医院物价年检自查报告(3篇)

医院物价年检自查报告(3篇)第一篇为落实《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗机构价格管理办法》及省市医保局、发改委202X年度医疗机构物价年检工作要求，我院于202X年X月X日至X月X日组织物价管理委员会、医保科、财务科、医务科、护理部、信息科及各临床医技科室核心负责人组成专项自查工作组，对202X年1月1日至202X年12月31日全院医疗服务价格执行、药品耗材加成、收费公示、医保基金对应收费合规性等全维度物价管理事项开展拉网式自查，现将自查情况报告如下。一、自查工作组织实施情况本次自查严格对照省市物价年检24项核查指标制定工作方案，明确“全品类覆盖、全流程溯源、全责任到人”的自查原则，共设置制度建设核查组、收费行为核查组、公示与投诉核查组、整改督导四个工作小组，各小组职责边界清晰、核查标准统一，所有参与自查的人员提前开展2次专项培训，熟练掌握《全国医疗服务价格项目规范（2021版）》、本省现行医疗服务价格目录、药品耗材零加成政策等核心依据，确保自查过程无偏差、核查结果可追溯。本次自查覆盖范围包含全院23个门诊科室、16个住院病区、8个医技科室、收费处、药房、耗材库全链条物价相关岗位，抽样规则严格按照年检要求设定：共抽取门诊收费单据12600份，抽样占比全年门诊收费单据的3.2%，覆盖所有门诊科室的普通门诊、专家门诊、急诊、夜间门诊全时段收费场景；抽取住院归档病历1820份，抽样占比全年出院病历的4.7%，覆盖内科、外科、妇产科、儿科、重症医学科等重点科室的手术类、非手术类、慢性病类、急危重症类全病种诊疗场景；抽取高值耗材收费台账3260条，涉及骨科植入物、介入耗材、眼科人工晶体、口腔科种植体等全部高值耗材品类，抽样占比全年高值耗材出库使用记录的8.1%；核查药品收费条目42万条，覆盖全部在采药品品规1286种，包含国家集中采购中选药品、省集中采购药品、医保谈判药品、自费药品全品类；核查医疗服务项目收费条目78万条，覆盖本院全部执行的3972项医疗服务价格项目，包含医保甲类、乙类、自费项目全类型。自查方式采用“科室自查+交叉核查+数据复盘+患者随访”四级验证模式，首先由各科室物价联络员对本科室全年收费情况开展自查，提交自查报告及问题清单；之后由不同科室组成的交叉核查组对各科室自查结果进行复核，复核比例不低于科室自查问题的30%；再由信息科提取全院HIS系统、收费系统、医保结算系统的全年数据，通过大数据比对筛查异常收费条目，比如同一项目单日收费次数超过合理上限、收费项目与科室诊疗范围不符、耗材收费与项目内涵重叠等异常数据，逐一核实情况；最后针对疑似违规收费的32条记录，直接随访就诊患者，核实服务提供与收费的一致性，确保自查结果真实准确，无遗漏、无隐瞒。二、物价管理基础工作合规性自查情况（一）制度建设与人员配置情况我院2019年即成立物价管理委员会，由院长任主任委员，分管医保、医疗的副院长任副主任委员，各相关科室负责人为委员，每年至少召开2次物价管理专项会议，研究解决物价管理中的重点问题。202X年修订完善《医院物价管理办法》《医疗服务项目收费审核细则》《药品耗材收费管理规定》《物价违规责任追究办法》4项核心制度，明确物价管理的岗位职责、收费流程、审核机制、责任追究标准，所有制度均印发至各科室组织学习。目前我院配备专职物价管理员2名，均持有省医保局颁发的物价管理培训合格证书，有3年以上物价管理工作经验；各临床医技科室配备兼职物价联络员共47名，均为各科室骨干医护人员，经过专门培训后负责本科室的收费指导、问题自查、政策传达工作。