政府采购的自查报告3篇

政府采购的自查报告3篇第一篇为深入贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及XX省财政厅《关于开展2023年度全省政府采购领域突出问题专项整治自查工作的通知》要求，我单位围绕2022年10月至2023年9月期间组织实施的所有政府采购项目开展全面自查，现将自查情况报告如下。一、自查工作开展情况我单位高度重视本次政府采购专项自查工作，将其作为规范权力运行、防范廉政风险、提升财政资金使用效益的重要抓手，第一时间成立了由单位主要负责人任组长，分管财务、采购工作的副职领导任副组长，办公室、财务科、法规科、各业务科室负责人为成员的自查工作领导小组，明确了“全面覆盖、逐项排查、不留死角、立查立改”的自查工作原则。结合单位实际制定了专项自查工作方案，明确了自查范围、自查内容、责任分工、时间节点和工作要求，细化形成了12项自查清单，由各业务科室先行梳理本科室负责的采购项目，再由自查领导小组逐一核查，最终完成了所有项目的自查工作，累计梳理项目37个，整理档案资料126份，收集经办人员、供应商意见建议11条，确保自查工作不走过场、取得实效。二、我单位政府采购基本情况本次自查覆盖的37个政府采购项目，预算总金额为1862.47万元，实际成交总金额为1689.32万元，节约财政资金173.15万元，资金节约率为9.3%。从采购方式来看，公开招标项目8个，预算金额892.6万元，占总预算的47.92%；竞争性磋商项目21个，预算金额712.3万元，占总预算的38.25%；竞争性谈判项目3个，预算金额118.7万元，占总预算的6.37%；单一来源采购项目4个，预算金额138.87万元，占总预算的7.46%，所有非公开招标采购方式均按规定报财政部门审批，符合相关要求。从采购类型来看，货物类项目19个，预算金额786.2万元；服务类项目16个，预算金额891.5万元；工程类项目2个，预算金额184.77万元，全部通过省级政府采购电子交易平台开展采购，全流程电子化率达到100%。三、自查内容逐项核查情况本次自查严格对照通知要求，从八个核心方面开展逐项核查：一是政府采购预算编制与执行情况。我单位严格执行部门预算管理要求，所有政府采购项目全部纳入年度部门预算，无预算、超预算采购问题，预算执行总体规范，2023年度政府采购预算执行率达到90.7%，符合财政部门预算执行进度要求。不存在拆分项目规避公开招标、超范围采购等违规问题，所有公开招标限额以上项目均按规定开展公开招标，未发现化整为零拆分项目的情况。二是政府采购信息公开情况。我单位严格落实政府采购信息公开要求，所有采购项目的招标公告、磋商公告、中标成交结果、采购合同等信息均按规定在省级政府采购网、公共资源交易平台公开，公开时限符合法定要求，内容完整规范，未发现应当公开未公开、延迟公开、信息不全等问题，仅1个项目因经办人岗位调整，合同公开延迟2个工作日，已整改完成。三是采购方式审批与变更管理情况。所有采用非公开招标采购方式的项目，均提前向财政部门提交申请，说明理由并获得审批，不存在擅自变更采购方式、违规采用竞争性谈判、单一来源采购等问题。单一来源采购项目均按规定进行公示，公示期符合要求，未收到异议，符合法定程序。四是评审专家管理与使用情况。所有项目的评审专家均从省级政府采购评审专家库中随机抽取产生，不存在违规指定专家、邀请不符合条件人员担任评审专家的情况，严格执行回避制度，对与供应商存在利害关系的专家均按要求进行了回避，采购单位代表均符合规定要求，不存在领导干部干预评审过程、干扰评审结果的情况，评审全程留痕，记录完整规范。五是内部控制与流程管理情况。我单位制定了《政府采购内部控制管理办法》《采购需求管理细则》《项目验收管理办法》等一系列制度，明确了采购需求制定、需求审核、预算核对、采购执行、合同签订、项目验收、资金支付等各个环节的职责分工，形成了业务科室提需求、法规科审核合规性、财务科核对预算、办公室采购岗执行、纪检组全程监督的制衡机制，所有环节全程留痕，不存在暗箱操作、权力寻租等问题，未发生供应商投诉举报我单位违规操作的情况。六是中小企业扶持政策落实情况。