急管理巡查：

1、应急预案：检查应急预案是否更新，演练记录是否完整；

2、消防器材：核对灭火器压力表，确保有效期内；

3、避灾路线：巡查硐室标识是否清晰，应急照明是否正常。

1、巡查采用“检查表+现场核查”方式，记录需客观真实；

2、对发现的问题拍照取证，并标注整改责任人。

四、巡查频次与方式

(一)巡查频次：井下一采区每日2次，二采区每日1次，地面主运输系统每2小时1次，破碎站每小时1次。

1、关键设备实施“点检制”，记录运行参数；

2、特殊作业前必须开展专项巡查。

(二)巡查方式：采用“听、看、问、测”四步法，重点区域可借助便携式瓦斯检测仪、顶板离层仪等工具。

1、听设备运行声音，判断是否存在异常；

2、看现场作业环境，检查安全设施完好性。

(三)巡查记录：使用统一巡查表格，记录巡查时间、地点、发现隐患及整改措施，安全员每月汇总分析。

1、隐患记录需包含描述、责任人、整改期限；

2、重大隐患需在1小时内上报至安全生产部。

(四)交叉巡查：每月组织机电科与生产车间联合巡查，重点检查设备与作业区域匹配性。

1、交叉巡查由双方部门负责人带队；

2、巡查结果共同签字确认。

##

五、隐患整改与闭环管理

(一)整改分级：一般隐患由车间限期整改，3日内完成；重大隐患由公司组织专家论证，7日内制定方案，15日内完成。

1、整改期间设置警示标识，必要时暂停作业；

2、安全员全程跟踪整改过程。

(二)责任落实：隐患整改实行“三定”原则（定人、定时、定措施），责任人需在整改单上签字。

1、整改完成经安全员复查合格后方可恢复作业；

2、整改不力者取消当月评优资格。

(三)验收标准：整改完成后需由安全生产部组织验收，形成闭环记录。

1、验收合格后档案归入安全部；

2、重复发生同类隐患，追究责任部门连带责任。

(四)统计分析：每月汇总分析隐患类型、区域分布，绘制风险热力图，优化巡查重点。

1、统计分析结果用于调整巡查频次；

2、连续3次出现同类隐患的，需修订操作规程。

##

六、巡查考核与奖惩

(一)考核内容：巡查覆盖率、隐患发现率、整改完成率作为安全员绩效考核指标。

1、巡查覆盖率低于90%的，扣除当月绩效；

2、重大隐患未及时发现者，解除劳动合同。

(二)奖励机制：对发现重大隐患或提出有效改进建议的员工，给予一次性奖励500-2000元。

1、奖励需经安全生产部核实；

2、集体奖励金额不超过当月奖金总额的10%。

(三)责任追究：因巡查失职导致事故的，追究相关责任人责任，参照《安全生产法》赔偿损失。

1、事故调查时将巡查记录作为重要依据；

2、连续2次巡查不合格的，调离管理岗位。

(四)培训要求：新员工上岗前必须接受安全巡查培训，考核合格后方可参与巡查工作。

1、培训内容包含隐患识别、应急处置等；

2、培训记录存入员工档案。

##

七、制度修订与解释

(一)修订条件：法律法规调整、工艺变更、事故教训等需修订制度时，由安全生产部提出方案。

1、修订草案经公司安全生产委员会审议；

2、修订后的制度需全员培训。

(二)解释权：本制度由安全生产部负责解释，与公司其他制度冲突时以本制度为准。

1、解释需形成书面文件；

2、重要解释需报总经理批准。

(三)生效日期：本制度自发布之日起施行，原制度同时废止。

1、制度发布后30日内完成全员告知；

2、过渡期内允许新旧制度并行。

(四)监督举报：员工可通过安全生产部邮箱、举报电话反映制度执行问题。

1、举报需实名并提供简单线索；

2、查实后给予举报人适当奖励。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：对安全生产部、生产车间、设备维修部等部门及班组长、安全员等岗位设置考核指标，权重分配为巡查覆盖率40%、隐患整改率30%、制度执行率20%、应急响应10%。

1、巡查覆盖率以实际巡查次数占计划次数比例计分；

2、隐患整改率按已完成整改数量占分配数量比例计分。

(二)评估周期与方法：每月开展考核，采用“数据统计+现场抽查”方式，由安全生产部组织评分。

1、数据统计从巡查系统导出；

2、现场抽查比例不低于20%。

(三)问题整改机制：一般隐患3日内整改，重大隐患7日内整改，逾期未完成的责任人扣除当月绩效。

1、整改过程需拍照记录；

2、复查不合格者加重处罚。

(四)持续改进流程：每年12月组织制度评估，收集各部门改进建议，次年1月完成修订。

1、建议需明确具体措施；

2、修订案经总经理批准后发布。

##

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：发现重大隐患并避免事故的奖励2000元，提出有效改进建议的奖励1000元，奖励经部门推荐、安全部审核、总经理批准后发放。

1、奖励需在1个月内发放；

2、同一事项不得重复奖励。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款200元，较重违规罚款500元，严重违规解除劳动合同，罚款经安全员记录、部门负责人确认后执行。

1、罚款从当月工资扣除，每月不超过1000元；

2、处罚前需告知当事人，留有书面记录。

(三)申诉与复议：员工对处罚不服可在3日内向人力资源部申诉，人力资源部在5个工作日内完成复议。

1、申诉需提供书面材料；

2、复议结果通知当事人。

##

十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全生产部负责解释。

1、解释需以书面形式发布；

2、与公司其他制度冲突时以本制度为准。

(二)相关索引：

1、《安全生产