xx煤矿事故隐患排查治理报告制度

一、总则为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，切实加强我矿事故隐患排查治理工作，有效防范和遏制各类生产安全事故，保障职工生命财产安全，促进矿井安全生产形势持续稳定向好，依据国家相关法律法规及行业标准，结合我矿实际，特制定本制度。本制度所称事故隐患（以下简称“隐患”），是指在煤矿生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查治理工作是煤矿安全生产的基础性工作，必须坚持全员参与、全过程覆盖、全方位管控的原则，实行闭环管理。本制度适用于XX煤矿各部门、各基层单位及所有从业人员。二、组织机构与职责（一）领导小组成立以矿长为组长，总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、通风副矿长为副组长，各职能科室负责人及各区队队长为成员的隐患排查治理领导小组。领导小组下设办公室在安全科，负责隐患排查治理的日常组织、协调、监督和考核工作。（二）主要职责1.矿长：是隐患排查治理工作的第一责任人，对本矿隐患排查治理工作全面负责，负责重大隐患的最终决策和资源保障。2.分管副矿长：对分管范围内的隐患排查治理工作负直接领导责任，组织制定分管领域隐患治理方案并督促落实。3.总工程师：对隐患排查治理工作中的技术问题负总责，组织制定重大隐患治理的技术方案和安全技术措施。4.安全科：作为领导小组办公室，负责组织、协调全矿隐患排查治理工作，建立隐患台账，跟踪隐患整改进度，组织隐患复查验收，定期向领导小组汇报工作情况，并对各单位隐患排查治理情况进行监督考核。5.各业务科室：按照职责分工，负责本专业领域内的隐患排查、评估、治理方案制定及整改监督工作，并及时向安全科报送相关信息。6.各基层区队：是隐患排查治理的责任主体，负责本单位作业现场的日常隐患排查、登记、上报和整改工作，组织本单位职工参与隐患排查。7.班组长：负责本班组作业现场的隐患排查和初步处置，及时上报发现的隐患，并监督本班职工落实隐患整改措施。8.从业人员：在本岗位作业过程中，严格执行安全规程和操作规程，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，发现隐患应立即采取可能的应急措施，并及时向现场管理人员或本单位负责人报告。三、事故隐患的排查（一）排查范围与内容隐患排查应覆盖煤矿生产经营活动的各个环节，包括但不限于：1.井下采掘、运输、通风、瓦斯、粉尘、防灭火、防治水、顶板管理等各个生产系统及环节；2.机电设备、安全设施、防护用品的完好性及使用情况；3.作业场所的环境条件、安全警示标志设置情况；4.从业人员的安全行为、劳动纪律及安全培训教育情况；5.安全生产管理制度、操作规程的制定、执行及落实情况；6.应急救援预案的制定、演练及应急物资储备情况。（二）排查方式1.日常排查：各基层区队、班组及岗位人员在日常工作中进行的经常性排查，及时发现和处理现场即时性隐患。2.专项排查：针对特定时期、特定环节、特定设备或特定工艺组织的专项检查，如节假日排查、季节性排查（雨季“三防”、冬季“四防”）、重大危险源排查、新设备新工艺投用前排查等。3.综合性排查：由矿隐患排查治理领导小组组织，各相关部门参与，对全矿安全生产状况进行的定期或不定期全面排查，一般每月不少于一次。4.专业技术排查：由总工程师组织相关技术人员，对复杂系统、关键环节或技术难题进行的专业技术诊断和隐患辨识。（三）排查记录排查人员对排查出的隐患，必须详细记录隐患所在地点、隐患内容、隐患类型、可能导致的后果、发现时间、发现人等信息，并立即向本单位负责人或安全科报告。现场能立即整改的一般隐患，应立即组织整改，并做好记录。四、事故隐患的评估与分级（一）评估对于排查出的隐患，由安全科组织相关业务部门及专业技术人员进行评估，确定隐患的严重程度、可能影响范围及整改难易程度。（二）分级根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为以下三个等级：1.一般隐患：危害程度较低，整改难度较小，发现后能够立即或在短时间内整改排除的隐患。2.较大隐患：危害程度较高，整改难度较大，需要一定时间、投入一定资源，并可能需要局部停产或采取专门措施才能整改排除的隐患。3.重大隐患：危害程度严重，整改难度极大，可能导致重大人身伤亡或重大经济损失，需要矿级层面组织制定专项方案，投入大量资源，甚至全面停产整顿才能整改排除的隐患。重大隐患的判定按照国家及行业相关标准执行。五、事故隐患的治理（一）治理原则隐患治理应坚持“谁主管、谁负责”、“谁排查、谁跟踪”、“先安全后生产”的原则，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。（二）治理责任1.一般隐患：由隐患所在单位负责人组织整改，明确整改责任人、整改措施和完成时限。2.较大隐患：由分管副矿长组织相关业务部门和单位制定整改方案，明确整改责任人、技术措施、安全措施、资金来源和完成时限。3.重大隐患：由矿长组织召开专题会议研究，制定专项治理方案和应急预案，明确矿级领导负责，落实整改资金和物资，明确整改期限，并按规定上报上级主管部门。在重大隐患未消除前，必须采取有效的安全防范措施，必要时停止相关区域的生产作业。（三）治理过程监督隐患整改单位应按照整改方案组织实施，定期向安全科和分管领导汇报整改进度。安全科及相关业务部门对隐患整改过程进行跟踪监督，及时协调解决整改中遇到的问题。（四）验收销号隐患整改完成后，整改单位应向安全科提出验收申请。安全科组织相关部门和专业人员进行现场验收。验收合格的，予以销号；验收不合格的，责令其重新整改，并追究相关人员责任。验收情况应详细记录存档。六、事故隐患的报告（一）报告程序1.从业人员发现隐患，应立即向现场班组长或区队值班人员报告；现场管理人员接到报告后，应立即组织核实，并根据隐患等级按程序上报。2.各单位排查出的一般隐患，应在当班内上报安全科；较大及以上隐患，应立即上报安全科和分管矿领导。3.安全科接到较大及以上隐患报告后，应立即向矿长和矿隐患排查治理领导小组报告，并按规定向上级主管部门报告重大隐患。（二）报告内容隐患报告应包括以下主要内容：隐患所在单位（地点）、隐患描述、隐患类型、隐患等级、发现时间、发现人、可能造成的危害、已采取的临时措施、建议整改措施等。（三）重大隐患上报对于确定为重大隐患的，必须立即向矿长报告，并在规定时限内向上级安全生产监督管理部门和煤矿安全监察机构书面报告。报告内容应包括隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案等。七、监督与考核1.矿隐患排查治理领导小组定期（每月）对各单位隐患排查治理工作开展情况进行检查和考核，考核结果纳入各单位安全生产绩效考核。2.对在隐患排查治理工作中认真负责、及时发现和消除重大隐患的单位和个人，给予表彰奖励。3.对隐患排查治理工作不力、应发现而未发现隐患、发现隐患不及时上报、不按要求整改或整改不到位的单位和个人，将视情节轻重给予通报批评、经济处罚，直至追究相关责任。对因隐患排查治理不到位导致事故发生的，将依法依规严肃追究相关人员的责任。八、档案管理安全科负责建立健全隐患排查治理档案，对隐患的排查、登记、评估、上报、整改、验收、销号等全过程资料进行收集、整理、归档，档案