采购部供应商的管理制度

采购部供应商的管理制度

采购部供应商的管理制度「篇一」

第一章总则

第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商

的筛选和进一步合作供给可靠的信息，特制度本制度。

第二条本制度适用于向公司长期供给大批量的原、辅材料及工具器材等价格

较高的物品的厂商，零售商除外。

第二章具体的管理制度

第一条供应商的资质

采购人员在选择供应商时，必须要求供应商供给以下证件的扫描件或是复印

件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；

2、IS0900120xx版证书;

3、产品认证资料,如3c认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

4、我方需要其他的资料。

第二条供应商的基本信息

1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址

2、公司的固定联系方式：固话和传真等

3、公司的网址

第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的

基本资料部分，并提交相关部门存档。

第四条采购合同及品质保证协议

1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈旦达成一致意见后，签订的有

“供需关系”的法律性文件。采购合同需包含以下资料：一是，双方的全名、法人

代表、联系方式（电话、传真）等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交

货期限等;三是，质量协议，违约职责等。

2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，

以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下资料：一是，承诺

产品贴合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则

需承担的违约职责。

第三章附则

本制度自公布之日起开始生效。

采购部供应商的管理制度「篇二」

第一章总则

第一条为加强XXX电动车辆股份有限公司（以下简称公司）的外协件采购管理；

满足整车适应用户个性叱需要的快速应变能力，保证外协件供应商（以下简称供应商）

能够系统化、模块化、高质量、低成本、准时快捷地提供公司生产所需的零部件和

总成特制定本办法。

第二条本办法适用于公司电动汽车及其它延伸产品的协作配套件供应商的管

理。

第三条本办法所指外协件为非本公司生产的，从相关生产企业采购的总成及零

部件。

第二章零部件采购的基本原则

第五条纳入到新型的协作配套体系的供应商,应具有较强的产品开发能力,具有

适应整车满足用户个性叱需要的快速应变能力，所提供零部件在国内具有领先水平,

有参与国际竞争的能力，产品质量高，能够做到系统化、模块化供货，企业的部分或

者全部已经融入国际零部件供应体系。

零部件采购应遵循下列原则：

1、竞标、发挥存量、相对集中、服务质量优先的原则；

2、从企业的财务状况、产品研发能力、T艺制造水平、质最管理水平、供货

服务能力五个方面对供应商进行评价并择优选择供应商；

3、逐步实施全球采购，采购管理与国际接轨；

4、从开发周期缩矩化、生产准时化、成本最低化、采购全球化、零部件通用

化、底盘平台化、产品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式；

5、与供应商建立合作伙伴关系，利益共享、风险共担;

特殊优势（不评分，作为参考）

潜在供应商资格认可的详细标准见附录1《潜在供应商资格认可标准》。

潜在供应商资格认可合格标准：

1.下列情况之一者不能作为合格的潜在供应商凡两个以上方面的得分为零分的;

凡评价中出现“该企业＜800分的（允许无产品研发能力的为600分）。

2.下列情况之一者,必须经过改进并进一步评价后才能确定为dfcv的合格潜在

供应商:凡评价得分＜1000分的（允许无产品研发能力的为800分）；除“产品研发

能力外”，其它项有得零分的。

没有以上情况且得分值21000分的，则潜在供应商资格认可合格，成为合格潜

在供应商。

时供应商按所供产品的重要度、产品质量对整车（主机）质量的影响程度、产品

的技术含量和质量风险、辆份资金占用量等因素对供应商按a、b、c分成三类，对

a、b、c三类供应商分别提出建立质量保证体系的要求。

1.供应商分类的基本原则：a类:影响安全环保项和关键项质量的零部件;辆份

资金占用大的零部件；b类:对整车（主机）质量影响比较大;有一定技术难度和风险;

