企业ESG管理体系 职业健康与安全管理控制程序

第6.9节PRO-009职业健康与安全管理控制程序第1条目的

全面控制企业职业健康与安全风险，预防生产安全事故和职业病的发生，保障从业人员人身安全和职业健康。第2条范围

适用于企业所有工作场所、生产经营活动及工作过程中的职业健康与安全管理。第3条职责

第3.1款生产部：负责生产现场危险源辨识、风险控制、现场安全管理、安全生产检查。

第3.2款人力资源部：负责组织职业健康体检、安全培训与教育、管理职业健康档案。

第3.3款行政部（或安全管理部）：负责劳动防护用品采购发放、消防安全管理、应急器材维护保养。

第3.4款ESG推进组：监督职业健康与安全管理工作落实，组织安全风险评估与合规性评价。

第3.5款各部门负责人：为本部门职业健康与安全全面负责岗位。第4条工作程序

第4.1款危险源辨识与风险评价

第4.1.1项辨识范围：覆盖所有工作场所、所有作业活动、所有设备设施、所有岗位（本单位岗位、承包商、访客）。

第4.1.2项辨识方法：采用现场观察法、询问法、历史事故分析法、工艺分析法等，每年至少1次全面辨识。

第4.1.3项风险评价：采用风险矩阵法，从发生可能性和影响严重程度两维度（各1至5分）评分，计算风险值等于发生可能性乘以影响严重程度，确定风险等级：

（1）高风险（大于等于15分）：需立即制定专项控制方案。

（2）中风险（8至14分）：需制定具体控制措施，纳入日常管理。

（3）低风险（小于等于7分）：需保持现有措施，持续监测。

第4.1.4项动态更新：当工艺变更、设备更新、作业活动调整时，及时开展补充辨识与评价。第4.2款运行控制

第4.2.1项劳动防护保障：制定配备标准，按标准采购合格用品，定期发放并督促正确使用；定期检查质量和使用情况，损坏失效的及时更换。

第4.2.2项特种作业管理：特种作业岗位（电工、焊工、起重工、叉车司机等）必须持证上岗；建立《特种作业台账》，跟踪证书有效期，到期前组织复审。

第4.2.3项设备安全管理：生产设备定期维护保养，建立安全管理台账；新设备投入前进行安全验收；特种设备（锅炉、压力容器、起重机械等）按国家规定定期检验检测。

第4.2.4项现场安全管理：制定各岗位安全操作规程，张贴在作业现场；设置安全警示标识，划分安全作业区域；每日巡查、每周专项检查，形成《安全检查与隐患整改记录》（REC-009）。

第4.2.5项承包商与访客管理：审核承包商安全资质，签订安全管理协议；进行入厂安全培训；生产部指定专岗监护作业安全。第4.3款应急与事故处理

第4.3.1项制定《生产安全事故应急救援预案》，明确应急组织、职责、处置流程、资源配置。

第4.3.2项配备应急救援器材，建立《应急物资台账》，定期检查维护。

第4.3.3项每年至少组织1次应急演练（火灾、化学品泄漏、急救等）。

第4.3.4项发生事故时立即启动应急预案，按规定上报，不得迟报、漏报、瞒报；事故处理后成立调查组，查明原因，形成《事故或事件报告与调查记录》，制定纠正措施。

第4.3.5项合规时限提示：特种设备定期检验在有效期届满前1个月申报；安全阀每年至少1次，压力表每半年至少1次校验；职业危害因素检测每2年至少1次（依据《职业病防治法》）；应急演练每年至少1次（依据《安全生产法》）。第4.4款职业健康监护

第4.4.1项对接触职业病危害因素（粉尘、噪声、化学品等）的岗位进行分类管理，建立《职业健康监护档案》。

第4.4.2项组织岗前、在岗（每年至少1次）、离岗职业健康检查，检查结果及时告知，对发现职业健康问题的，及时安排治疗和岗位调整。

第4.4.3项每2年至少1次委托有资质机构检测工作场所职业病危害因素，不达标的立即整改。

第4.4.4项开展职业病预防培训、健康知识讲座，提升职业健康意识和自我保护能力。第4.5款安全培训与教育

第4.5.1项制定《年度安全培训计划》，覆盖新入职培训、在岗定期培训、特种作业专项培训。

第4.5.2项新入职须安全培训考核合格；在岗每年至少一次安全再培训。

第4.5.3项培训方式包括内部授课、外部培训、线上学习、案例研讨、现场实操等。

第4.5.4项鼓励提出安全合理化建议，对优秀建议给予奖励。第5条相关文件

5.1《[企业简称]-ESG-PRO-014应急准备与响应控制程序》

5.2《生产安全事故应急救援预案》

5.3《劳动防护用品配备标准》第6条配套记录

6.1《危险源辨识与风险评价记录》

6.2《安全检查与隐患整改记录》（[企业简称]-ESG-REC-009）

6.3《职业健康档案》

6.4《事故或事件报告与调查记录》

6.5《劳动防护用品采购与发放台账