202X年共组织全院性物价培训4次，覆盖医护人员、收费人员、耗材管理人员共1268人次，培训内容包含新增医疗服务价格项目政策、集采药品耗材收费要求、医保基金使用监督管理条例解读、常见物价违规案例警示等，培训后均组织考核，考核通过率为98.7%。（二）收费公示制度落实情况我院严格落实医疗服务价格公示制度，在门诊大厅、住院部大厅、各病区护士站均设置固定的价格公示栏，公示全部医疗服务项目价格、药品价格、耗材价格，明确标注项目名称、计价单位、价格、医保类别等信息；门诊大厅设置2台自助价格查询机，患者可输入项目名称或编码查询价格，同时在医院官方公众号、支付宝小程序开通价格查询通道，患者可随时线上查询所有收费项目价格；住院患者严格执行“一日清”制度，每日向患者提供前一日的收费明细清单，包含所有医疗服务、药品、耗材的收费项目、数量、单价、金额，患者出院时提供完整的结算清单，确保患者明明白白消费。202X年全年共更新公示价格3次，分别是4月国家集采药品价格调整、7月本省部分医疗服务价格项目调整、11月省集采耗材价格调整，所有价格调整均在执行前1天完成公示内容更新，无滞后调整情况。（三）物价投诉处置机制运行情况我院在门诊大厅、各病区均公布物价投诉电话、投诉邮箱，设置投诉意见箱，由医保科安排专人负责接待物价投诉，建立投诉处置台账，明确投诉响应时限不超过24小时，处置完成时限不超过3个工作日，处置结果需反馈至投诉人并签字确认。202X年全年共收到物价相关投诉12起，其中8起为患者对收费项目内涵不了解产生的误解，3起为收费人员操作失误导致多收少量费用，1起为科室记账不及时导致收费时间与服务时间不符，所有投诉均在规定时限内处置完成，多收费用全部退还给患者，投诉人满意度为100%，无越级投诉情况发生。三、具体收费行为自查情况（一）医疗服务项目收费情况本次自查共核查医疗服务项目收费78万条，绝大多数项目收费符合规定，无自立项目收费、分解项目收费、超标准收费、重复收费等违规情况。所有医疗服务项目均严格按照本省公布的医疗服务价格目录执行，无超出目录范围收费的情况，项目内涵严格按照《全国医疗服务价格项目规范》执行，未出现将项目内涵包含的服务内容单独拆分收费的情况，比如静脉穿刺项目包含的一次性注射器、敷贴等耗材，均未单独收费；手术项目包含的麻醉、消毒、缝合等内容，均未单独拆分收费。针对患者反映较多的理疗类项目、护理类项目，本次自查重点核查了服务次数与收费次数的一致性，共抽取理疗科收费记录1200条，护理收费记录3600条，仅发现2条记录存在多收1次费用的情况，为操作人员忙中出错导致，相关费用已全部退还给患者，对应的操作人员已进行批评教育。（二）药品收费情况我院严格落实药品零加成政策，所有药品均按照集中采购中标价格或挂网价格采购，销售价格与采购价格一致，无加成收费情况。本次核查的42万条药品收费条目，所有药品销售价格均符合规定，无超中标价收费、超挂网价收费的情况，国家集中采购中选药品、省集中采购药品均按照中选价格销售，无擅自提价的情况。针对122种医保谈判药品，均严格按照谈判价格销售，纳入医保报销的部分直接按照医保政策结算，未向患者收取额外费用。自费药品销售均提前告知患者，经患者或家属签字同意后使用，无强制使用自费药品的情况。（三）耗材收费情况我院严格落实耗材零加成政策，所有耗材均按照采购价格销售，无加成收费情况，高值耗材全部通过省集中采购平台采购，按照中选价格销售，无串换耗材编码、抬高价格收费的情况。本次核查的3260条高值耗材收费记录，所有耗材收费均与实际使用的耗材一致，“一物一码”溯源清晰，收费价格与采购价格一致，无违规收费情况。低值耗材中，除明确规定可单独收费的品类外，其余包含在医疗服务项目内涵中的低值耗材均未单独收费，比如手术中使用的纱布、缝线等，均包含在手术项目费用中，未单独收费。