酒店业管理制度

酒店业管理制度

酒店业管理制度篇1

一、劳动管理制度

酒店员工每月休息两天（炊事班师傅、配菜人员除外，一般布置在周

六周日），有事请假（不发工资）回店销假，书写请假条，经批准前方可离

岗，否则安旷工论处，旷工一天扣发根本工资的百分之两百。

二、工作管理制度

全体员工必需要听从布置，听从指挥，当天工作必需要当天高标准地

完成，上班时间不许会客、接打电话、看电视、做私活。

三、财务管理制度

各项收支要做到日清月结，总台每天要与酒店结清当天帐目，各员工

予支资金，不得超过当月工资的一半，员工工资在一般情况下按月发放（特

别情况可恰当推延，但不得超过一个月）。

四、财产物资管理

各员工要爱惜管理好酒店全部财产物资，各类工器具、餐具、工作服

等物品，谁损坏谁照价赔偿，用当月工资抵扣，如不够者用下月工资连续

抵扣，直至扣完为止。

五、学习管理制度

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每星期日下午集中学习两小时，学习内容包括事时政治、业务训练和

文体活动，依据详细情况可交替进行布置。

六、卫生管理制度

每星期六下午为集中清扫除时间，各员工根据自己分管的卫生责任区

认真进行清扫清理，不许显现卫生死角。做到墙壁洁净、地面干净、无灰

尘废弃物；门窗玻璃洁净光明无污垢斑迹；洗手间无蚊蝇异味。

七、奖惩责任制

建立检查考试奖惩责任制，每月15日下午进行各项制度落实情况的检

查和各项业务技术的考试，检查考试合格者奖现金5元，不合格者罚款2

713°

酒店业管理制度篇2

一、工作看法：

1、按酒店操作规程，精确按时地完成各项工作。

2、员工对上司的布置有不一样看法但不能说服上司，一般状况下应先

听从执行。

3、员工对直属上司答复不满意时，能够越级向上一级领导反映。

4、工作认真，待客热忱，说话和气，虚心谨慎，举止稳重。

5、对待顾客的投诉和批判时应冷静倾听，耐烦解释，任何状况下都不

得与客人争辩，解决不了的问题应按时告直属卜.司。

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6、员工应在规定上班时间的基础上恰当提前到达岗位作好准备工作。

工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离

岗。员工下班后，无公事，应在30分钟内离开酒店。

7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意，员工不

得运用客用电话。外线打入私人电话不予接通，紧急事情可向直属上司申

请。

8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在餐厅、厨房、更衣室等公

共场所吸烟，不做与本职T作无关的事.

9、热忱待客，站立服务，运用礼貌语言。

1()、未经部门经理批准，员工一律不准在餐厅做客，各级管理人员不

准利用职权给亲友以各种特别优待。

二、制服及工作牌：

1、员工制服由酒店发放。员工有职责保管好自我的制服。

2、全部员工应佩戴作为工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民币

5元，员工遗失或损坏工作牌需要补发者应付人民币10元。

3、员工离职时须把工作服和工作牌交回到主管部门，如不交回或工作

服破损，须交付服装本钱费。

三、仪表、仪容、仪态及个人卫生：

1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。

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1、员工务必按照部门主管布置的班次上班，需要变更班次，须先征得

部门主管答应。

2、除主管以上管理人员外，全部员工上、下班都要签工卡。

3、员工上班下班遗忘签卡，但的确能证明上班的，将视情节，每次扣

除不超过当天50%工资。

4、严禁替他人签卡，如有违反,代签卡者及持卡本人将受到纪律处分。

5、员工如有急事不能按时上班，应电话通知征得部门主管认可，补请

假手续，否则，按旷工处理。

6、工卡遗失，立刻报告人事部，经部门主管批准后补发新卡。

7、员工在工作时间未经批准不得离店。

酒店业管理制度篇3

考勤类别

1、迟到：凡超过上班时间530分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被

扣罚530元。

2、旷工：凡属以下情形之一者均按旷工处理。

(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计

超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处

理。

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（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，

逾期不回到工作单位者按实际天数计算旷工。

（3）轮班、调班不听从布置，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

（5）不听从工作布置，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

（6）不请假离岗者，按实际天数计算。

（7）旷工实行3倍罚款方法。

3、事假

员工因事请假，应提前填写请假条。事假施行无薪制度。

准假权限：

（1）员工在8：00—17：00之间请假以小时为单位计算工资（如：外

出办事、回家等）。

（2）请假2天以内由部门主管批准。

（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。

（4）管理人员请假需报请总经理批准。

酒店业管理制度篇4

1、制定选购计划

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（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束依据每天物资的消耗

