各科室网络安全分区包干办法

各科室网络安全分区包干办法第一章总则第一条为全面贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，切实加强单位内部网络安全管理，构建“纵向到底、横向到边、责任到人”的网络安全责任体系，特制定本办法。本办法旨在通过明确的分区管理与包干责任机制，消除安全盲区，提升各科室网络安全防护能力与应急处置水平。第二条本办法适用于单位内部所有职能科室、临床业务科室及附属部门。网络安全分区包干工作遵循“谁主管谁负责、谁使用谁负责、谁运行谁负责”的原则，将网络安全责任细化分解到每一个科室、每一个岗位、每一台终端设备。第三条网络安全分区是指根据业务数据的重要性、敏感程度以及面临的风险等级，将单位内部网络划分为不同的安全区域。包干是指将各安全区域内的网络设备、服务器、终端、数据资产及日常运维行为，明确归属给具体的科室进行管理，并签订安全责任书，确立第一责任人。第四条本办法的核心目标是实现网络边界的清晰化、资产管理的精细化、权限控制的严格化以及安全责任的落地化，确保单位业务系统连续、稳定、安全运行，防止数据泄露、勒索病毒感染及网络攻击事件发生。第二章组织架构与职责体系第五条成立网络安全与信息化工作领导小组，作为单位网络安全工作的最高决策机构。组长由单位主要负责人担任，副组长由分管信息化工作的副职领导担任，成员包括各职能科室负责人。第六条领导小组下设网络安全管理办公室（通常设在信息中心或信息技术科），负责统筹、协调、监督和指导全院（全单位）的网络安全分区包干工作。其主要职责包括：1.制定和修订网络安全分区标准及包干管理办法；2.划定网络逻辑边界，配置防火墙及访问控制策略；3.组织开展网络安全培训、应急演练及定期检查；4.对各科室包干责任的落实情况进行考核与评价。第七条各科室是网络安全分区包干的责任主体，科室主要负责人是该科室网络安全的第一责任人。各科室需设立兼职网络安全员（通常由科室护士长或业务骨干兼任），负责具体落实本科室内的网络安全日常管理工作。第八条兼职网络安全员的具体职责包括：1.负责本科室终端设备、移动存储介质的登记与管理；2.监督本科室人员遵守网络安全操作规程，及时纠正违规行为；3.发现网络安全异常情况（如电脑中毒、系统卡顿、数据异常）时，第一时间向网络安全管理办公室报告；4.配合完成网络安全检查及应急演练工作。第三章网络分区管理规范第九条根据业务属性与安全等级，将单位网络逻辑上划分为四个主要区域：核心业务区、内网办公区、互联网接入区及运维管理区。各区域之间必须通过防火墙、网闸或访问控制列表进行严格隔离。第十条核心业务区是存放HIS（医院信息系统）、EMR（电子病历）、LIS（实验室信息系统）、PACS（影像归档和通信系统）等关键业务系统的区域。该区域安全等级最高，实行最严格的访问控制策略。1.物理环境要求：机房需配备门禁系统、环境监控系统及不间断电源（UPS），仅允许授权运维人员进入。2.访问控制：禁止未经授权的外部终端直接接入核心业务区；严禁核心业务区终端直接访问互联网；特殊跨区域数据交换必须经过安全网闸或经过审批的专用数据交换通道。3.数据保护：核心数据必须实施加密存储与传输，建立数据库审计机制，确保所有数据操作可追溯、可审计。第十一条内网办公区是存放OA办公自动化系统、财务软件、人事管理系统及日常办公终端的区域。该区域主要用于行政办公及辅助业务。1.终端管理：内网办公终端必须安装单位指定的杀毒软件、终端安全管理软件（如桌面管理软件），并保持病毒库实时更新。2.移动介质管理：严禁未经杀毒的U盘、移动硬盘在内网使用；提倡使用单位内部加密的专用U盘。3.网络行为：内网办公区终端原则上禁止私自搭建无线热点，禁止私自更换IP地址，禁止私接个人路由器。第十二条互联网接入区是用于单位员工访问互联网、对外发布信息及对外提供服务的区域。1.边界防护：互联网出口必须部署下一代防火墙（NGFW）、入侵防御系统（IPS）及网页防篡改系统。2.发布管理：单位官方网站、微信公众号等对外发布平台，必须严格执行内容审核制度，发布内容需经科室负责人审核签字，防止敏感信息泄露或错误信息发布。3.上网行为：严禁在互联网区终端上处理、存储涉密信息或核心业务数据；严禁访问非法网站、下载盗版软件或打开不明来源的邮件附件。