（四）医保收费对应情况我院所有收费项目均严格对应医保编码，无串换医保编码、将非医保项目套入医保编码报销的情况，无伪造医疗服务项目、虚增服务次数套取医保基金的情况。本次自查通过医保结算系统与HIS系统的数据比对，共核查医保结算记录68万条，仅发现3条记录存在项目对应错误的情况，为收费人员操作失误导致，已及时向医保部门报备并退回对应的医保基金，未造成基金损失。四、自查发现的问题本次自查共发现4类6项具体问题，均为轻微违规或管理疏漏问题，无重大物价违规行为：一是新入职人员物价培训覆盖率未达100%，202X年第四季度入职的18名医护人员，因入职时间集中，未及时安排物价专项培训，仅通过科室内部学习了解物价政策，对部分医疗服务项目内涵掌握不清晰。二是个别病区的价格公示栏内容更新不及时，7月本省调整12项医疗服务价格项目后，内科3病区、儿科2病区的公示栏滞后3天才完成更新，期间有2名患者对价格调整提出疑问。三是耗材记账不规范，个别科室的耗材记账人员为图方便，将当天使用的耗材集中在下班前统一记账，导致部分耗材的收费时间与实际使用时间相差6小时以上，容易引发患者误解。四是少数低值耗材收费边界不清晰，个别科室对部分低值耗材是否包含在项目内涵中掌握不准确，比如术后换药项目包含的一次性换药包，有3个科室存在单独收取换药包费用的情况，涉及收费记录24条，合计金额1248元。五是门诊收费条目的备注信息不完整，部分自费项目、高值耗材收费的单据上未标注患者知情同意的标识，无法直接通过收费单据核实是否履行了告知义务。六是物价内部核查频次不足，以往仅每季度开展一次全院物价检查，日常核查仅由科室物价联络员负责，未建立常态化的月度抽查机制，部分轻微违规问题不能及时发现。五、问题整改落实情况针对自查发现的问题，我院第一时间制定整改台账，明确整改措施、整改时限、责任人，确保所有问题整改到位：一是针对新入职人员培训不到位的问题，由医务科、医保科牵头，于自查结束后3天内完成18名新入职人员的物价专项补训，培训后组织考核，考核通过率为100%，同时修订《新入职人员岗前培训方案》，将物价政策培训纳入岗前培训必学内容，培训时长不低于4学时，考核不合格的不予上岗，责任人：医务科科长、医保科科长，整改完成时限：202X年X月X日。二是针对公示栏更新不及时的问题，由医保科物价管理员负责，于自查结束后2天内完成所有病区公示栏的内容核对，确保公示内容与现行价格一致，同时建立公示内容月度核查机制，每月5日前对所有公示栏、线上查询渠道的价格内容进行核查，发现问题及时更新，责任人：医保科专职物价管理员，整改完成时限：202X年X月X日。三是针对耗材记账不规范的问题，由信息科牵头，于自查结束后1周内上线耗材记账与医嘱自动关联系统，耗材记账必须关联对应的医嘱，且记账时间与医嘱执行时间相差不得超过1小时，否则系统自动预警无法记账，同时组织各科室耗材记账人员开展系统操作培训，确保所有记账人员熟练掌握操作要求，责任人：信息科科长、各病区护士长，整改完成时限：202X年X月X日。四是针对低值耗材收费边界不清晰的问题，由医保科牵头，梳理所有可单独收费的低值耗材目录，印发至各科室，组织全体医护人员学习，同时针对本次发现的24条违规收费记录，第一时间联系患者退还全部违规收取的1248元费用，对涉及的3个科室的护士长进行批评教育，扣减当月科室绩效0.5个百分点，责任人：医保科科长、财务科科长，整改完成时限：202X年X月X日。五是针对收费单据备注信息不完整的问题，由信息科牵头，于自查结束后3天内完成收费系统优化，自费项目、高值耗材收费必须上传患者知情同意书扫描件或填写知情同意标识，否则无法完成收费，责任人：信息科科长、收费处主任，整改完成时限：202X年X月X日。