率，对原材料进行预算并提交申请。预算必需是符合经营需要，合理存在

的，必需顺应经营需要。选购计划申请必需由领导部门进行审批方可实施。

若供应商供货则直接由各部门人负责人

（2）计划外选购或临时增加的工程，并制定计划或报告财务部经理审

核；

2、审批选购计划：，假如本次选购价格波动较大，物品属于第一次购

置的情况，必需提出申购原因，对价格进行估量，待有关部门核实审批后

才可进行选购。

（1）财务部将各部门的选购计划和报告汇总，并进行审核；

（2）财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年

的营业指标及营业预测做选购物资的预算；

（3）将汇总的选购计划和预算报总经理审批；

（4）经批准的选购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的选

购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资选购：

（1）选购员依据核准的选购计划，根据物品的名称、规格、型号、数

量、单位适时进行选购，以保证按时供应。

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（2）大宗用品或长期需用的物资，依据核准的计划可向有关的工厂、

酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和

供货要求。

（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、

大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按计划或下单进行选购，以保证供

应。

（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理

批准后可进行选购，以保证需用°

4、物资验收入库：

（1）无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收；

（2）仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后

要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规

定入库。

5、报销及付款

（1）付款：

①选购员选购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准前方

可付款；

②支票结帐一般由出纳依据选购员提供的精确数字或单据填制支票选

购人员不得运用支票。

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③按酒店财务制度，付款XXXO元以上者要运用支票或托付银行付款

结款，XXXO元以下者可支付现款。

（2）报销：

①选购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单（入库单），经出

纳审核是否经批准或在计划预算内，核准前方可赐予报销。

②选购员若向个体户购置商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方

又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有选购员两人以上的证

明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准前方可赐予报销。

选购部业务操作制度

1、按运用部门的要求和选购申请表，多方询价、选择，填写价格、质

量及供方的调查表；

2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最正确选购方案；

3、在主管的布置下，按选购部主任确定的选购方案着手选购；

4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货选购和期货选购；

5、货物验收时显现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上选购申

请单或经销合同；

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8、将货物选购申请单、发票、入库单或选购合同一并交财务部校对审

核，并办理报销或结算手续。

酒店业管理制度篇5

1、仓库补仓物品的选购工作流程：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的选购线，在存量接近或低于选

购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“选购申

请单”，且选购申请单内必需注明以下资料：

（1）货品名称，规格；

（2）平均每月消耗量；

（3）库存数量；

（4）最近一次订货单价；

（5）最近一次订货数量；

（6）提供本次订货数量建议。

经何董事签批同意后送选购部经理初审，选购部经理在选购申请单上

签字确认，并注明到货时间。选购部经理初审同意后，按仓库“选购申请单”

内容要求，在至少三家供货商中比拟，选定相应供应商，提出选购看法，

按酒店选购审批程序报批，经董事会批准后，选购部立刻组织实施，一般

物品要求之3天内完成。如有特别情况，要向主管领导汇报。

2、部门新增物品的选购工作流程：

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若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关特地申请报

告，经董事会审批后，连同“选购申请单”一并送交选购部，选购部经理初审

同意后，按“选购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比拟，选定相应供

应商，提出选购看法，按酒店选购审批程序报批，经董事会批准后，选购

部立刻组织实施。

酒店业管理制度篇6

1、工作当中应当留意自己的仪容仪表、礼节礼貌，遇见领导与司事应

当主动问好，热忱待人0T作期间，留意自己的行为标准，站有站姿，坐有

坐姿，不准玩耍打闹。

2、不得运用酒店物品，私人物品严禁带入洗衣房存放。

3、私人衣物严禁带入洗衣房清洗，如有发现私自带入洗衣房清洗者,

违纪员工与当班主管、组长一律各处以五十元罚款。

4、全部送洗的员工制服必需经过制服房，由制服房统一送至洗衣房清

洗。洗衣房员工不得擅自接洗员工制服，严禁为其他部门员工清洗私人衣

物。

5、工作中需听从上级领导的工作指令，听从领导的工作布置，严禁顶

撞上司。工作时间不得擅自离开工作岗位，不从事与工作无关的闲杂活动，

不阻碍他人工作。若需要暂离工作岗位，应请示当班主管，经获准前方可

离开岗位。

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6、全部送至洗衣房的布草一律按洗涤程序进行洗涤，未经洗涤的布草