辆份资金占用比较大；c类:对整车（主机）质量影响比较小、技术难度及风险小、

辆份资金占用小。

供应商以其所供应协配件中类别最高的零部件为准进行分类。

2.对a、b、c三类供应商的质量保证体系要求:对于a类供应商：建立qs9000

质量保证体系并通过第三方认证;对于b类供应商:贯彻qs9000标准，通过iso

9000第三方认证;对于c类供应商：贯彻is。9000标准，鼓励通过is。9000第三方

认证；dfev对供应商质量体系的具体要求见附录2。

第八条制造部根据产品开发的总体进度安排组织公司研发、财务等部门就相关

产品的开发和试制工作与潜在供应商进行技术交底和价格、进度咨询。

第九条制造部对合格潜在供应商反馈的有关信息结合公司的总体开发进度安排

进行综合分析评价，选定1-2名合格潜在供应商，并签定有关产品开发试制协议。

第十条选定的合格潜在供应商与公司研发部门一起按照同步工程的要求参与产

品研发工作。

公司研发部门先向零部件供应商的设计部门提出与整车性能装配相关的要求。

合格潜在供应商负责零部件内部结构的设计,考虑产品的经济性、通用性，缩短

开发周期，降低产晶的生产成本,并按产品开发试制协议的要求提供装车样件。

中国3000万经理人首选培训网站第卜一条制造部在有关部门配合下组织样件

试装车。样件试装合格的合格潜在供应商成为合格供应商。

第十二条根据样件试装车情况，并结合对供应商价格、质量、供货的准时程

度、传后服务水平、等因素的综合评定结果，与供应商签定最终的批量供货协议及

产品质量赔偿协议。

第十三条合格供应商进入批量供货阶段后，制造部负责对供应商的批量供货水

平和业绩进行日常评价，评价结果与产品价格和装车份额挂钩。

供应商日常业绩由制造部从质量、交付、服务、价格等几个方面进行评价。

评价采用定量打分的方式进行，做到公平、公正、公开。

评价采用日常评价与第二方认证及年度评价相结合的办法由分公司根据评价结

果对供应商按优秀（a级）、合格（b级）、基本合格（c级）、不合格（d级）进行分

级排序，实行等级管理

对优秀供应商予以表彰和奖励并从供货比例、新产品配套、财务结算等方面予

以优先;对基本合格的供应商向其提出改进建议;对不合格的供应商要求其限期整改,

对经整改后仍达不到要求的由制造部提出取消合格供应商资格的申请，报公司分管

副总经理批准后实施,该供应商的相应产品纳入dfev潜在供应商资源库进行管理。

第十四条制造部定期组织公司有关单位对供应商进行第二方质量体系评价和认

证工作。

第四章

第十五条第十六条第十七条本办法自发布之日起开始实施。

本办法由制造部负责解释。

附则

供应商选择及管理T作流程图为本办法附件.