六是针对内部核查频次不足的问题，修订《医院物价核查制度》，建立月度抽查机制，每月抽取10%的门诊收费单据、5%的住院病历开展物价核查，核查结果直接与科室绩效考核挂钩，每季度开展一次全院物价大检查，通报检查结果，责任人：物价管理委员会主任，整改完成时限：202X年X月X日。六、下一步物价管理工作规划一是完善物价管理常态化监督机制，将物价合规纳入科室绩效考核指标体系，占比不低于5%，对出现物价违规问题的科室，除扣减绩效外，约谈科室负责人，情节严重的暂停科室负责人职务，确保物价管理责任落实到人。二是加快物价智能监控系统建设，202X年6月底前上线物价智能监控模块，对异常收费、超标准收费、重复收费、项目内涵外收费等违规行为实时预警，从技术层面杜绝违规收费行为发生。三是畅通患者监督渠道，在每个病区设置物价意见箱，公布物价管理员的直接联系电话，24小时接受患者的咨询和投诉，对患者反映的问题第一时间处置，定期收集患者对物价管理的意见建议，不断优化物价管理流程。四是强化物价政策培训，每季度组织一次全院性物价政策培训，每月组织一次科室物价联络员培训，及时传达最新的物价政策、医保政策，定期梳理常见物价违规案例，组织全院学习警示，提升全体医护人员的物价合规意识。第二篇为贯彻落实国家医疗保障局《DRG/DIP付费医疗机构价格行为指引》《医疗机构物价管理规范》及省卫生健康委、省医保局202X年度医疗机构物价年检工作部署，我院作为省级三级甲等综合医院、DRG付费试点医疗机构，于202X年X月X日启动全院物价年检自查工作，由院长任组长，分管医疗、医保、财务的副院长任副组长，抽调物价管理办公室、医保结算中心、财务处、医务处、质控处、信息中心、药学部、设备处及各临床科室物价联络员共42人组成6个自查小组，对202X年度全院物价管理全流程、全环节开展全覆盖自查，现将自查情况报告如下。一、自查工作总体开展情况本次自查严格对照DRG付费下物价管理的特殊要求，制定包含36项核查指标的自查清单，重点核查DRG付费下的收费合规性、特需服务价格管理、互联网诊疗收费、集采药品耗材落地执行、医疗救助对象价格减免等核心内容，自查范围覆盖院本部所有临床医技科室、2个分院区、3个托管的社区卫生服务中心，共抽取DRG付费结算病历2160份，占全年DRG付费出院病历的5.2%；抽取特需服务收费记录3200条，占全年特需服务收费记录的7.8%；抽取互联网诊疗收费记录4600条，占全年互联网诊疗收费记录的6.1%；抽取集采药品耗材收费记录12.6万条，覆盖全部集采中选的286种药品、132种耗材；抽取医疗救助对象结算记录1860条，占全年医疗救助对象结算记录的11.2%。自查过程采用“数据筛查+病历评审+现场核查+第三方评估”相结合的方式，首先由信息中心提取HIS系统、医保结算系统、DRG分组系统的全年数据，通过大数据比对筛查高套病组、分解住院、收费项目与诊断不符、药品耗材使用异常等可疑数据；之后由临床、医保、物价专家组成的病历评审组对可疑病历逐一评审，核实收费合规性；再由现场核查组对各科室的收费公示、制度落实、人员培训情况进行现场检查，查阅相关台账；最后邀请第三方医保稽核机构对自查结果进行抽样复核，复核比例不低于自查发现问题的40%，确保自查结果客观公正，无隐瞒、无偏差。二、物价管理核心工作合规性自查情况（一）DRG付费下物价管理情况我院作为首批DRG付费试点医院，2021年即制定《DRG付费下物价管理细则》《DRG付费违规收费责任追究办法》，明确DRG付费下的收费规范，严禁高套病组、分解住院、推诿重症患者、减少必要服务等违规行为。