不得直接返回送洗部门。

7、操作各种机器过程中，在保证自身安全的前提下根据要求进行操作,

不准野蛮操作，对丁•在工作中有意野蛮运用机器者，•律从严从重惩罚。

机器如发出异样声响，应当立刻停止机器，报告主管。

8、运用原料，要严格根据原料投放比例投放，杜绝铺张。严禁未经请

示私自改动原料投放比例，严禁私自携带洗衣房原料外出，一经发现，一

律按偷窃处理c

9、对于自己无法处理的问题要按时向上反映，不得擅做主见，否则，

由此引发的后果由相关责任人担当。

10、工作当中应当本着友好相处、相互帮忙的原则，严禁在工作当中

勾心斗角、拉帮结派，做有损部门团结的事情，如有此类事情，一经查实，

一律严格处理，直至除名。

酒店业管理制度篇7

预算管理是公司整个经营管理的重要组成部分，是经营者对公司经营

活动进行组织、管理、掌握的手段之一，也是上级公司对饭店监管的有效

措施。公司要完成上级公司和公司业主下达的经营目标，必需强化预算管

理和掌握。

一、预算的组织管理

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公司的预算管理由总经理负责，并建立特地的组织机构负责预算的编

制、审核、调整、执行和掌握。

（一）预算管理的组织结构

饭店的、预算管理机构由三个层次人员组成：

1、预算委员会：由总经理，副总经理，各部门经理等管理人员组成。

2、公司预算工作小组：由综合部、经营部、市场开发部预算编制的专

职或兼职人员组成。

3、部门预算工作小组：由各部门有关人员组成。

（二）预算管理机构的职责

1、预算管理委员会：

依据年度经营方针提出预算编制的方针和指导思想；处理预算编制中

显现的重大问题；检查并确定最终预算汇总的各项指标报上级公司和公司

业主；对年中显现重大改变需调整预算的，提出调整方案上报；定期或不

定期地听取检查和监督各项预算的执行和掌握情况。

2、公司预算工作小组：

依据预算委员会确定的预算编制方针和指导思想，将编制任务下达给

有关部门；编制各部门草拟的分部计划，测算平衡反应各部门；指导，催

促各部门的预算编制工作；汇总，编制总预算；检查，掌握各项预算的执

行；分析考核预算的执行情况。

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3、部门预算工作小组：

依据预算编制的方针和指导思想以及公司预算工作小组下达的任务，

编制本部门的各项预算；对部门及专业预算的执行进行跟踪掌握；分析本

部门及专业预算与实际的差异，提出完成预算的有效措施。

二、预算的编制管理

公司的预算编制在总经理领导下，由各编制小组自上而下，自下而上，

反复测算、修改、平衡、调整后产生。

(一)预算的种类，内容及编制分工

根据预算的不同内容，预算分为经营预算，非经营性费用预算，投资

预算和财务预算四大类，经营预算即GOP前的经营利润预算。公司业主批

准后执行。

1、经营预算。是指公司日常发生的各项根本经营活动的预算。其中最

主要的是销售预算，其他的各项本钱，费用则依据销售预算的业务量分别

编制。经营预算主要内容及编制分工如下：

(1)工程收入预算。由市场开发部会同各营业部门编制，主要为各类

营业收入，包括工程规模，工程管理中营业收入的毛利率等。

(2)经营本钱预算。由营业部门编制，主要是各营业部门耗用的原材

料，物耗本钱，包括食品本钱，商品本钱。

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（3）营业费用预算。由各营业部门编制，主要是各营业部门在经营中

发生的各项费用。

（4）人工本钱及员工福利预算。由人力资源部编制，主要是劳动佣工

和人员工资以及福利费用。

（5）教育培训费用。由人力资源部编制，主要是各部门员工外语，业

务等岗位技能的培训费用。

（6）工程费用预算。由市场开发部会同各营业部门编制，主要是工程

开发费用，广告宣传费用，促销费用等。

（7）管理费用预算。由各管理部门编制。主要是管理部门为组织和管

理经营活动而发生的各项费用。

（8）能源消耗预算。由工程部编制，主要是水，电，煤，煤气，燃油，

汽油等费用。

（9）选购预算。由计划财务部编制，主要是物资库存量和耗用量的选

购计划。

（10）修理费预算。由工程部编制，主要是日常修理费用和工程修理

费用。

2、非经营性费用预算。是指由公司业主担当的非经营性支出预算，由

财务会计部在上级公司和公司业主的指导下编制。它主要包括固定资产折

旧，房产税，财产保险，无形资产，大修理准备摊销，贷款利息支出等各项

支出预算。

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3、投资预算。是公司的固定资产的购置，扩建，改造，更新及其他投