我单位严格落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对符合预留份额条件的项目，全部按规定预留份额，2023年度预留中小企业份额占比达到72%，其中预留小微企业份额占比达到65%，超额完成上级要求的30%、60%的目标，对符合条件的小微企业给予10%的价格扣除，全部落实到位。严格落实保证金减免政策，对所有中小企业免收投标保证金，履约保证金收取比例不超过合同金额的2%，鼓励采用电子保函、银行保函替代现金保证金，2023年累计为中小企业减免保证金92.6万元，落实预付款政策，货物类项目预付款比例不低于30%，服务类项目不低于20%，累计支付预付款287万元，有效缓解了中小企业资金压力。七是廉洁纪律与关联交易情况。我单位所有采购人员均签订了《廉洁采购承诺书》，不存在与供应商串通、收受供应商好处、向关联企业采购等违规问题，未发现采购人员亲属违规参与本单位政府采购项目投标的情况，不存在违规向供应商转嫁费用、要求供应商捐赠赞助等问题。八是合同执行与项目验收情况。所有采购项目均严格按照中标结果签订合同，合同内容与采购文件、投标文件一致，不存在擅自变更合同主体、变更合同内容、追加项目内容等违规问题，项目完成后均按规定成立验收小组，验收小组由业务科室、财务科、办公室人员组成，复杂项目邀请第三方专业机构参与验收，验收程序规范，验收记录完整，验收合格后才支付资金，不存在未验收提前付款、验收走过场等问题。四、自查发现的主要问题本次自查共梳理出四个方面的问题，均为程序性、规范性问题，不存在重大违规违纪问题：一是预算编制精细化程度有待提升。部分业务科室编制采购预算时，仅按照大类测算金额，没有提前开展充分的市场调研，对具体货物服务的参数、市场价格掌握不充分，导致个别项目预算偏差较大，有2个项目预算结余率超过15%，1个项目预算不足需要追加调整，影响了预算执行的刚性和稳定性。二是经办人员业务能力有待提升。近年我单位人事调整较大，3名负责采购工作的经办人员都是近2年新上岗的，对最新的政府采购政策不够熟悉，比如对绿色采购要求、中小企业划分标准、电子采购流程等内容掌握不扎实，导致出现个别项目采购文件微小疏漏、合同公开延迟等问题，反映出业务培训不到位，能力建设滞后。三是绿色政府采购落实不够到位。部分项目编制采购需求时，没有主动对照最新的《节能产品强制采购目录》《环境标志产品优先采购目录》，对符合强制采购要求的产品，没有明确写入采购文件，部分符合优先采购要求的产品，没有在评审规则中体现政策倾斜，虽然没有违反强制性规定，但没有充分落实绿色低碳发展的政策要求。四是采购档案管理不够规范。部分较早完成的项目，纸质档案分类装订不够规范，个别项目的专家评审记录、验收报告等材料存档不齐全，电子档案扫描归档不及时，有3个项目的电子档案还存在经办人电脑中，没有存入单位统一的档案服务器，存在档案丢失的风险。五、已采取的整改措施针对自查发现的问题，我单位坚持立查立改，已经完成了全部问题的整改：一是提升预算编制精细化水平。修订了《我单位预算编制管理办法》，明确要求编制政府采购预算前，业务科室必须开展不少于3家潜在供应商的市场调研，细化采购需求参数和预算测算，财务科对预算进行审核，对调研不充分、测算不合理的预算要求重新编制，每季度对政府采购预算执行情况进行一次梳理，及时调整不合理预算，提升预算编制的准确性。二是加强业务培训能力建设。建立了每季度一次的政府采购政策学习制度，邀请财政部门政府采购监管科的业务骨干来单位授课，组织经办人员参加财政部门组织的线上培训课程，要求新上岗人员必须完成40学时的培训并考核合格才能接手工作，建立了老员工带新员工的传帮带机制，定期开展政策测试，提升经办人员的业务能力。三是严格落实绿色政府采购政策。修订了采购需求审核流程，明确由法规科在审核采购需求时，对照最新的绿色采购目录，对符合强制采购、优先采购要求的项目，必须将政策要求明确写入采购文件，在评审规则中落实相应政策，不符合要求的采购需求不予通过，确保绿色采购政策落实到位。四是规范采购档案管理。