本次自查抽取的2160份DRG付费结算病历，绝大多数符合收费规范，DRG分组准确率为97.8%，无恶意高套病组、分解住院的情况，所有诊疗服务均按照临床路径执行，未出现为降低成本减少必要检查、治疗、用药的情况，未出现推诿重症患者、选择性收治轻症患者的情况。针对DRG付费下的特殊收费项目，比如除外耗材、除外药品，均严格按照医保部门公布的除外目录执行，单独收费的除外耗材、除外药品均提前告知患者，经患者签字同意后使用，无擅自将目录内的耗材、药品列为除外项目收费的情况。202X年全年DRG付费结算结余1260万元，均按照医保部门的规定用于科室绩效激励、学科建设、医疗质量提升，无违规使用结余资金的情况。（二）特需服务价格管理情况我院严格按照省医保局、省卫健委的规定开展特需医疗服务，所有特需服务项目均已向省医保局、省卫健委备案，服务价格严格按照备案的标准执行，无擅自增设特需服务项目、超备案价格收费的情况。目前我院共开设特需门诊32个，特需病房120张，特需服务占比为8.2%，符合国家规定的特需服务占比不超过10%的要求。所有特需服务区域均设置明显的标识，明确告知患者特需服务的价格、服务内容，患者自愿选择特需服务，无强制提供特需服务、将普通医疗服务转为特需服务收费的情况。本次自查抽取的3200条特需服务收费记录，所有收费均符合备案价格，无违规收费情况，患者满意度为98.6%。（三）互联网诊疗收费情况我院2020年取得互联网诊疗资质，所有互联网诊疗服务项目均严格按照省医保局公布的价格执行，互联网复诊费按照15元/次的标准收取，符合医保报销条件的直接纳入医保结算，无超标准收费、自立项目收费的情况。互联网诊疗过程中，所有药品、耗材均按照与线下相同的价格销售，无加价收费的情况，药品配送费用均明确告知患者，由患者自愿选择配送方式，无强制收取配送费的情况。本次自查抽取的4600条互联网诊疗收费记录，所有收费均符合规定，仅发现12条记录存在未提前告知患者收费标准的情况，为接诊医生操作不规范导致，已及时向患者致歉，相关费用全部退还。（四）集采药品耗材落地执行情况我院严格落实国家和省集中采购政策，所有集采中选药品、耗材均按照要求优先采购使用，202X年国家集采药品使用量完成率为112%，省集采耗材使用量完成率为108%，均超额完成约定采购量。所有集采中选药品、耗材均按照中选价格销售，无加成收费，无擅自提高价格的情况，集采药品耗材的结余留用资金均按照医保部门的规定分配使用，主要用于激励临床科室优先使用集采产品，无违规截留、挪用结余资金的情况。本次自查核查的12.6万条集采药品耗材收费记录，所有价格均符合规定，无违规收费情况。（五）医疗救助对象价格减免情况我院严格落实医疗救助对象的价格减免政策，对低保对象、特困人员、返贫致贫人口等医疗救助对象，免收普通门诊挂号费，减半收取住院诊查费、护理费、床位费，减免费用均按照规定由医院承担，无向救助对象收取减免部分费用的情况。本次自查抽取的1860条医疗救助对象结算记录，所有减免政策均落实到位，共减免费用128万元，无漏减、少减的情况，医疗救助对象的报销比例均符合政策要求，无违规增加救助对象负担的情况。三、自查发现的问题本次自查共发现5类7项问题，均为管理疏漏或操作不规范问题，无重大物价违规行为：一是DRG分组编码不规范，个别科室的临床编码员对DRG分组规则掌握不清晰，有12份病历存在诊断编码偏高的情况，导致DRG病组权重偏高，涉及医保基金多结算1.2万元，无主观故意高套病组的情况。二是特需服务标识不够醒目，个别特需门诊的标识位于诊室门口的角落，字体较小，部分老年患者容易混淆普通门诊和特需门诊，202X年有8名患者误挂特需门诊号，产生投诉。