矿山厂通风安全制度

矿山厂通风安全制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》及企业年度安全生产目标，针对本矿山厂通风系统易受粉尘、瓦斯等危害影响特点，解决当前通风管理责任不清、设备维护不到位、作业流程不规范等问题，核心目标是确保井下作业环境符合国家标准，预防重大通风事故发生，提升本质安全水平。

1、规范通风系统运行维护流程，降低设备故障率；

2、强化作业人员安全意识，减少人为因素致险；

3、建立应急响应机制，提升突发事件处置能力。

(二)适用范围：覆盖全厂所有生产区域（主井、副井、采掘工作面）、辅助设施（主扇风机房、瓦斯抽采站）及对应部门，包括生产部、机电部、安全环保部、各工区作业人员。外包检修单位按本制度执行，但特殊作业需经安全环保部备案。设备档案、检修记录等异常情况除外报市应急管理局审批外，均由厂部直接处理。

1、主扇风机运行参数需每小时记录一次；

2、局部通风机安装位置必须符合《煤矿安全规程》图2-3要求。

(三)核心原则：坚持“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”原则，结合中小型矿井特点，补充“设备轻量化、维护可视化”专项要求。根据实际需要可进一步细化列出。

1、重大通风隐患必须停工整改，整改前不得组织生产；

2、每月开展一次通风系统全面巡查，巡查记录存档三个月。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《安全生产责任制》《设备管理规范》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。安全环保部牵头执行，生产部配合提供作业计划，机电部负责设备保障。

1、通风系统变更需经技术负责人审批，安全环保部备案；

2、监测数据异常由安全环保部通知机电部，两小时内完成处置。

(五)相关概念说明：根据实际需要可进一步细化列出。

1、通风系统：指矿井所有用于调节风量、排除有害气体的设施设备；

2、瓦斯抽采：指采掘工作面瓦斯浓度超限时的抽采作业。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：设总经理1名，负责全面决策；生产部经理、机电部经理、安全环保部经理为执行层，各分管领域重大事项；各工区设班组长，负责现场执行。安全环保部设专职通风管理员1名，兼管瓦斯监测。机电部设设备技术员2名，负责风机维护。

1、总经理决策通风系统改造等重大事项需经生产部、安全环保部联合论证；

2、各工区负责人对本区域内通风设施完好状态负首要责任。

(二)决策与职责：总经理每月听取一次通风系统运行报告，批准年度通风计划。重大隐患处置权限在总经理，但需在2小时内形成决议。简化流程：监测数据超限即启动应急程序，无需逐级汇报。

1、年度通风计划需在每年3月前制定完成；

2、停产检修超过72小时必须重新校准通风监测设备。

(三)执行与职责：生产部负责制定作业计划时预留通风调整时间；机电部每月开展风机轴承润滑，每季度检查叶轮磨损；安全环保部负责每日巡查局部通风机运行状态。班组长需在班前检查风筒破损情况。

1、通风管理员有权随时检查各区域风量参数；

2、设备技术员需在风机运行时进行巡检，发现异常立即停机。

(四)监督与职责：安全环保部每月抽查一次风机运行记录，机电部每月核对检修台账。监督结果直接纳入部门绩效考核。监测数据异常时，安全环保部需在30分钟内向机电部下达整改指令。

1、通风管理档案由安全环保部专人保管，包括风机运行日志；

2、班组长对通风设施违规操作负连带责任。

(五)协调联动：建立通风异常三级响应机制。Ⅰ级（主扇停运）由总经理牵头，机电部、生产部1小时内到场处置；Ⅱ级（局部通风机停运）由工区负责人组织抢修；Ⅲ级（监测数据波动）由通风管理员通知相关责任人。每月25日召开通风专题会议，无需外部单位参与。