第十三条运维管理区是专门用于网络管理员、系统管理员进行远程维护和操作的区域。1.身份鉴别：运维人员必须通过堡垒机（运维审计系统）进行运维操作，实施多因素认证（MFA）。2.操作审计：所有运维操作（包括命令行输入、文件传输等）必须全程录像并留存日志不少于6个月。3.权限最小化：严格遵循权限最小化原则，运维人员仅拥有完成工作所需的最小权限，严禁共享账号。第四章各科室包干责任细则第十四条临床业务科室包干责任。临床科室是核心医疗数据产生和使用的源头，责任重大。1.医疗数据保护：医护人员在使用HIS、EMR等系统时，不得私自将患者隐私信息（如姓名、身份证号、住址、联系方式、诊断结果等）通过微信、QQ、个人邮箱等公共社交工具对外发送。2.账号管理：实行“一人一号”制，严禁多人共用同一业务系统账号；严禁将个人工号、密码借给实习生、进修人员或他人使用；人员离岗时，必须立即上报信息中心注销账号。3.终端规范：医生工作站、护士工作站等终端必须专机专用，严禁擅自更改操作系统设置（如修改注册表、关闭系统服务、卸载安全软件）。4.弱口令整治：科室人员应定期（每季度）更换业务系统及开机密码，密码长度不得少于10位，且必须包含大小写字母、数字及特殊符号。第十五条行政职能科室包干责任。行政科室掌握着单位的人事、财务、运营等敏感数据。1.涉密文件管理：严禁在连接互联网的计算机上处理、存储涉密文件或内部敏感文件；涉密文件打印需建立登记台账。2.办公设备管理：科室内的打印机、复印机等多功能一体机若具备网络功能，必须纳入内网管理，并关闭不必要的远程管理端口。3.软件安装：办公终端严禁私自安装与工作无关的软件（如游戏、股票软件、P2P下载工具等），防止软件漏洞引入安全风险。4.邮件安全：在使用公务邮箱时，需开启反垃圾邮件功能；对于涉及资金转账、核心数据调度的邮件，必须通过电话或当面进行二次确认，防范钓鱼邮件攻击。第十六条财务科室包干责任。财务数据是攻击者的重点目标，需实施重点防护。1.专机专用：财务软件、网银支付系统必须在指定的、经过加固的独立终端上运行，该终端除财务软件外，不得安装其他无关软件。2.支付安全：办理资金转账业务时，必须使用U盾等专用加密认证设备；严禁在无物理隔离的环境下进行大额资金操作。3.数据备份：财务科室应配合信息中心，建立每日增量备份、每周全量备份机制，并对备份数据进行定期恢复测试，确保财务数据的完整性与可用性。4.异常监测：如发现财务系统出现未经授权的数据修改、余额异常等情况，应立即停止操作，断开网络连接，并报告。第十七条信息中心（或技术部门）包干责任。作为网络安全的建设与维护部门，责任重于泰山。1.基础设施运维：负责防火墙、交换机、服务器、存储等硬件设备的日常巡检，确保设备运行环境（温度、湿度、电源）正常。2.漏洞修复：定期（每月至少一次）对服务器、终端进行漏洞扫描，发现高危漏洞必须在24小时内进行补丁修复或采取临时规避措施。3.日志审计：负责收集、分析防火墙、服务器及应用系统的日志，及时发现入侵行为、异常流量及违规操作。4.应急响应：作为网络安全事件的应急响应技术支撑团队，需7x24小时保持通讯畅通，事件发生后迅速启动预案，进行遏制、根除与恢复。第五章日常安全管理与操作规范第十八条终端安全管理规范。1.屏幕保护：所有办公及业务终端必须设置屏幕保护程序，且等待时间不超过10分钟，恢复时必须输入密码。2.外设管控：除确因工作需要并经过审批外，默认关闭终端的USB存储权限；蓝牙、红外等无线接口在非使用状态下应处于关闭状态。3.补丁更新：终端操作系统补丁及应用程序补丁由信息中心通过统一管理平台推送，科室人员收到更新提示后，应在当日完成安装，不得长期忽略。第十九条移动办公安全管理规范。1.移动设备接入：员工个人手机、平板电脑等移动智能终端，严禁未经授权接入单位内部网络。2.VPN使用：因公出差或居家办公需要访问内网时，必须通过单位指定的SSLVPN客户端接入，并开启双因素认证。3.移动应用：严禁在个人手机上安装单位内部业务系统的调试版或未加密版客户端；若单位提供移动办公APP，不得对其进行越狱或Root操作。第二十条弱口令与账号专项治理。1.账号清理：每半年开展一次僵尸账号清理工作，对于离职、转岗人员遗留的账号进行封禁或删除。2.