三是互联网诊疗收费告知不到位，个别医生在开展互联网复诊前，未明确告知患者复诊费的标准及医保报销政策，导致12名患者对收费产生异议。四是集采药品备货不足，个别集采中选的慢性病药品，因供应商配送不及时，出现短暂缺货的情况，部分患者只能购买非集采的同品类药品，增加了患者的负担，202X年共出现3次集采药品缺货超过3天的情况。五是医疗服务项目内涵培训不到位，个别新入职的医生对部分医疗服务项目的内涵掌握不清晰，有6份病历存在将项目内涵包含的耗材单独收费的情况，涉及金额860元。六是物价内部核查的针对性不足，以往的物价核查主要针对按项目付费的场景，对DRG付费下的收费核查缺乏专门的指标和流程，部分不规范的编码问题不能及时发现。七是分院区的物价管理不够规范，2个分院区的物价公示栏更新不及时，有3项医疗服务价格调整后滞后5天才更新，分院区的兼职物价联络员未接受系统的物价培训，对部分政策掌握不清晰。四、问题整改落实情况针对自查发现的问题，我院第一时间制定整改台账，逐项落实整改措施：一是针对DRG分组编码不规范的问题，由医务处、医保结算中心牵头，于自查结束后1周内组织所有临床编码员开展DRG分组规则专项培训，培训后组织考核，考核不合格的暂停编码权限，同时对本次发现的12份高编码病历，第一时间向医保部门报备，退回多结算的1.2万元医保基金，对涉及的2名编码员进行批评教育，扣减当月绩效，责任人：医务处主任、医保结算中心主任，整改完成时限：202X年X月X日。二是针对特需服务标识不醒目问题，由后勤处牵头，于自查结束后2天内完成所有特需门诊、特需病房的标识更新，采用大字体、红底黄字的醒目设计，在特需门诊入口处设置专门的提示牌，明确告知患者特需服务的价格，同时要求挂号人员在患者挂特需门诊号时，再次告知特需门诊的价格，确认患者自愿选择后再挂号，责任人：后勤处主任、门诊部主任，整改完成时限：202X年X月X日。三是针对互联网诊疗收费告知不到位的问题，由信息中心牵头，于自查结束后3天内完成互联网诊疗系统优化，医生接诊前必须弹出收费标准及医保政策的提示框，患者确认同意后才能进入接诊流程，同时组织所有开展互联网诊疗的医生开展操作培训，明确告知义务，对本次涉及的12名患者，全部退还复诊费用，责任人：信息中心主任、互联网医院办公室主任，整改完成时限：202X年X月X日。四是针对集采药品备货不足的问题，由药学部牵头，与集采药品供应商签订补充协议，明确配送时限，要求供应商备货量不低于我院3个月的使用量，同时建立集采药品备货预警机制，当库存低于1个月使用量时自动预警，及时补货，对确实无法及时供货的集采药品，提前向医保部门报备，同时告知患者，引导患者到其他定点医疗机构购买，责任人：药学部主任，整改完成时限：202X年X月X日。五是针对医疗服务项目内涵培训不到位的问题，由物价管理办公室牵头，梳理所有常见医疗服务项目的内涵及可单独收费的耗材目录，印发至各科室，组织全体医护人员学习，对本次发现的6条违规收费记录，第一时间联系患者退还全部860元费用，对涉及的3名医生进行批评教育，责任人：物价管理办公室主任，整改完成时限：202X年X月X日。六是针对DRG付费下物价核查针对性不足的问题，修订《医院物价核查制度》，增加DRG付费核查模块，每月抽取2%的DRG付费病历开展核查，重点核查编码合规性、诊疗服务合理性、收费合规性，建立DRG付费异常预警机制，对病组权重异常偏高、费用异常偏低的病历自动预警，逐一核实，责任人：物价管理办公室主任，整改完成时限：202X年X月X日。七是针对分院区物价管理不规范的问题，由物价管理办公室牵头，于自查结束后1周内完成2个分院区的公示栏内容更新，同时将分院区的物价联络员纳入全院物价培训体系，每月参加全院的物价联络员培训，每季度对分院区开展一次物价专项检查，确保分院区的物价管理与院本部标准一致，责任人：物价管理办公室主任、分院区负责人，整改完成时限：202X年X月X日。