采购部供应商的管理制度「篇三」

为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司良好的企业形象，特制定木制

度。

第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。

第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找

谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。

第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，

则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导一一接待人

员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导一一当引导客人上楼

时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前

面，客人走在后面。上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导一一

当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点

头礼后离开。如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。

第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。

1、对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。

2、对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。

3、对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。

4、对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。

第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能马上接见，接待人员一定

要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可

能，还应该不时为来访人员更换茶水。

第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的去

向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，

还是本公司人员回访来访者单位。

第七条如果来访人员耒预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来

意，并初步判断能否让也与相关人员见面。

第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否

在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。

第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。若因处理不当，造

成来访者不满或造成接待秩序混乱，视情节每次给予接待者50-100元的处罚。

第十条本制度自公布之日起执行。由公司总经办负责修订并解释。

采购部供应商的管理制度「篇四」

1.目的

编制批准制度编号生效日期审核NK/CG-01-0101-20xx-Vl.0020xx年01月01

日共6页为规范供应商管理，建立健全供应商管理制度，组建安全、稳定的供应商

队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定、高质量的物资和服务，防止采购的原材

料、零部件、设备等原因，影响我司产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2.范围

本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件•、设备以及配套服务的所有

供应商。

3.职责

3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、服务等级评审。

3.2质检部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商产品质量进行评估。

3.3总经理负责批准大额度采购和《合格供应商名单》o

4.内容

4.1实施程序

4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质检、技术等部门予以协助，

4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供

应商简介、供货能力、产品质量状况、价格状况、生产技术状况、管理状况等。

4.2样品需求与样品确认

4.2.1我司有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品

提出详细的技术质量要求，如物资名称、规格型号、包装方式等。

4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的产品，数量应大于等于两件。

4.2.3样品在送达我司后，由我司的技术部门、质量部门完成对样品的外观、

性能指标等质量方面的检验，或送有资质的第三方检测单位检验，并填写《样品确

认表》。

4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状

态。

4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一

件留在质检部，作为检验的依据。

4.3管理评审

4.3.1采购部对《供应商基本资料表》进行初步评审，挑选出值得进一步评审

的供应商，然后再由采购部门、技术部门及质检部门，同时对供应商进行相关评

审。

4.3.2根据采购材料对产品质量的影响程度，将采购物资分为关键、重要、

般三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

4.3.3对于提供关键与重要材料的供应商，质检部要组织采购部、技术部对供

应商进行现场评审，并由质检部填写《供应商综合评审表》，采购部、技术部签署

评审意见。

4.3.4对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

4.4合格供应商名虺

4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送总经理批准，并列入《合

格供应商名单》。

4.4.2原则上采购一种物资，需准备三家或三家以上的合格供应商，首先向三

家同时发出询价通知，然后通过议价、比价最终确定采购供应商。

4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如我

司客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供

的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

4.4.4《合格供应商名单》要在每次供应商评审结果得出后进行更改修订。删

除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经总经理批准生效。

4.5订单反馈

4.5.1供应商在接收到采购订单后，应在规定的时间内对订单内容给予准确反

馈，包括产品名称、规格型号、技术要求、价格、交货日期等，对于有异议的项目

及时提出，并快速处理。

4.5.2对于供应商已经确认的订单，在生产过程中，如出现不能及时保质保量

交货的情况，应及时通知采购部门，并给出解决方案，方案通过后方可实施。

4.6对合格供应商的质量监督

4.6.1采购部对于供应商提供的不合格的采购物资，应及时通知供应商。如发

现连续三次物资不合格则立即暂停采购，对不合格的供应商将取消其供货资格并更

改修订《合格供应商名单》。

4.6.2合格供应商应每年重新评审一次，由质检部填写《供应商综合评审

表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报总经

理批准后成为下一年的合格供应商。

4.7供应商档案建立

4.7.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评审的相关资料等。

4.7.2如供应商主要负责人更换，采购部门应及时通知质检部门、生产部门以

及财务部门，避免发生?员失不必要的损失，同时提高工作的效率。

4.8风险规避

4.8.1不能过分依赖个别供应商，必须有备选方案，以便分散采购风险。

4.8.2采购金额大于等于5000元的，必须由总经理签字确认，方可生效执

行。

4.8.3反腐倡廉，严禁公司任何人员收受、索要供应商回扣，一经发现立即开

除，并处罚款1000元。

4.8.4凡举报者，经审查属实，奖励5000元。5.其他

5.1本制度由湖南维尔力德科技有限公司负责最终解释。

5.2本制度自20xx年01月26日起正式发布实施。

5.3附件

采购部供应商的管理制度「篇五」

第一条：为加规范采购行为，强供应商管理，保证电力物资的采购质量，依据

《中国国电集团公司物资管理办法（试行）》，制定本办法。

第二条：本办法所祢合格供应商，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和

良好信誉，并经公司按程序审查认定的组织或者个人，包括境内外供应商。

第三条：计划经营部是公司物资采购供应商管理的主管部门之一。

第四条：本办法所祢潜在供应商是指因业务需要，未经过审核评议程序而直接

发生采购服务活动的供应商。潜在供应商必须在第一次活动过程结束后的后续过程

中，经审核评议后成为合格供应商。

笫五条：采购物资使用部门及计划经营部、监察审计部是公司物资合格供应商

评议、审核部门，每年或根据需要由计划经营部、监察审计部组织对公司物资合格

供应商进行一次综合评议、审核、更新。

第六条：计划经营部应建立公司物资采购合格供应商名录，潜在的合格供应商

的选择应根据以下信息确定：

（一）供应商供给的产品已在公司使用的，使用部门反馈的信息；

（二）供应商供给产品在同容量电厂的使用情景;

