某造船厂航行日志细则

某造船厂航行日志细则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及造船行业安全质量标准，解决本厂航行日志记录不规范、数据失真、事故追溯困难等问题，实现航行日志的标准化、规范化管理，强化安全生产与质量管理意识，提升船舶航行安全系数，降低质量风险，保障船舶顺利航行。

1、规范航行日志记录行为，确保信息真实准确；

2、完善航行日志管理流程，实现可追溯管理；

3、强化船员安全质量意识，预防事故发生。

(二)适用范围：适用于本厂所有船舶的航行日志记录、审核、归档及使用，涵盖船长、大副、轮机长、驾驶员、水手等船员，以及船岸调度、技术部、质量部相关人员，外包维修人员涉及日志记录时亦需遵守。

1、船长为航行日志记录与审核第一责任人；

2、技术部、质量部负责日志的定期审核与技术指导；

3、涉及日志记录的外包人员需经培训后上岗。

(三)核心原则：坚持真实准确、完整规范、及时记录、分级管理原则，确保航行日志成为船舶安全航行的依据。

1、日志记录需真实反映航行状态，严禁伪造；

2、日志内容需完整覆盖航行关键节点，不得遗漏；

3、日志由船长最终审核签字，确保责任清晰。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《船舶安全管理规定》《质量手册》等制度关联，冲突时以本制度为准，特殊情况需报总经理审批。

1、与《船舶安全管理规定》同步执行，强化安全责任；

2、与《质量手册》衔接，确保航行日志成为质量追溯依据。

(五)相关概念说明：

1、航行日志：记录船舶航行过程中安全、技术、质量等关键信息的文件；

2、日志审核：技术部、质量部对日志记录的完整性、准确性进行检查确认。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂设立船长为航行日志管理决策主体，大副、轮机长为执行主体，技术部、质量部为监督指导主体，船岸调度为协调主体，形成权责清晰的管理体系。

1、船长统筹航行日志的最终审核与批准；

2、大副负责日常航行日志的记录与初步审核；

3、轮机长负责轮机相关日志的记录与审核。

(二)决策与职责：船长对航行日志的真实性、完整性负总责，每月组织一次日志质量评审，技术部、质量部参与。

1、船长有权要求船员补充或修改日志内容；

2、技术部每月抽查日志记录情况，提出改进建议；

3、质量部每季度对日志记录进行专项审核，纳入绩效考核。

(三)执行与职责：

1、大副职责：每日记录航行日志，包括航行时间、位置、天气、避碰措施、燃油消耗等，确保记录及时；

2、轮机长职责：记录机舱运行状态、故障处理、物料消耗等，确保数据准确；

3、驾驶员职责：协助大副记录航行关键节点，如航向调整、通讯记录等；

4、水手职责：协助记录甲板作业情况，如系泊操作、货物检查等。

(四)监督与职责：技术部、质量部通过现场检查、日志抽查等方式履行监督职责，发现问题及时下发整改通知，整改结果与船员绩效挂钩。

1、技术部每月5日前完成上月日志审核，反馈至船长；

2、质量部每季度组织一次日志记录培训，提升船员技能。

(五)协调联动：建立船岸日志对接机制，船岸调度每日核对日志数据，确保信息同步，遇异常情况立即上报技术部、质量部。

1、船岸调度每日10点前完成日志数据核对，签署确认单；

2、技术部、质量部每月组织一次船岸日志对接会，总结问题并改进。

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三、航行日志记录规范

(一)记录内容：

1、航行日志需记录船舶名称、航次编号、记录时间、天气情况、风速风向、海况、航向、速度、位置、避碰措施、通讯记录、机舱运行状态、甲板作业情况、物料消耗、故障处理等关键信息；