五、下一步物价管理工作安排一是建立DRG付费下物价管理的长效机制，定期组织编码员、临床医生开展DRG分组规则、物价政策培训，每季度开展一次DRG付费病历专项评审，及时发现和纠正不规范的编码和收费行为，确保DRG付费合规运行。二是强化特需服务和互联网诊疗的价格管理，进一步优化特需服务的告知流程，完善互联网诊疗的收费提示机制，定期抽取特需服务和互联网诊疗的收费记录开展核查，严禁强制服务、超标准收费等违规行为。三是提升集采药品耗材的保障能力，优化集采药品耗材的采购、备货、配送流程，确保集采产品的供应稳定性，优先使用集采产品，切实降低患者的就医负担。四是完善分院区的物价管理体系，将分院区的物价管理纳入院本部的统一管理，统一制度、统一培训、统一核查，确保分院区的物价管理规范。五是畅通社会监督渠道，在医院官网、公众号公布物价举报电话，聘请10名社会监督员，定期收集社会各界对我院物价管理的意见建议，不断优化物价管理工作。第三篇为落实《基层医疗卫生机构价格管理指导意见》《202X年度区县医疗机构物价年检工作方案》要求，XX区人民医院于202X年X月X日至X月X日组织医保科、财务科、公共卫生科、医务科及下辖12个乡镇卫生院、社区卫生服务中心的物价管理人员组成联合自查工作组，对院本部及下属基层医疗机构202X年全年物价执行情况开展全面自查，现将自查情况报告如下。一、自查工作总体情况本次自查针对基层医疗机构物价管理的特点，重点核查基本医疗服务价格执行、基本公共卫生服务收费、家庭医生签约服务收费、门诊统筹收费、药品耗材零加成落实、价格公示、涉农收费合规等核心内容，自查范围覆盖院本部全部科室、12个乡镇卫生院、社区卫生服务中心、68个行政村卫生室，共抽取基层医疗机构门诊收费记录18600份，占全年基层门诊收费记录的4.2%；抽取住院病历860份，占全年基层住院病历的6.7%；抽取基本公共卫生服务记录12600条，占全年公共卫生服务记录的3.1%；抽取家庭医生签约服务记录9200条，占全年签约服务记录的5.4%；抽取门诊统筹结算记录16200条，占全年门诊统筹结算记录的4.8%。自查采用“院部核查+乡镇互查+入户随访”的方式，首先由各乡镇卫生院、社区卫生服务中心开展自查，提交自查报告；之后由联合自查工作组分成3个小组，对各乡镇的自查结果进行交叉核查，每个乡镇至少抽查2个行政村卫生室，核查比例不低于30%；最后针对疑似违规收费的记录，直接入户随访就诊群众，核实收费情况，确保自查结果真实准确，覆盖所有基层医疗服务场景。二、物价管理合规性自查情况（一）基本医疗服务价格执行情况院本部及所有基层医疗机构均严格执行本省公布的基层医疗卫生机构医疗服务价格目录，所有医疗服务项目均按照目录规定的价格执行，无自立项目收费、超标准收费、分解项目收费的情况。一般诊疗费按照10元/次的标准执行，其中医保统筹支付8元，患者自付2元，无超标准收取一般诊疗费的情况。注射费、换药费、清创缝合费等常用基层医疗服务项目均按照规定价格执行，项目内涵包含的耗材均未单独收费，无违规加收费用的情况。（二）基本公共卫生服务收费情况所有基本公共卫生服务项目均免费向群众提供，无向群众收取费用的情况，老年人健康体检、儿童健康体检、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、疫苗接种等公共卫生服务项目，均严格按照国家规定免费提供，无收取服务费、材料费的情况。第二类疫苗接种按照规定收取20元/次的接种服务费，无超标准收费的情况，疫苗价格均按照省集中采购价格执行，无加价收费的情况。