修订了《政府采购档案管理办法》，明确了档案整理、归档、保管、调阅的要求，安排办公室专人负责政府采购档案管理，对现有所有采购档案进行了一次全面整理，补全了缺失的材料，全部完成了电子扫描归档，存入单位统一的档案服务器，建立了档案借阅登记制度，确保档案安全可追溯。六、下一步工作打算下一步，我单位将以本次专项自查为契机，持续完善政府采购管理体系，不断提升规范化水平：一是持续健全内部控制制度，定期开展政府采购内部自查，每年至少开展一次全面自查，及时发现和纠正问题，防范廉政风险和合规风险；二是严格落实各项政府采购政策，不折不扣落实中小企业扶持、绿色采购、优化营商环境等各项要求，提升财政资金使用效益；三是强化监督约束，自觉接受财政、审计、纪检监察部门的监督，主动公开政府采购信息，接受社会监督，确保政府采购工作阳光透明、规范合规。第二篇为进一步规范政府采购市场秩序，破解政府采购领域营商环境突出问题，按照市委优化营商环境委员会办公室《关于开展2024年上半年全市营商环境专项自查的通知》要求，我区组织财政、发改、审计、公共资源交易中心等部门对2023年以来全区政府采购工作开展全面自查，现将有关情况报告如下。一、自查工作开展情况我区高度重视政府采购领域营商环境自查工作，将其作为推动营商环境提质升级、激发市场主体活力的重要举措，成立了由分管副区长任组长，区财政局局长任副组长，区发改局、区审计局、区公共资源交易中心、各街道办事处分管负责人为成员的自查工作组，明确了12项自查重点内容，创新采用“档案核查+企业走访+大数据比对+线索梳理”的自查方式，对全区2023年1月至2024年5月期间实施的427个政府采购项目，预算总金额26.87亿元，开展全口径自查，累计查阅项目档案412份，走访不同规模的供应商76家，其中中小企业供应商59家，收集意见建议32条，梳理投诉举报线索8条，实现了对限额以上项目、社会关注度高的项目全覆盖，确保自查不走过场、问题找得准。二、我区优化政府采购营商环境的主要做法及成效近年来，我区持续深化政府采购领域改革，把优化营商环境作为政府采购工作的核心抓手，出台了《XX区优化政府采购营商环境十八条措施》，推动各项政策落地见效，取得了明显成效：一是持续降低市场主体参与成本。我区全面落实政府采购减负政策，从2022年起，全区所有政府采购项目对中小企业免收投标保证金，履约保证金收取比例严格控制在合同金额的2%以内，鼓励供应商采用银行保函、电子保函、工程担保等方式替代现金保证金，2023年以来累计为供应商减免保证金1.26亿元，大大缓解了中小企业资金压力。严格落实预付款政策，明确要求货物类项目预付款比例不低于30%，服务类项目不低于20%，工期较长的工程类项目预付款比例不低于10%，对资金已经到位的项目要求100%支付预付款，2023年全区政府采购项目预付款支付率达到92%，累计支付预付款7.8亿元，帮助中小企业解决了垫资压力大的问题。推行政府采购全流程电子化，所有项目实现“零跑腿”，供应商不需要现场递交材料、不需要现场开标，全部网上办理，节约了供应商的交通、人工、纸质材料印刷等成本，2023年累计为供应商节约成本超过2000万元。二是严格落实中小企业扶持政策。我区严格按照国家要求，将面向中小企业预留份额提高到30%以上，其中预留小微企业的比例不低于60%，对符合条件的项目一律预留，不得预留的项目必须向财政部门说明理由，对小微企业报价给予10%-20%的价格扣除，在评审环节落实优惠政策，坚决杜绝隐形门槛排斥中小企业。2023年全区政府采购项目授予中小企业合同金额19.8亿元，占总合同金额的76.2%，其中授予小微企业合同金额12.7亿元，占中小企业合同金额的64.1%，超额完成了上级下达的目标任务。我区还建立了中小企业账款清欠长效机制，要求所有政府采购项目必须在验收合格后30日内支付资金，不得拖欠，2023年累计开展账款清欠检查2次，清理拖欠中小企业账款126万元，实现了无拖欠的目标。三是持续推进公平竞争环境建设。我区建立了政府采购文件公平竞争审查机制，所有政府采购文件必须经过采购单位初审、代理机构复审、财政部门抽查的三级审查，坚决清理各类歧视性条款，禁止设置地域门槛、所有制门槛、规模门槛，禁止要求供应商在本地设立分支机构，禁止要求供应商提供额外的资质证明、业绩证明，对已经设置的歧视性条款一律清理。