1、会议决议需形成书面文件，由安全环保部分发给各责任部门；

2、跨部门协调事项需在1个工作日内完成，特殊情况经总经理批准可延长3天。

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三、通风系统运行管理

(一)主扇风机管理：主扇风机运行时，主扇风机房内必须保持3名以上值班人员，每2小时切换一次倒机操作，切换过程需在15分钟内完成。主扇运行参数（风量、负压）必须与设计值偏差不超过±5%，每月校准一次。

1、主扇停运必须经总经理批准，且在停运前3小时通知所有下井人员；

2、风机轴承温度超过75℃时必须立即停机，冷却后经检查方可恢复运行。

(二)局部通风管理：采掘工作面局部通风机必须采用双电源双回路供电，风筒出口到有效通风距离不得超过10米，且需在风筒末端悬挂“巷道断风即停电”警示牌。风筒破损面积超过20%必须立即更换。

1、风筒接续必须采用反边接法，接缝处用专用胶带封堵；

2、掘进工作面局部通风机安装位置必须由技术负责人现场确认，并绘制平面图存档。

(三)瓦斯抽采管理：抽采管路必须每季度检测一次气密性，抽采钻孔封孔质量要求封泥长度不低于2米。抽采浓度低于15%的钻孔需每月清理一次，清理后重新测定浓度。

1、抽采管路泄漏点必须用环氧树脂修补；

2、抽采钻孔位置需在采掘工作面平面图上标注，变更时同步更新图纸。

(四)监测监控管理：全矿井必须安装至少3套瓦斯传感器，报警浓度设定为0.75%，断电浓度设定为1.0%，复电浓度设定为0.5%。安全环保部每季度对所有传感器进行标定，标定合格率必须达到98%以上。

1、传感器安装位置必须符合《煤矿安全规程》附录A要求；

2、监测数据异常时，系统需自动触发声光报警，并记录异常时间、地点、数值。

(五)日常维护管理：通风设施必须每月进行一次全面检查，重点检查风门闭锁装置、风桥结构完整性。主扇风机房地面必须保持见底，每月清理一次积水和淤泥。安全环保部负责维护记录的汇总，每季度向总经理汇报一次。

1、风门闭锁装置故障必须在24小时内修复；

2、维护工具必须统一编号管理，使用后存放在指定位置。

(六)应急准备管理：必须配备3套便携式瓦检仪，每套电池容量需保证连续使用8小时。主扇风机房必须储备至少10套应急抢修工具，包括叶轮修复片、轴承、密封圈等。安全环保部每半年组织一次应急演练，演练内容为主扇突然停运时的处置流程。

1、应急工具必须定期检查，过期配件需立即更换；

2、演练记录需形成文档，由安全环保部存档备查。

四、通风系统维护标准

(一)管理目标与核心指标：确保主扇风机完好率100%，局部通风机运行正常率98%，瓦斯抽采达标率不低于80%，监测数据准确率≥95%。核心KPI包括风机运行小时数、故障停机次数、抽采浓度、报警率等，每月统计存档。

1、风机运行小时数统计以累计方式记录，故障停机次数按单次计算；

2、瓦斯抽采浓度采用月均值统计，报警率按日统计后汇总。

(二)专业标准与规范：主扇风机轴承温度≤75℃，主扇运行电流偏差±10%，局部通风机出口风速符合设计要求。高风险控制点包括主扇突然停运、瓦斯浓度超限、风筒严重破损，防控措施为立即启动应急预案、切断电源、组织撤离。中风险点包括轴承温度异常、电流波动，防控措施为每班检查并记录。

1、主扇叶轮磨损量每年检测一次，磨损超过10%必须更换；

2、局部通风机安装角度偏差不得超过±5°，风筒接头处用专用胶带包裹长度不少于20厘米。

(三)管理方法与工具：采用“定期检查+巡检”双重管理方法，定期检查由机电部每月实施，巡检由通风管理员每日完成。使用检维修工单记录，工具包括万用表、风速仪、测振仪等，全部工具需校准合格后方可使用。