认证策略：关键业务系统必须启用防暴力破解机制，同一账号连续输错密码5次以上，应锁定账号30分钟以上。3.默认账号：所有网络设备、服务器、数据库在上线前必须修改默认的出厂账号和密码，且密码强度需符合复杂度要求。第二十一条数据备份与恢复管理。1.备份策略：核心业务数据库实行“本地+异地”双重备份策略；本地备份保留周期不少于30天，异地备份保留周期不少于180天。2.备份介质：备份介质（磁带、硬盘、光盘）应存放在防火、防潮、防磁的安全环境中，并实行专人管理，建立介质出入库登记制度。3.恢复演练：每季度至少组织一次数据恢复演练，验证备份数据的有效性，演练需留存记录及演练报告。第六章网络安全事件应急响应第二十二条应急响应分级。根据网络安全事件的性质、影响范围和严重程度，将事件分为四级：特别重大事件（I级）、重大事件（II级）、较大事件（III级）、一般事件（IV级）。第二十三条事件报告流程。1.发现事件：任何科室或人员在发现网络安全事件（如勒索病毒感染、网页篡改、数据泄露、网络瘫痪）后，应立即采取初步隔离措施（如断网、关机），并在15分钟内向网络安全管理办公室口头报告。2.确认上报：网络安全管理办公室接到报告后，立即核实情况。确认为安全事件的，应在30分钟内向领导小组报告，并启动相应级别的应急预案。第二十四条应急处置流程。1.遏制：采取措施限制事件扩散范围，如拔除网线、封锁攻击IP、关闭受影响服务。2.根除：分析日志，查找攻击源或病毒样本，清除恶意代码、后门程序或篡改内容。3.恢复：利用备份数据恢复系统和服务，并确认系统恢复正常功能。4.追踪：保留所有相关日志、证据，配合公安机关或上级监管部门进行调查。第二十五条勒索病毒专项应对。1.隔离感染源：一旦发现终端感染勒索病毒，必须第一时间物理断开网络连接，防止病毒横向传播。2.禁止支付：严禁科室或个人私自向黑客支付赎金，支付行为不仅助长犯罪，且往往无法获得解密密钥。3.重建环境：对于感染勒索病毒的服务器或终端，原则上不应尝试解密，应在格式化磁盘后，通过纯净的备份镜像进行系统重装和数据恢复。第七章监督检查与考核奖惩第二十六条建立常态化检查机制。网络安全管理办公室每月至少组织一次网络安全专项检查，每季度组织一次全面的风险评估。检查方式包括现场查看、技术扫描、日志审计及人员访谈。第二十七条检查内容主要包括：1.各科室网络安全制度学习及落实情况；2.终端设备是否存在弱口令、未安装杀毒软件、未打补丁等隐患；3.是否存在违规外联（如违规连接互联网）、私接设备等行为；4.数据备份执行情况及应急演练参与情况。第二十八条考核评价标准。将网络安全工作纳入各科室年度绩效考核体系，实行“一票否决”制。1.年度内未发生任何安全责任事故，且在检查中表现优秀的科室，给予表彰及物质奖励。2.违反本办法规定，但未造成后果的，给予口头警告或通报批评，并责令限期整改。3.因违规操作导致发生一般网络安全事件的，扣除科室当月绩效分值，并由科室负责人做出书面检查。4.因管理疏忽导致发生重大及以上网络安全事件，造成数据泄露、系统瘫痪或重大经济损失的，除扣除年度绩效外，将依据国家法律法规及单位纪律规定，追究科室负责人及相关责任人的行政及法律责任。第二十九条责任追究。对于发生网络安全事件后存在迟报、瞒报、谎报行为的，将从严从重处理；对于故意破坏网络设施、窃取数据、攻击内部系统的行为，一律移交司法机关处理。第八章附则第三十条本办法中所涉及的技术术语及定义，参照国家网络安全相关标准执行。第三十一条各科室应根据本办法，结合本科室业务特点，制定本科室网络安全包干实施细则，报网络安全管理办公室备案。第三十二条本办法由网络安全管理办公室负责解释和修订。第三十三条本办法自发布之日起正式施行。原有相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。附录：网络安全分区及对应防护策略表分区名称包含主要资产安全等级隔离方式核心防护策略责任主体核心业务区HIS、EMR、LIS、PACS数据库及服务器、核心存储设备极高(Level4)逻辑隔离+物理隔离1.双因素身份认证2.数据库审计与加密3.禁止直接互联网访问4.核心数据异地实时备份信息中心、医务科、各临床科室内网办公区OA系统、财务系统、人事系统、办公PC、打印机高(Level3)VLAN逻