2023年以来累计审查政府采购文件427份，纠正歧视性条款28条，清理过时的规范性文件3件，确保所有市场主体平等参与竞争。畅通供应商质疑投诉渠道，建立了质疑投诉绿色通道，明确要求采购单位、代理机构收到质疑后7个工作日内答复，财政部门收到投诉后30个工作日内办结，2023年以来共处理供应商质疑32件、投诉8件，全部按时办结，依法纠正了2起违规采购行为，保障了供应商的合法权益。四是推进政府采购全流程电子化智能化建设。我区已经实现所有政府采购项目全流程电子化，从信息发布、文件下载、投标、开标、评审、结果公示到合同签订、档案归档全部网上办理，全程留痕，2023年全区政府采购项目全流程电子化率达到100%，走在了全市前列。我区还上线了政府采购智慧监管平台，实现了对采购项目的全流程动态监控，对违规行为自动预警，提升了监管效率，开通了供应商在线咨询服务，安排专人7*24小时解答供应商的操作问题，帮助中小企业顺利参与采购活动。五是健全政府采购监管体系。我区建立了政府采购信用监管机制，对供应商、代理机构、评审专家的违法违规行为记入信用档案，依法实施联合惩戒，对严重违法失信的市场主体禁止参与我区政府采购活动。定期开展政府采购专项检查，每年至少开展一次全区政府采购专项检查，查处违法违规行为，2023年以来开展专项检查2次，查处违法违规行为5起，对3家代理机构、2家供应商进行了行政处罚，规范了市场秩序。畅通社会监督渠道，在区政府门户网站、政府采购网公布了投诉举报电话、邮箱，安排专人受理投诉举报，及时回应社会关切。三、自查发现的突出问题本次自查共梳理出五个方面的突出问题，主要包括：一是部分预算单位政策落实不到位，仍然存在隐形排斥中小企业的问题。部分预算单位对中小企业扶持政策理解不到位，存在“重大供应商、轻中小企业”“重国企、轻民企”的旧观念，个别单位故意在采购需求中设置隐性门槛，比如要求供应商具有3个以上类似大型项目的业绩，变相排斥中小微企业，还有个别单位虽然预留了中小企业份额，但预留的都是金额小、利润低的零散项目，预算金额大、利润高的项目没有预留，不符合政策要求。还有部分单位对预付款政策存在抵触情绪，以单位资金紧张、怕承担风险为由，不按规定支付预付款，个别项目虽然合同约定了30%的预付款，但实际只支付了10%，还有部分项目拖着不付，影响了中小企业的资金周转。二是全流程电子化仍然存在堵点痛点。部分年纪较大的预算单位经办人员对电子采购系统操作不熟练，不会制作电子标书、不会组织网上开标，个别项目因为操作失误导致开标延迟，影响了采购进度。部分偏远地区的中小供应商网络条件不好，对电子标书制作工具不熟悉，经常出现上传失败、格式错误等问题，导致投标无效，打击了中小企业参与的积极性。此外，我区电子采购系统和省级公共资源交易平台的数据对接还存在问题，个别数据传输不及时，电子档案长期存储的安全性还有待提升。三是政府采购代理机构服务水平参差不齐。我区现有备案的政府采购代理机构32家，其中本地中小代理机构占比超过70%，部分本地代理机构业务能力不足，从业人员专业素质不高，编制采购文件不规范，经常出现漏项错项、违反政策要求的条款，增加了采购风险，还有部分代理机构违规向供应商收取高额服务费，增加了供应商的负担，少数代理机构存在和采购单位串通、设置倾向性条款、帮助特定供应商中标的苗头，存在廉洁风险。四是监管力量不足，专业能力有待提升。我区政府采购监管只有区财政局政府采购监管科，现有编制3人，除了监管全区400多个政府采购项目，还要负责预算编制、政策制定、投诉处理、专项检查等工作，人手严重不足，难以实现对所有项目的全程监管。此外，现有监管人员的专业能力也有待提升，面对越来越复杂的政府采购项目，尤其是工程类、服务类项目，对专业知识要求高，现有人员缺乏系统培训，处理复杂投诉的时候容易出现程序瑕疵，监管效率不高。五是绿色政府采购政策落实不到位。部分预算单位、代理机构对绿色政府采购政策不重视，编制采购需求的时候没有落实强制采购节能产品、优先采购环境标志产品的要求，个别单位为了降低采购成本，故意采购不符合节能要求的产品，没有把绿色要求纳入采购文件和评审规则，不符合双碳目标的要求。