内部审计工作效果绩效考核表_第1页
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文档简介

内部审计工作效果绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分审计质量审计程序合规性30%100%审计程序完全符合相关法律法规和内部审计准则。审计质量审计证据充分性30%95%审计证据收集充分，能够支持审计结论。审计质量审计结论准确性30%95%审计结论准确，对问题的判断无误。审计质量审计报告质量30%90%审计报告结构清晰，内容完整，建议合理。审计质量审计效率30%90%审计工作在规定时间内完成，效率高。风险控制风险识别能力25%90%能够准确识别和评估业务风险。风险控制风险评估准确性25%90%对风险发生的可能性和影响程度评估准确。风险控制风险应对措施有效性25%90%采取的风险应对措施能够有效降低风险。风险控制风险监控及时性25%90%对风险的监控及时，能够及时发现并处理问题。风险控制风险沟通有效性25%90%与相关部门的风险沟通有效，信息传递准确。合规性法律法规遵守情况20%95%内部审计工作严格遵守国家法律法规和公司规章制度。合规性内部控制有效性20%95%审计过程中发现并提出的内部控制缺陷得到有效整改。合规性合规建议采纳率20%90%提出的合规建议被相关部门采纳的比例。合规性合规培训参与度20%90%参与合规培训的积极性和效果。合规性合规意识提升20%90%通过审计工作，提升全体员工的合规意识。审计效率审计计划执行率25%100%审计计划得到有效执行，无重大偏差。审计效率审计报告提交及时性25%100%审计报告在规定时间内提交。审计效率审计资源利用率25%90%审计资源得到有效利用，无浪费。审计效率审计团队协作25%90%审计团队成员之间协作良好，无重大分歧。审计效率客户满意度25%90%被审计部门对审计工作的满意度。本考核表旨在对内部审计工作的效果进行综合评估，包括审计质量、风险控制、合规性以及审计效率等方面。请根据以下维度和指标进行评分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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