2、记录需使用统一格式，字迹工整，不得涂改，如需修改需圈销并签字说明。

(二)记录要求：

1、大副、轮机长每日记录前需核对前一日日志，确保信息连贯；

2、涉及安全、质量关键节点（如恶劣天气航行、货物装卸、通讯中断）需重点记录，并标注处理措施；

3、每日日志记录需在当日结束前完成，确保信息及时更新。

(三)记录工具：

1、航行日志使用统一制式表格，由技术部统一配发；

2、电子航行日志需与纸质日志同步记录，数据一致；

3、记录工具（笔、表格）由船上专人保管，定期检查是否完好。

(四)过渡期安排：

1、推行初期，技术部、质量部安排专人现场指导，确保船员掌握记录规范；

2、前三个月每月组织一次考核，合格后方可独立记录；

3、过渡期结束后，技术部、质量部每季度抽查记录情况，持续改进。

四、航行日志管理目标与核心指标

(一)管理目标与核心指标：设定航行日志记录准确率、完整性达到95%以上，事故追溯有效率100%，实现日志管理的标准化、规范化。

1、航行日志记录准确率、完整性每年由技术部、质量部联合考核，结果纳入船员绩效考核；

2、事故追溯通过航行日志完成率100%，确保事故调查依据充分。

(二)专业标准与规范：制定航行日志记录专项标准，明确记录内容、格式、时间要求，标注高风险控制点及防控措施。

1、高风险控制点包括恶劣天气航行、货物装卸、通讯中断等，需重点记录并标注处理措施；

2、防控措施包括每日记录前交叉核对、技术部每月抽查、质量部每季度专项审核。

(三)管理方法与工具：采用“纸质记录+电子同步”的管理方法，使用统一制式表格，辅以简易电子记录工具。

1、纸质记录由大副、轮机长每日填写，当日结束前完成；

2、电子记录同步上传至船岸系统，船岸调度每日核对数据。

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五、航行日志管理流程

(一)主流程设计：日志记录-审核-归档流程，明确各环节责任主体、操作标准及时限。

1、船员每日记录航行日志，大副、轮机长初步审核，当日提交船长；

2、船长当日最终审核签字，技术部、质量部每月抽查；

3、每月5日前完成上月日志整理，归档至技术部备查。

(二)子流程说明：恶劣天气航行记录子流程，明确预警、记录、处置、上报节点。

1、遇恶劣天气，驾驶员立即向大副报告，大副记录天气、航向调整、避碰措施；

2、轮机长记录机舱应对措施，船长汇总后上报船岸调度；

3、技术部、质量部对恶劣天气记录进行专项审核。

(三)流程关键控制点：船长审核签字、技术部每月抽查、质量部每季度专项审核。

1、船长审核需检查记录完整性、准确性，对缺失项要求船员补充；

2、技术部抽查随机抽取当月日志，检查记录规范性；

3、质量部审核重点关注高风险控制点记录情况。

(四)流程优化机制：每年11月组织流程复盘，简化审批环节，提升效率。

1、复盘内容包括记录规范、审核流程、归档管理，收集船员意见；

2、技术部、质量部提出改进方案，次年1月实施。

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六、航行日志权限与审批管理

(一)权限设计：船长拥有日志最终审核、批准权限，大副、轮机长拥有记录与初步审核权限，技术部、质量部拥有监督审核权限。

1、船长可要求船员补充或修改日志内容，需签字确认；

2、大副、轮机长记录权限需经船长授权，授权由技术部备案；

3、技术部、质量部仅限查阅权限，无修改权限。

(二)审批权限标准：船长对日志最终审核，技术部、质量部抽查无需审批，重大问题报总经理。

1、日志记录需当日完成，船长审核需当日签字；

2、技术部每月抽查3-5份日志，无需审批；

3、质量部每季度专项审核需提前一周通知船长。

(三)授权与代理：船长授权大副、轮机长记录权限，授权书由技术部备案，有效期一年。

1、临时代理需船长书面授权，代理期限不超过3天；

2、代理期间记录责任由代理者承担，船长审核后生效；

3、代理结束后3日内交接日志，技术部备案。

(四)异常审批流程：紧急情况船长可越级审批，需附书面说明，技术部、质量部备案。

1、遇突发事故，船长可先审核日志，事后补办审批手续；