四、整改措施针对自查发现的问题，我区已经制定了详细的整改方案，明确了责任单位、整改时限，逐项推进整改：一是强化政策培训，压实主体责任。每半年组织一次全区预算单位采购经办人员、代理机构负责人的政策培训，邀请上级财政部门专家解读中小企业扶持、预付款、公平竞争等政策，发放政策明白卡，组织政策知识测试，测试不合格的重新培训，将政府采购政策落实情况纳入预算单位绩效考核，对落实政策好的单位给予表彰，对落实不到位的单位通报批评，核减下一年度项目预算，压实预算单位的主体责任。定期开展政策落实专项检查，对隐形排斥中小企业、不按规定支付预付款的单位，严肃追究相关责任人的责任，确保各项政策落地见效。二是优化电子采购服务，打通堵点痛点。对接省级公共资源交易中心，升级我区电子采购系统，完善操作指引，制作操作视频，开设在线客服，安排专人24小时解答供应商的操作问题，定期组织对预算单位经办人员、供应商的操作培训，一对一辅导老旧经办人员和中小企业供应商，提升操作熟练度，完善电子档案备份机制，采用云端备份和本地备份相结合的方式，提升数据安全性，优化系统性能，保障系统稳定运行，解决网络卡顿、数据传输不及时等问题。三是加强代理机构监管，提升服务水平。建立代理机构年度考核评价机制，从业务能力、服务质量、合规性、社会评价等方面对代理机构进行考核，考核不合格的代理机构，禁止其在我区承接政府采购代理业务，对违规收费、串通投标的代理机构，依法处罚，记入信用档案，公开曝光，引入外地优质代理机构参与我区政府采购代理业务，促进市场竞争，提升整体服务水平，定期组织代理机构业务培训，提升代理机构的专业能力和合规意识。四是充实监管力量，提升监管能力。争取增加政府采购监管编制，招录具有法律、工程、经济专业背景的人员充实监管队伍，建立法律顾问咨询机制，复杂投诉、重大项目检查邀请法律顾问出具专业意见，提升监管的规范性，每季度组织监管人员参加上级培训，学习最新的监管政策和专业知识，提升监管能力，创新监管方式，发挥智慧监管平台的作用，实现自动预警、动态监控，提升监管效率。五是强化绿色政府采购落实。将绿色政府采购政策纳入培训内容，要求所有采购项目编制需求的时候必须对照绿色采购目录，落实强制采购和优先采购要求，财政部门在审核采购项目的时候，把绿色采购落实情况作为审核重点，不符合要求的不予批准，推动绿色低碳采购落到实处，助力双碳目标实现。第三篇根据《政府采购代理机构管理暂行办法》以及XX市财政局《关于开展2023年度政府采购代理机构执业情况年度自查工作的通知》要求，我公司对2023年1月1日至2023年12月31日期间在所辖区域内承接的所有政府采购代理业务开展全面自查，现将自查情况报告如下。一、公司基本情况我公司成立于2018年，注册资本500万元，是经市场监管部门登记注册的独立法人机构，2019年完成政府采购代理机构网上登记备案，现有从业人员26人，其中具有中级以上职称12人，注册造价师3人，注册招标师2人，律师1人，所有从业人员均符合政府采购代理从业要求，无违法失信记录。2023年度我公司共承接政府采购代理项目128个，代理项目预算总金额8.72亿元，实际成交金额7.91亿元，节约财政资金8100万元，项目覆盖货物、工程、服务三大类，服务客户涵盖市、区两级行政单位、事业单位、社会团体，全年无重大投诉，客户满意度达到92%。二、自查工作开展情况我公司高度重视本次年度执业自查工作，将其作为提升公司合规水平、发现问题改进提升的重要契机，成立了由总经理任组长，分管副总经理、技术负责人、合规部负责人为成员的自查工作组，对照通知要求，制定了15项自查清单，对2023年承接的所有128个项目逐一梳理，对照法律法规、政策要求逐项核查，通过查阅项目档案、回访采购单位、约谈项目负责人、梳理投诉记录等方式，共梳理出问题7个，全部建立了问题清单、整改清单、责任清单，明确了整改责任人和整改时限，做到了自查全覆盖、无盲区，不隐瞒问题、不回避矛盾。三、执业情况逐项自查结果本次自查围绕代理资格、采购文件编制、信息公开、评审组织、收费管理、政策落实、质疑答复、档案管理等核心内容开展逐项核查：一是代理资格与备案管理。