资等。在可行性研讨的基础上编制的预算。投资预算由工程部会同计划财

务部共同编制。它主要包括固定资产购置，基建投资和更新改造预算。投

资预算，编制的内容包括购置或投资的时间，内容，资金的来源，可获得

的收益，现金净流量，投资的回收期等。

4、财务预算。是指公司在计划期内反映的有关估计现金收支，经营成

果和财务状况的预算，由计划财务部编制。它主要包括估计现金流量表，

估计损益表和估计资产负债表，亦称总预算。

（二）预算编制的程序

1、上级公司和公司业主召开公司总经理、财务总监会议，提出下年度

的经营目标（GOP前），明确公司的经营方针、计划及想象。

2、总经理召集公司预算委员会会议，提出预算大纲及指导思想°

3、公司预算工作小组依据预算委员会的预算大纲及指导思想将预算编

制任务分解下达给各有关部门。

4、市场开发部依据市场预测及经营目标会同各营业部门编制

工程收入预算。

5、各有关部门依据工程预算编制专业预算和部门预算报公司预算工作

小组。

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（1）综合部会同各有关部门依据工程预算和人工本钱掌握目标编制公

司各部门人工本钱和职工福利费用预算报公司预算工作小组。

（2）营业门依据工程预算和部门本钱费用掌握目标编制营业本钱、部

门费用部门经营利润预算报公司预算工作小组。

（3）市场开发部依据工程费用掌握目标编制费用预算报公司预算工作

小组。

（4）综合部会同各部门依据公司培训计划编制培训费用预算报公司预

算工作小组。

（5）工程部、计划财务部会同各部门编制固定资产等财产的购置、扩

建、改造、更新预算报公司预算工作小组。

（6）公司预算工作小组在上级公司和公司业主的指导下编制非经营性

费用预算报公司预算工作小组。

（7）公司预算工作小组依据各部门销售、本钱、费用、财产购置预算

及库存掌握目标编制公司选购预算报公司预算工作小组。

（8）公司预算工作小组汇总各部门预算和公司业主预算并经测算、平

衡、审核后，将预算初稿报预算管理委员会。

（9）预算管理委员会商量初稿，提出修改看法。

（10）公司工作小组召集各有关部门下达管理委员会的修改看法。

（H）各有关部门修改有关预算再报公司预算工作小组。

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（12）公司工作小组再次汇总修改后的各项预算，并编制公司经营总

预算报预算管理委员会。

（13）预算管理委员会通过公司经营预算和非经营性费用预算、投资

预算报上级公司和公司业主审批。

（14）上级公司审批公司GOP前有关的经营预算内容提出修改看法,

由公司预算工作小组最终修改经预算管理委员会审核后上报。

（15）公司预算工作小组依据公司业主的要求修改非经营性费用预算

和投资预算、并编制财务预算，经预算管理委员会审核后上报。

（16）上级公司和公司业主批准各项总预算，由公司预算小组负责人

在总经理领导下组织各部门执行。

（三）预算编制的方法

1、固定预算。按从前年度的会计数据为依据而编制预算的方法。这种

方法以外推法将过去的支出趋势（或上年支出额）延长至下一年度，只是

在编制时将数据酌情予以增加，以顺应物价上涨而引起的人工本钱和原材

料本钱的提高。这种编制方法是假设上年的每项支出均为必要，在下一年

度中仍有连续进行的必要，且较别的新计划或新方案更为合适，是完成经

营目标和任务所必不行少的，因此具有很大的不合理性。

2、零基预算。以零为基数的计划编制方法。这种方法在每个预算年度

开头时，将全部还在进行的管理活动都看作重新开头，即以零为基础，依

据经营目标，重新排出各项管理活动的优先次序，以最必不行少的业务量

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及因此而发生的费用作为第一增量，然后，依据业务的轻重缓急依次提出