1、检维修工单需包含检查时间、检查人、发现问题、整改措施等信息；

2、风速仪校准周期为每季度一次，由外部专业机构实施。

(四)维护记录管理：所有维护记录必须及时录入系统，系统需自动生成维护周期提醒。记录内容包括检查时间、设备编号、故障描述、更换配件、测试数据等，全部记录保存期限为三年。

1、系统维护周期提醒需在维护前5天自动推送至相关责任人；

2、记录缺失超过3项的工单必须由工区负责人说明原因并签字确认。

(五)设备报废管理：主扇风机使用年限不超过8年，局部通风机不超过5年。报废时需形成评估报告，包括使用年限、故障率、维修成本等，由机电部提出建议，安全环保部审批。

1、报废设备需在报废前一个月停止使用，并悬挂“报废设备”标识；

2、报废设备需统一回收处理，由安全环保部联系有资质单位实施。

(六)维护资源保障：每月采购价值不超过5000元的备品备件，应急情况下可临时采购，但需在2天内报总经理批准。维护人员每年培训不少于20小时，培训内容包含安全操作、故障判断、应急处置等。

1、备品备件需分类存放，并贴上标签标明规格型号、入库日期；

2、培训考核合格率必须达到90%以上，考核结果存档备查。

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五、通风系统作业流程

(一)主流程设计：通风系统日常管理流程为“检查-记录-分析-处置”，检查由通风管理员执行，记录由安全环保部汇总，分析由生产部完成，处置由机电部实施。全部流程需在当日完成，特殊情况除外。

1、检查环节需覆盖所有通风设施，记录环节必须包含时间、地点、参数等信息；

2、分析环节需在检查次日上午完成，处置环节需在分析后2小时内启动。

(二)子流程说明：局部通风机安装流程为“选址-设计-安装-验收”，选址由技术负责人现场确定，设计由机电部完成，安装由外包单位实施，验收由通风管理员负责。每个环节需形成记录，全部流程需在72小时内完成。

1、安装过程中需每小时测量一次风量，确保达到设计要求；

2、验收合格后需在平面图上标注设备位置，并拍照存档。

(三)流程关键控制点：主扇运行参数异常时，立即停机检查，检查内容包括轴承温度、电流、风量等，检查合格后方可恢复运行。瓦斯浓度超限时，立即启动抽采，抽采效果不达标时必须停工整改。

1、停机检查需在15分钟内完成，恢复运行需经两人确认；

2、抽采效果评估需连续监测3次，每次间隔1小时。

(四)流程优化机制：每年6月和12月进行一次流程复盘，由安全环保部组织，生产部、机电部参与。优化建议需在1个月内评估，重大调整需经总经理批准。简化要求包括减少审批环节、合并重复检查等。

1、复盘会议需形成书面记录，包括存在问题、改进建议、责任分工等信息；

2、优化方案需在评估后3天内提交总经理审批。

(五)异常流程处置：主扇突然停运时，立即启动应急预案，机电部负责人在10分钟内到场，安全环保部在15分钟内组织人员撤离。处置完成后需形成报告，内容包括停机原因、处置过程、改进措施等。

1、应急预案需包含所有岗位的处置步骤，并每年演练一次；

2、报告需在处置完成后24小时内提交，由安全环保部存档。

(六)流程变更管理：通风系统变更需经技术负责人审批，安全环保部备案。变更内容包括设备改造、参数调整等，全部变更完成后需进行测试，测试合格后方可实施。

1、变更审批需在变更前3天完成，测试需在变更后2小时内完成；

2、变更记录需在平面图上标注，并拍照存档。

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六、权限与审批管理

(一)权限设计：生产部经理对通风作业计划有审批权限，金额不超过5000元；机电部经理对设备维修有审批权限，金额不超过10000元；安全环保部对重大隐患处置有审批权限，金额不限。常规权限由部门负责人行使，特殊权限需经总经理批准。

1、通风作业计划审批需在提交后2天内完成；

2、设备维修审批需在提交后1天内完成。

(二)审批权限标准：审批层级分为部门负责人、总经理，金额超过20000元的需经总经理批准。审批节点包括提交申请、审核、批准，全部流程需在3个工作日内完成。越权审批需立即纠正，并追究责任。