本次自查抽取的12600条公共卫生服务记录，均无违规收费情况，群众满意度为97.2%。（三）家庭医生签约服务收费情况家庭医生签约服务的基础包全部免费向群众提供，无向签约群众收取费用的情况，有偿签约服务包均明确告知群众服务内容、收费标准，由群众自愿选择，无强制签约、强制收费的情况。202X年全年共签约群众12.8万人，其中有偿签约3.2万人，所有有偿签约费用均按照规定标准收取，全部用于家庭医生团队的绩效激励，无截留、挪用签约服务费的情况。（四）药品耗材收费情况院本部及所有基层医疗机构均严格落实药品耗材零加成政策，所有药品均按照省集中采购平台的挂网价格采购，销售价格与采购价格一致，无加成收费情况，国家集中采购中选药品均按照中选价格销售，无擅自提价的情况。所有耗材均按照采购价格销售，无加成收费，低值耗材除明确规定可单独收费的品类外，均包含在医疗服务项目费用中，未单独收费。本次自查核查的26万条药品耗材收费记录，所有价格均符合规定，无违规收费情况。（五）门诊统筹收费情况门诊统筹收费严格按照医保政策执行，所有纳入门诊统筹报销的项目均为医保目录内的项目，无串换项目、将非医保项目纳入医保报销的情况，无虚开诊疗项目、虚增服务次数套取门诊统筹基金的情况。本次自查抽取的16200条门诊统筹结算记录，绝大多数符合规定，仅发现12条记录存在串换项目的情况，为村医操作不规范导致，涉及医保基金320元。（六）价格公示情况院本部、各乡镇卫生院、村卫生室均设置价格公示栏，公示常用医疗服务项目价格、药品价格、耗材价格，明确标注项目名称、计价单位、价格、医保报销比例，所有公示内容均按照价格调整情况及时更新，确保公示内容与实际收费一致。各乡镇卫生院均设置价格查询台，安排专人负责解答群众的价格咨询，群众对价格政策的知晓率为89%。三、自查发现的问题本次自查共发现4类6项问题，均为基层物价管理中的常见疏漏问题，无重大违规行为：一是个别乡镇卫生院的输液费收费不规范，有3个乡镇卫生院将包含在输液费项目内涵中的一次性输液器、注射器单独收费，涉及收费记录36条，合计金额720元。二是个别村卫生室的价格公示栏损坏、内容模糊，有8个行政村卫生室的公示栏因风吹日晒导致内容看不清，还有3个村卫生室的公示栏未及时更新去年10月调整的一般诊疗费价格。三是少数家庭医生签约服务存在违规收费情况，有2个乡镇的家庭医生团队向签约群众收取5元/人的签约工本费，涉及群众126人，合计金额630元，实际上签约工本费由财政承担，无需向群众收取。四是个别村卫生室的门诊统筹收费不规范，有3个村卫生室将非医保的生活用品、保健品串换成医保目录内的药品纳入门诊统筹报销，涉及12条记录，合计金额320元，无主观故意套取基金的情况，为村医对医保政策掌握不清晰导致。五是基层物价管理人员培训不足，各乡镇的兼职物价联络员每年仅参加1次区级培训，对部分物价政策、医保政策掌握不清晰，村医的物价政策培训覆盖率仅为82%，部分村医对项目内涵、收费边界掌握不准确。六是基层物价核查频次不足，以往仅每年开展一次全区基层物价检查，日常核查由乡镇卫生院自行负责，部分轻微违规问题不能及时发现，导致问题存在时间较长。四、问题整改落实情况针对自查发现的问题，我院第一时间召开全区基层医疗机构物价管理整改会议，明确整改要求，确保所有问题整改到位：一是针对输液费违规收费的问题，由医保科牵头，于自查结束后3天内梳理基层常用医疗服务项目内涵及可单独收费的耗材目录，印发至所有乡镇卫生院、村卫生室，组织全体基层医护人员学习，对本次发现的36条违规收费记录，第一时间联系群众退还全部720元费用，对涉及的3个乡镇卫生院的院长进行批评教育