第二、第三……增量，各基层部门就其业务范围拟出各增量后，逐级上报,

统筹布置，综合平衡，确定先后次序，最终编制出饭店的预算。

3、弹性预算。通过确认不同的本钱状态，使其伴着业务量的变动而变

动的一种预算。弹性预算与传统的固定预算不同，不是以计划期内某一确

定的业务量水平来确定各本钱费用明细工程的预算金额，而是在编制此类

预算时，考虑到计划期间业务量可能发生的改变而编出一套能顺应多种业

务量的本钱费用预算，以便分别反映出在各种业务量下应开支的水平。这

种方法有利于本钱分析和本钱掌握，有利于划清各经营人员的实际业绩。

4、滚动预算。伴着各种因素的改变，根据几顶计划周期，循环不断地

进行协调平衡和序时滚动的方法。年度滚动预算的根本内容就是使预算期

永远保持12个月，每过一个月，立刻在期末增加一个月的预算，逐期往后

滚动。这种方法使管理人员能一直对将来一年的经营活动进行筹划，有利

于对预算资料作常常性分析研讨，并能依据当前情况按时修订。

公司可依据自己的实际需要，对不同的预算、预算中的不同内容，交

替采纳上述各种方法，使公司的各项预算能更符合实际情况。

（四）预算编制的原则

1、预算确定的目标既要具有科学性，先进性，又要具有可完成性，既

是各责任人员通过努力能够到达的目标。

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2、要落实到部门，并分解到各个月度和季度，使各部门明确各自的目

标和责任。

3、算的指定要与部门的目标责任制结合起来，并与奖惩相结合。

4、预算的综合平衡要统筹兼顾，恰当布置，要处理好局部与全局的关

系。树立公司一盘棋的观念。各部门的综合平衡应听从公司的总体平衡。

5、预算要有严格性，权威性，一经确定不得任意变更。

6、各项预算之间要作好连接。

7、年度预算要与公司的中，长期发展规划相连接。

三、预算的掌握管理

为保证预算的完成，完成预期的经营目标，各部门应认真研讨，落实

措施，并对预算执行进行检查，分析，考核，使各项预算目标常常处在受

控状态。

（一）预算的执行掌握

公司的各层管理组织要严格执行预算管理制度，严格按各项预算的内

容规划部门的工作，各部门要将预算目标作为部门日常经营活动的标准，

通过计量，比照，按时揭示实际偏离预算的现象，分析原因，实行措施，保

证预算目标的完成。

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对预算内的各项本钱费用开支，按公司的本钱费用掌握权限标准执行,

比照，按时揭示实际偏离预算的现象，分析原因，实行措施，保证预算目

标的完成。

对预算内的各项本钱费用开支，按公司的本钱费用掌握权限标花执行，

对超出预算范围的开支，在经营者管理权限内的由总经理掌握，超出经营

者管理权限的，需报经上级公司和公司业主批准。非经营性费用支出，投

资预算，财务预算的变动一概需经上级公司审核并经公司业主批准前方可

执行。

（二）预算的考核掌握

公司应制定预算考核方法，把考核与目标经营责任制联系起来，与奖

惩措施结合起来，将部门完成预算情况作为部门干部任用评聘的内容，以

强化预算的执行力度。

公司要将各项预算落实到各部门预算责任人，部门再将指标层层分解

落实到个人，并对预算的执行结果进行考核。在考核中，要坚持考核结果

与分配机制相联系，部门和个人利益与公司整体利益挂起钩来。

（三）预算的分析掌握

公司应定期组织对各专业预算执行情况进行分析。每月召开一次经济

活动分析会议，每季度作一次预算执行情况的分析小结，年，终对全年预

算的执行结果进行分析总结。

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在每月的经济活动分析会议上，总经理，财务总监听取并讲评各专业

部门对月度的经营情况和预算执行情况进行分析，通过讲评，按时订正预

算执行中显现的偏差，按时调整经营策略，以保证预算执行的进度和力度。

各专业预算部门必需做好季度，年度的小结总结，•般应在季度终了

十天和年度终了二十天内完成。内容包括，各项预算的执行情况，实绩与

目标的差异。分析原因以及改进的措施。通过对预算执行情况的总结分析，

使各部门对各自的目标完成情况能有比拟深化的认识。

公司预算T作小组须做好饭店的季度，年度经济活动分析，并对各项

预算执行中存在的问题进行分析，提出改进措施和建议，供饭店领导决策。

月度，季度，年度的经济活动分析报告须在月度终了7天、季度终了10天、

年度终了15天内上报上级公司和公司业主。

酒店业管理制度篇8

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现

实物与发票数量不符以及质量规格不符合运用部门的要求，应拒绝进仓，

并立刻向选购部递交物品验收质量报告。

2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按

固定的位置堆放，堆放要有条理，留意整齐美观。不能挤压的物品要平放

在层架上。

3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发

出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。

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4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将