1、审批记录需在系统中留存，包括审批人、审批时间、审批意见等信息；

2、越权审批需在发现后立即停止执行，并重新审批。

(三)授权与代理：授权需书面形式，授权期限不超过6个月。临时代理需经部门负责人批准，代理期限不超过3天。代理期间需在系统中注明代理关系，代理结束后立即撤销。

1、授权书需包含授权人、被授权人、授权事项、授权期限等信息；

2、代理期间需在系统中显示代理标识，代理结束后立即清除。

(四)异常审批流程：紧急情况下可越级审批，但需在2小时内补办手续。权限外事项需经总经理批准，批准后方可执行。异常审批需附书面说明，说明内容包括原因、方案、责任分工等。

1、越级审批需在2小时内补办手续，补办手续需经直接上级批准；

2、权限外事项批准后需在系统中更新权限，并通知相关责任人。

(五)权限变更管理：权限变更需经总经理批准，批准后方可执行。变更内容包括权限调整、授权变更等，全部变更完成后需在系统中更新权限，并通知相关责任人。

1、权限变更需在变更前3天提交申请；

2、变更完成后需在系统中更新权限，并通知相关责任人。

(六)权限审计：每年进行一次权限审计，由安全环保部实施。审计内容包括权限配置、审批记录、异常情况等，审计结果需形成报告，并提交总经理审批。

1、审计需覆盖所有部门、所有岗位的权限配置；

2、审计报告需在审计完成后1个月内提交，由总经理审批。

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七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：所有通风作业必须按操作规程执行，操作前需进行安全确认，操作过程中需填写记录，操作完成后需进行自查。执行不到位的情况包括未按规程操作、记录缺失、自查未完成等。

1、安全确认需包含设备状态、环境条件、安全措施等信息；

2、记录缺失超过3项的作业必须停止，并由工区负责人说明原因。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督机制，日常监督由通风管理员实施，专项监督由安全环保部实施。监督周期为日常监督每日实施，专项监督每月实施。监督内容包括操作规范、记录完整性、设备状态等。

1、日常监督需覆盖所有作业点，专项监督需覆盖所有部门；

2、监督结果需在监督完成后1天内形成报告，并提交部门负责人。

(三)检查与审计：检查内容包括操作规程、记录完整性、设备状态等，检查方法包括现场查看、查阅记录、测试设备等。检查频次为每月一次，检查结果需形成报告，并提交总经理审批。

1、检查需覆盖所有作业点，检查方法包括现场查看、查阅记录、测试设备等；

2、检查报告需在检查完成后3天内提交，由总经理审批。

(四)执行情况报告：每月25日提交执行情况报告，报告内容包括核心数据、存在风险、改进建议等。报告需在系统中提交，并通知相关责任人。报告内容简化，需包含关键指标、主要问题、改进措施等。

1、核心数据包括风机运行小时数、故障停机次数、瓦斯抽采浓度等；

2、改进建议需在报告提交后1个月内完成，并提交总经理审批。

(五)考核与奖惩：执行情况报告作为绩效考核依据，考核内容包括指标完成情况、问题整改情况、改进措施落实情况等。考核结果与绩效工资挂钩，优秀者奖励，不合格者处罚。

1、奖励标准为考核得分前10%的员工，奖励金额为绩效工资的10%；

2、处罚标准为考核得分后10%的员工，处罚金额为绩效工资的10%。

(六)持续改进机制：每月召开一次持续改进会议，由安全环保部组织，生产部、机电部参与。会议内容包括分析问题、提出改进建议、制定改进措施等。改进措施需在1个月内完成，并提交总经理审批。