2、异常审批日志需标注“紧急处理”字样，技术部、质量部联合审核；

3、每月汇总异常审批日志，分析原因并改进。

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七、航行日志执行与监督管理

(一)执行要求与标准：日志记录需字迹工整，内容完整，不得涂改，修改需圈销并签字说明。

1、每日记录需在当日结束前完成，确保信息及时更新；

2、涉及安全、质量关键节点需重点记录，并标注处理措施；

3、技术部、质量部每月抽查记录情况，检查是否符合规范。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督机制，日常由大副、轮机长交叉检查，专项由技术部、质量部每月抽查。

1、日常检查包括每日记录前交叉核对，确保信息连贯；

2、专项抽查随机抽取当月日志，检查记录规范性；

3、监督结果形成简单报告，明确整改要求及责任人。

(三)检查与审计：技术部每月检查日志记录情况，质量部每季度进行专项审计，检查结果形成简单报告。

1、检查内容包括记录完整性、准确性、及时性；

2、审计重点关注高风险控制点记录情况；

3、检查、审计结果与船员绩效挂钩。

(四)执行情况报告：每月5日前提交执行情况报告，含核心数据、存在风险、改进建议。

1、报告内容包括记录准确率、完整性、检查发现问题；

2、风险分析包括恶劣天气、货物装卸等关键节点；

3、改进建议由技术部、质量部提出，船长审核后实施。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定航行日志记录准确率、完整性、及时性为核心考核指标，权重分别为60%、30%、10%，与船员季度绩效挂钩。

1、记录准确率由技术部、质量部联合考核，每月抽查10%日志；

2、完整性由船长复核，确保关键节点无遗漏；

3、及时性以当日记录完成时间为准。

(二)评估周期与方法：每月评估上月日志记录情况，采用“检查-评分-反馈”简易方法。

1、技术部每月5日前完成上月日志检查，评分0-100分；

2、质量部每月10日前反馈评分结果，与船员绩效挂钩；

3、评估重点包括高风险控制点记录情况。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，按一般/重大分类，明确整改时限。

1、一般问题需3日内整改，重大问题需5日内整改；

2、技术部、质量部复核整改结果，整改不合格者绩效扣减；

3、重大问题整改需报总经理审批。

(四)持续改进流程：基于考核、检查、业务变化优化制度，明确建议收集、评估、审批及跟踪机制。

1、船员每月提交改进建议，技术部每月评估可行性；

2、可行性高的建议由船长审批，次年1月实施；

3、实施效果由技术部、质量部季度跟踪。

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九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括日志记录优秀、事故预防突出等，类型为绩效加分或物质奖励，按“个人/团队”分类。

1、个人奖励：记录准确率连续三个月100%加10分绩效；

2、团队奖励：日志管理优秀班组奖励500元；

3、奖励程序包括申报、技术部审核、船长审批、公示3天。

(二)处罚标准与程序：违规行为按“一般/较重/严重”分类，对应绩效扣减或罚款。

1、一般违规扣5分绩效，较重违规扣10分并罚款100元；

2、严重违规停职1天，罚款500元，情节严重报总经理处理；

3、处罚程序包括调查取证、告知当事人、审批、执行，保障申辩权。

(三)申诉与复议：员工对处罚可申诉，申请条件为收到处罚后3日内，技术部受理并5日内复议。

1、申诉需书面提交，附陈述材料；

2、技术部组织复议，结果5日内通知当事人；

3、复议决定为最终结果，留存全程痕迹。

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十、附则

(一)制度解释权：本制度由技术部负责解释，与《船舶安全管理规定》《质量手册》同步执行。