物资的损耗率降低到最低限度。

5、凡领用物品，依据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划

按挨次编排好，做好名目，准备好物品，以便取货人领用。

6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单

发货。领料单一式X份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，

凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采纳先进后出法发

货°

7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果

和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。

8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。

酒店业管理制度篇9

1、公司员工必需按规定办理住宿，自觉遵守宿舍管理制度；听从公司

行政人员管理和布置。

2、公司宿舍仅限本公司员工住宿，不准留宿无关外来人员；

3、全部人员住进和迁出，均需向行政部申请，并在行政部办理钥匙、

用具交接手续。离职人员需在离职日起三天内搬出宿舍前方可结算薪资。

4、室内设备用具统一规划，损坏公物需按价赔偿。

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5、宿舍摆放的物品以及个人生活用具摆放要整齐，不得私拉乱接电线,

打铁钉、贴画等。

6、个人棉被起床后须叠齐，保持床铺干净洁净，严禁在宿舍内饲养宠

物。

7、禁止将易燃、易爆等危险物品带入寝室内。

8、各宿舍每周轮番值日，由所住人员自行布置负责轮番值班清扫卫生,

严禁在室内外乱倒水和垃圾。

9、运用卫生间，便入池并按时冲水洗，便纸入篓，不能丢到便池内。

10、严禁在宿舍内博、酗酒、打架及其他不良行为。

11、严禁在室友睡觉后在宿舍内聊天，打游戏，打电话，影响他人休

息。

12、夜晚不能开灯唾觉，杜绝长明灯长流水；灯、风扇、空调、水龙头

等人走关闭并维护好公共财物。

13、宿舍夜间23点前关灯就寝，23点前未归寝人员当天禁止回宿舍

住宿。

14、集体宿舍是公共场所，禁止存放贵重物品，手机、现金等物品请随

身携带。

15、严禁偷用偷盗他人财物，被发现者将送至公安机关处理。

酒店'也管理制度篇10

24

（1）酒店库存物资施行分仓管理，依据各部门管理职责不同，将仓库

分为总仓、餐具瓷器仓、工程修理用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及

废品仓。

（2）总仓由财务部管辖，餐具洗器仓由餐饮部管事分部管理，工程修

理用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由

酒吧部管理。但各分仓必需接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序

操作。废品仓由财务部管理。

（3）总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品

仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。

（4）各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理

工作及对仓库管理人员的工作布置。

（5）仓存物资必需经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续口仓

管员应对自己管辖范围内的物品负责。应依据验收记录对入仓物品进行核

对，以保证入仓物品的数量和质量都符合要求。

（6）入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得

直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性

物品混放、食品不能与用品混放的原则。

（7）发货出仓应依据计划进行，各部门至仓库领货必需凭部门主管签

批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发

货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

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（8）仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资

库存时间过长而发生质变。

（9）严禁以白条领货或抵充库存。

（10）仓库管理人员应依据管理要求及各类物资的发货规定，该限量

发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格掌握领货数量。

（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物资

的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。

（12）库存物资应依据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用

的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压铺张。

（13）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟

进处理。对用料部门无法处理的，应知会选购部通知供应商退货。对因货

物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。

（14）进出仓物品应按时进行帐务登记，做到日清月结，保证库存物

资帐实相符、帐帐相符。

（15）对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便估

算，虚报瞒报，以保证库存物资的精确与真实。发现库存物资盈余、短缺、

质变等情况的，应查明原因，按时汇报，按相关程序办理报损及盈余手续

后，进行帐务调整。

（16）仓库应保持通风、枯燥，仓存物资应常常检查、常常翻动，以防

止物资发生质变、虫害或鼠害。

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（17）仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应常常清扫、常常

清洗，保证仓库的干净与洁净。

酒店业管理制度篇11

一、概述：

酒店内的干、湿垃圾全部归协议承包人全部，不得自行处理或变卖。

要求相关部门每日按时对垃圾进行清理，不得过夜，并在处理干、湿垃圾

时自行干、湿别离装放，送至垃圾房内。

二、垃圾处理