1、会议需形成书面记录，包括存在问题、改进建议、责任分工等信息；

2、改进措施需在1个月内完成，并提交总经理审批。

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八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定风机完好率、瓦斯抽采达标率、监测准确率、隐患整改率等4项核心指标，权重分别为30%、30%、20%、20%。评分标准为100分制，每项指标得分=（实际值-目标值）/目标值×100，得分低于80分需重点改进。考核对象包括生产部、机电部、安全环保部及各工区班组长。

1、风机完好率考核周期为每月，目标值为100%；

2、隐患整改率考核周期为每月，目标值为95%。

(二)评估周期与方法：考核周期为每月，采用百分制评分。评估方法为数据统计、现场检查、记录核查，重点考核上月目标完成情况。评估结果由安全环保部汇总，提交总经理审批。

1、数据统计需覆盖所有通风系统参数；

2、现场检查需覆盖所有作业点，检查率不低于80%。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环管理，一般隐患整改时限不超过5天，重大隐患整改时限不超过15天。整改责任人需在2小时内响应，安全环保部负责复核，复核合格后方可销号。

1、整改措施需在发现问题后4小时内制定；

2、复核不合格的需立即重新整改，并追究责任人。

(四)持续改进流程：每月召开一次改进会议，由安全环保部组织，生产部、机电部参与。会议内容包括分析考核结果、讨论改进建议、制定改进措施等。改进措施需在1个月内完成，并提交总经理审批。

1、会议需形成书面记录，包括存在问题、改进建议、责任分工等信息；

2、改进措施需在1个月内完成，并提交总经理审批。

(五)改进效果评估：改进措施实施后需进行效果评估，评估内容包括指标改善情况、问题解决情况等。评估结果由安全环保部汇总，提交总经理审批。

1、评估周期为改进措施实施后1个月；

2、评估结果需形成报告，并提交总经理审批。

(六)制度优化机制：每年进行一次制度复盘，由安全环保部组织，生产部、机电部参与。复盘内容包括制度适用性、存在问题、改进建议等。优化方案需在1个月内完成，并提交总经理审批。

1、复盘会议需形成书面记录，包括存在问题、改进建议、责任分工等信息；

2、优化方案需在1个月内完成，并提交总经理审批。

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九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括指标超额完成、重大隐患排除、技术创新等，奖励类型为物质奖励（奖金）或荣誉奖励（表彰）。申报程序为个人或部门提交申请，安全环保部审核，总经理审批，审批后公示3天，公示无异议后发放。违规行为分为一般违规（如记录缺失）、较重违规（如设备未及时维护）、严重违规（如导致事故），判定标准为是否造成实际损失。

1、物质奖励金额根据奖励情形确定，最高不超过5000元；

2、表彰需在厂内公告栏公示，并颁发荣誉证书。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款100-500元，较重违规罚款500-1000元，严重违规罚款1000-5000元并解除劳动合同。处罚程序为安全环保部调查取证，告知当事人，当事人陈述申辩，总经理审批，审批后执行。保障当事人陈述权，当事人可书面申辩，申辩结果在3天内反馈。

1、罚款需在处罚决定作出后7天内缴纳；

2、处罚决定需形成书面文件，并提交当事人签字确认。

(三)申诉与复议：当事人可在收到处罚决定后5天内提出申诉，申诉程序为提交申诉申请，安全环保部复核，总经理复议，复议结果在5天内出具。复议期间暂停执行处罚，复议结果为最终决定。

1、申诉需书面形式，并附相关证据；

2、复议结果需形成书面文件，并提交当事人签字确认。

(四)违规行为界定：一般违规包括记录缺失超过3项、设备未及时清洁等；较重违规包括设备未及时维护导致故障、未按规定启动应急预案等；严重违规包括导致事故发生、故意破坏通风设施等。判定标准为是否造成实际损失或潜在风险。

1、违规行为需在发现后24小时内报告；

2、违规行为需记录在案，并作为绩效考核依据。

(五)奖惩记录管理：所有奖惩记录必须及时录入系统，系统需自动生成奖惩周期提醒。记录内容包括奖惩时间、奖惩原因、奖惩金额、当事人等信息，全部记录保存期限为三年。