（三）供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的贴合

情景；

（四）公司专业技术人员的推荐；

（五）承办部门在市场上了解、收资的信息。

第七条：确定潜在的合格供应商后，由公司组织对其进行资质审查。

第八条：对潜在合格供应商的资质审查资料应包括主体资格、经营业绩、代理

权限、履约本事、履约信用等。

第九条：潜在合格供应商经过资质审查，并经相关部门会签后，报分管副总经

理批准，纳入合格供应商名录。

第十条：凡具备下列条件的法人或具有独立承担民事职责本事的组织或个人，

能够申请取得公司的合格供应商资格：

（一）遵守国家法律、法规，具有良好的信誉；

（二）具有履行合同的本事和良好的履行合同的记录；

（三）具有必须规模和良好的资金财务状况。

第十一条：凡取得公司合格供应商资格者，应供给下列资料：

（-）企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证及其他有关资信证明；

（二）机构的设置（含维修、服务网点）、法人代表及主要技术、管理人员简

况;

（三）业务经营情景及相关'业绩证明

（四）特约经销、维修等有关资格证明文件。

第十二条：合格供应商工商变更、注销，应办理有关采购合格供应商的资格变

更或注销手续。

第十三条：合格供应商有下列行为之一的，可根据情节轻重，给予警告或取消

其公司合格供应商资质等处罚；给公司造成损失的，应当承担赔偿职责。

（■）弄虚作假、隐瞒真实情景骗取公司成为合格供应商资格的；

（二）供给虚假投标材料的；

（三）采用不正当手段抵毁、排挤其他供应商的；

（四）与其它采购单位或者社会中介机构违规串通的；

（五）中标后无正当理由不签订采购合同的；

（六）擅自变更或者终止采购供货合同的；

（七）向采购部门、人员行贿或者供给其他不正当利益的；

（A）供给的产品出现重大质量问题，并造成后果的；

（九）其他违反法律、法规和规章的。

第十四条：条合格供应商行为构成犯罪的，由司法机关追究其刑事职责。

（-）对其他供应商在公司供给采购服务活动中有欺诈行为或营私舞弊行为的

可向公司有关部门反映；

（二）参与公司规定范围内的议价、比价采购及招投标活动;