我公司符合政府采购代理机构法定条件，已经按照要求在中国政府采购网完成登记备案，信息更新及时，不存在出借、出租、转让代理资格的情况，所有代理业务都是本公司自行完成，不存在转包、分包代理业务的情况，从业人员都符合要求，不存在在职公务员、事业单位工作人员违规从业的情况，符合相关规定。二是采购文件编制与公平竞争审查。我公司建立了采购文件三级审核制度，所有采购文件编制完成后，由项目负责人初审、技术负责人复审、合规部终审，全部经过公平竞争审查，没有设置歧视性、排他性、倾向性条款，不存在限定或者指定特定品牌、专利、供应商的情况，不存在通过不合理条件排斥、限制潜在供应商的情况，2023年编制的128份采购文件，经过审查共调整不合理条款21条，确保符合公平竞争要求。采购需求编制都严格按照采购单位提供的需求开展前期调研，对复杂项目都组织了需求论证，符合政策要求。三是政府采购信息公开。所有采购项目的采购公告、更正公告、中标成交结果、采购合同等信息都按照要求在指定的政府采购媒体公开，公开时限符合法定要求，内容完整规范，不存在应当公开未公开、延迟公开、信息虚假不全等问题，2023年所有项目信息公开合格率达到100%。四是评审组织与专家管理。所有项目的评审专家都按照要求从财政部门建立的政府采购评审专家库中随机抽取，不存在违规指定专家、邀请不符合条件人员担任评审专家的情况，严格执行回避制度，对与供应商存在利害关系的专家都要求回避，采购单位代表符合规定要求，开标、评审全程全程录音录像，记录完整，我公司工作人员没有干预评审过程、诱导专家打分、泄露评审信息等违规行为，符合程序要求。五是收费管理。我公司代理服务费收取标准都在采购文件中明确公示，严格按照标准收取，没有向供应商违规收取额外费用，严格落实对中小企业的收费减免政策，2023年累计对37个项目的中小企业供应商减免代理服务费128万元，所有收费都开具正规增值税发票，财务核算规范，不存在乱收费、隐形收费等问题。六是政府采购政策落实。我公司严格落实中小企业促进、绿色采购、优化营商环境等各项政策，所有符合条件的项目都按要求预留份额、落实价格扣除政策，没有设置门槛排斥中小企业，对符合要求的项目都落实了保证金减免、预付款政策要求，编制采购文件的时候都按照要求明确绿色采购政策，符合政策规定。七是质疑答复与投诉配合。2023年我公司共收到供应商质疑11件，全部在法定时限内作出答复，答复内容符合法律法规要求，程序规范，所有质疑答复都存档备查，配合财政部门处理投诉3件，都按照要求提供相关材料，配合调查，没有推诿阻挠，符合规定。八是档案管理。我公司建立了完善的政府采购档案管理制度，每个项目的采购文件、投标文件、评审记录、中标通知书、合同、质疑答复等材料都完整归档，纸质档案和电子档案分别保存，保存期限符合规定，存放安全，方便调阅，符合档案管理要求。四、自查发现的主要问题本次自查共梳理出五个方面的问题，均为规范性问题，不存在重大违法违规问题：一是部分项目采购需求前期调研不够充分。个别项目因为采购单位提供的需求比较笼统，时间要求紧，我公司没有开展充分的市场调研，对潜在供应商的情况、市场价格掌握不充分，导致采购文件中部分参数描述不够清晰，引发了2次供应商质疑，虽然及时澄清更正，没有影响最终结果，但是拖慢了采购进度，增加了采购成本。二是部分新从业人员业务能力不足。近年我公司业务拓展较快，2023年招聘了8名新员工，部分新员工对最新的政府采购政策不够熟悉，比如对最新的中小企业划分标准、绿色采购要求、全流程电子化操作规范掌握不扎实，导致2个项目的采购文件中出现政策表述错误，虽然及时更正，没有造成严重后果，但是暴露出我公司培训不到位的问题。三是内部控制制度执行不够严格。虽然我公司制定了三级审核制度，但是个别项目组为了赶进度，满足采购单位提出的提前发布公告的要求，没有严格执行三级审核，项目负责人审核后就直接发布，没有经过技术负责人和合规部审核，导致1个项目的公告期限计算错误，不符合法定要求，后来及时发布更正公告，没有造成严重影响，反映出制度执行不到位，存在重进度、轻合规的问题。四是绿色政府采购政策落实不够细致。部分项目编制采购文件的时候，虽然知道绿色采购的要求，但是没有对照最新