（三）享有法律、法规和规章规定的其他权利。

第十五条：合格供应商承担以下义务：

（一）遵守相关采购活动的法律、法规和规章；

（二）供给贴合规定质量标准的采购服务；

（三）理解公司物资使用部门及计划经营部、监察审计部的监督、管理；

（四）法律、法规和规章规定的其他义务。

第十六条：本办法经总经理签发，自下发之日起执行。

第十七条：本办法由总经理授权公司计划经营部负责制订、修订和解释。

采购部供应商的管理制度「篇六」

适用范围：

所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包

括生产厂家、代理商、经销商）。

规范目的：

1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。

2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务

等方面是否符合公司的要求。

3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。使公司的材料、

设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉’的水平。从而降低采购成本，

保证产品的质量和交货期。

第一部分：评估小组人员的组成

第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。

第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。物业管

理人员。专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。必要时可邀请供应商

对其产品作当面介绍。

第二部分：工作内容及程序

第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估

表》、《供应商供货情况评估表》。

第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；

《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。

第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商

填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。

第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。从所提

供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行

实地考察后，确定评估结果。

第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分

档。

第八条：评估结果可分为三个档次：‘可以合伦‘：‘留作备用‘、‘不能合作’。

‘可以合作’即评估小组一致认为该供应商可以合作的。进入公司《已评估供应商名

录》°待有合作项目时优先试用进行合作。‘留作备用’即评估小组有两人以上认为

该供应商只能留作备用的。进入公司《留作备用供应商名录》。待将来应急时使

用。‘不能合作’即评估小组两人以上认为该供应商不能合作的，将其淘汰。进入公

司《不能合作供应商名录》。

第九条：《供应商供货情况评估表》适用于已与我司合作的供应商。在保修期

满以前由项目经理部经办人填写，保修期满一个月内由公司建材采购协调小组组织

各部门进行评估。

第十条：评估方法为权重比例和百分制评分相结合的方式：根据实际操作情况

给出各单项评分，然后强权重计算总得分，得出评估结果，上报公司领导批准认

可。

第十一条：评估结果按总得分高低分为四个档次：‘可以合作‘、‘需要改进‘、

‘重新评估‘、‘不能合作’。

第十二条：'可以合作’即80分以上可直接进入公司《可以合作供应商名

录》，将来有采购项目时优先选择。‘需要改进‘即79—70分之间，向其指出需改

进部分要求其整改后，进入公司《可以合作供应商名录》。‘重新评估'即69—60

分之间，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，进入公司《留作备用供应

商名录》，留作将来应急时再合作，如在重新评估时没有改进的则进入不能合作

档。‘不能合作’即60分以下，因此不能合作而将其淘汰，进入公司《不能合作供

应商名录》。对此类供应商要加以注明，防止与其再合作。

第十三条：所有与公司签定的建材、设备采购合同，在执行后都要填写《供应

商供货情况评估表》并对供应商进行评估。当进入公司《可以合作供应商名录》

后，经过三次合作均为理想的供应商，可确定为公司建材及设备采购《长期供应商

名录》。但在每次合作中有一次合作不理想的供应商，即作降级处理。《长期供应

商名录》作为公司今后建材和设备采购的首选对象。并逐步向定向采购供应商发

展。

第十四条：所有评彷表格评定后均由采购协调小组存档，并交公司办公室和集

团协调小组备案。

第三部分：评估表格

第十五条：附表1《认可材料、设备供应商评估表》：

第十六条：附表2《供应商供货情况评估表》：

第十七条：本规范监督执行人：公司采购协调小组负责人。

采购部供应商的管理制度「篇七」

1、目的

为更好地满足施工生产对材料质量的要求，确保工程质量，加强材料供应质量

的管理.，完善材料供应质量的保证体系，制订本制度。

2、材料供应过程中的质量管理

（1）加工订货的质量把关

1）F确选择进货渠道,对生产厂家及供货单位要进行资格审查.内容如下：

a、要有营业执照、生产许可证、生产产品允许等级标准、产品鉴定证书、产

品获奖情况;

b、应有完善的检测手段、手续和试验机构，可提供产品合格证和材质证明；

c、应对其产品质量和生产历史情况进行调查和评估，了解其他用户使用情况

与意见，生产厂方（或洪货单位）的经济实力、赔偿能力、有无担保及包装储运能

力等。

2）建立严格的审咳制度。

a、计划人员和技术人员要严格把关认真审核各类计划：

b、对材料、构配件、设备等加工订货计划中的品名、规格、型号、材质要求

等要进行逐项审核：

c、对构配件和设备计划的标准图集编号及非标准件加工图要详细核对，确认

无误后，向业务人员做技术交底（或会同与厂方交底），计划落实执行后，与订货

合同一并归档。

3）严格履行合同手续与程序。

a、材料业务人员在加工订货时，必须与生产厂方（或供货单位）签订加工订

货合同（或购货合同）。

b、合同除了按标的数量和质量、价款或酬金、履行的期限、交货地点与方

式、违约的责任等主要必备条款签订外，还应严格按照《加工承揽合同条例》的条

款签订。特别对供货质量、验收标准和验收办法，对出现质量问题的处理及经济责

任（索赔违约金、赔偿金）等要详细明确地列出。

c、双方应严格履行合同的各项条款，不得擅自通融、变更和解除。

4）加强供货渠道及各种计划、合同的管理。

a、供货渠道要相时稳定；

b、加工订货应本着先内后外，以国营厂方为主，其他为辅的原则；

c、业务人员对下达执行的各类计划和签订的合同，应分类编号存档管理，建

立计划及合同管理台账。

（2）市场采购材料的质量把关

1）材料采购人员应做好市场调查和预测工作，采购应坚持比质、比价、比运

距，以集中批发为主，就近零星采购为辅的原则。

2）采购时必须向供销单位索取产品合格证及有关检测试验等资料，对无合格

证的材料及产品一律不得采购。

3）采购批量产品时，一律签订合同。

（3）纪律与要求

1）负责加工订货和市场采购的业务人员，应模范遵守物资政策及物资工作纪

律，廉洁奉公，不得搞不正之风；认真学习合同法和有关工矿产品购销条例等法

律、法规，学习材料基本知识，掌握材料性能、用途与质量标准；要以科学有效的

工作质量，保证材料供应质量。

2）要坚持先看货后订货的原则，不得盲目采购与订货。必要时;应与技术质

量人员事先进行产品质量考察工作。

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