工作自查报告(3篇)

工作自查报告(3篇)第一篇本次校园食品安全专项整治工作自查覆盖全市1278所中小学校、幼儿园及周边200米范围内1942家食品经营主体，自查周期为2024年3月15日至6月20日，通过查阅监管台账、现场核查、抽检送检、走访师生及家长等方式开展，累计核查问题线索327条，完成闭环整改289条，整改完成率88.38%。本次自查由市市场监管局食品经营安全监督管理科牵头，联合市教育局、市卫生健康委、市城管委组成4个联合核查组，每组配备2名执法人员、1名食品检测专业技术人员，制定《校园食品安全专项整治自查清单》，明确6大类27项核查指标，其中一票否决项5项、重点核查项18项、一般核查项4项，实行“一校一档、一店一账”的核查台账管理制度，所有核查记录由核查人员、被核查主体负责人双签字确认，核查过程严格执行“双随机、一公开”要求，随机抽取检查对象、随机选派执法人员，检查结果同步在市市场监管局官网公示，接受社会监督，本次自查共随机抽取学校326所，占学校总数的25.51%，随机抽取校园周边经营户487家，占经营户总数的25.08%，抽查样本覆盖城区、农村不同类型的学校和经营主体，具有充分的代表性。全市1278所学校中，1219所已配备专职食品安全总监，占比95.38%，剩余59所均为农村教学点，因编制限制配备兼职食品安全管理员，所有食品安全管理员均已通过食品安全知识考核，持证上岗。落实“日管控、周排查、月调度”制度的学校分别为1142所、1101所、1166所，落实率分别为89.36%、86.15%、91.24%，其中城区学校三项制度落实率分别为97.21%、94.62%、96.87%，农村学校落实率分别为78.64%、75.23%、83.47%，城乡差距较为明显。抽查的326所农村学校中，有72所的日管控记录存在补填、漏填情况，占比22.09%，其中XX镇中心小学、XX乡幼儿园的日管控记录连续17天无实际核查内容，仅由管理员签字应付检查，XX县第二中学的周排查报告未针对排查出的问题制定整改措施，仅罗列问题清单，月调度会议未形成会议纪要，也未跟踪整改落实情况，制度执行流于形式。全市学校食堂“明厨亮灶”覆盖率达到100%，其中接入市级智慧监管平台的有987所，占比77.23%，城区学校接入率为92.37%，农村学校接入率为62.45%。“三防”（防蝇、防鼠、防尘）设施达标率为92.41%，其中城区学校达标率98.72%，农村公办学校达标率89.64%，农村民办幼儿园达标率仅为68.37%，抽查的127所农村民办幼儿园中，有40所未安装防蝇帘、防鼠网，食堂门窗密闭性差，有19所的操作间未配备防尘罩，食材暴露存放。餐具消毒设备配备率为100%，但正常使用率只有86.54%，部分农村学校因电费成本、操作人员不熟悉设备使用流程等原因，消毒柜仅在上级检查时启用，日常采用开水烫煮的方式消毒餐具，不符合食品经营安全操作规范，抽查的289所农村学校中，有78所的消毒柜长期处于断电状态，占比26.99%。全市学校食堂现有从业人员共4729人，持有效健康证的有4612人，持证率97.53%，剩余117人均为新入职人员，健康证正在办理过程中，已要求相关学校调整其工作岗位，不得接触直接入口食品。2024年上半年累计开展从业人员食品安全培训217场次，覆盖4219人，考核通过率为92.37%，其中城区从业人员考核通过率为97.21%，农村从业人员考核通过率为85.64%。抽查发现，部分学校对从业人员的健康监测不到位，289所被抽查学校中，有47所未建立从业人员每日晨检台账，占比16.26%，其中XX区3所民办幼儿园的从业人员患有感冒、腹泻等有碍食品安全的症状时仍在岗操作，未按要求及时调离岗位，XX县5所农村学校的从业人员未穿戴清洁的工作衣帽、口罩进入操作间，个人卫生习惯较差。全市98.12%的学校建立了食材索证索票和进货查验制度，92.37%的学校实行食材集中采购，其中城区学校集中采购率为100%，农村学校集中采购率为84.62%，2024年上半年累计抽检学校食堂食材1276批次，不合格23批次，不合格率1.80%，不合格项目主要为农药残留、兽药残留、重金属超标等，已对不合格食材的供应商进行立案查处，罚没金额共计17.2万元。抽查发现，63所农村学校的食材采购台账不规范，未留存供应商的资质证明文件，38所学校的进货查验记录仅登记食材数量，未登记生产日期、保质期、检验合格证明等核心信息，12所学校存在从无资质的流动摊贩处采购蔬菜、肉类等食材的情况，其中XX乡中心小学从流动摊贩处采购的猪肉未附带动物检疫合格证明，存在较大安全隐患，已对该学校立案调查，责令整改并给予警告处罚。全市学校食堂落实食品留样制度的比例为96.71%，留样量达到200g以上、留样时间48小时以上的达标率为92.17%，生熟分开、荤素分开的操作规范落实率为89.44%。抽查发现，XX县第二中学食堂的切配区生熟砧板、刀具混用，冷藏柜内生食和熟食混放，未设置明显的区分标识，XX区实验幼儿园食堂的食品留样标签未标注留样时间、留样餐次、留样人等信息，部分留样量不足150g，不符合规范要求，XX镇中心小学食堂的加工操作流程布局不合理，清洗池、切配池、消毒池混用，存在交叉污染风险。2024年上半年共收到学校食堂加工操作不规范的投诉举报17起，均已及时核查处置，投诉处置满意度为94.12%。本次自查累计检查校园周边食品经营户1942家，责令整改217家，取缔无证经营流动摊贩89个，查处销售过期食品、“三无”食品案件37起，罚没金额12.7万元。校园周边200米范围内的食品经营户持证率为94.62%，其中城区持证率为98.72%，农村持证率为89.24%。抽查发现，校园周边流动摊贩反弹压力较大，尤其是上下学时段，大量流动摊贩在学校门口占道经营，销售的“五毛食品”、自制小吃等无安全保障，城管部门执法力量有限，难以实现全时段、全覆盖管控，部分校园周边的文具店、便利店超出经营范围销售食品，或者偷偷销售无生产日期、无质量合格证明的“网红零食”，隐蔽性强，监管难度大，抽查的487家校园周边经营户中，有32家存在销售过期食品、“三无”食品的情况，占比6.57%。全市92.37%的学校制定了食品安全突发事件应急预案，87.64%的学校每年开展至少1次应急演练，其中城区学校应急演练覆盖率为96.87%，农村学校为78.23%。抽查发现，部分学校的应急预案针对性不强，只是照搬上级模板，未结合学校实际情况制定具体的处置流程，应急演练流于形式，比如XX镇中心小学的应急演练仅由几名工作人员走流程，未组织学生参与，也未开展演练效果评估，从业人员对突发事件的处置流程不熟悉，一旦发生食品安全事故，难以快速有效应对。全市共建立学校食品安全应急处置队伍12支，配备应急处置人员72名，2024年上半年未发生重大校园食品安全事故。本次自查发现的问题，根源主要集中在五个方面。一是监管力量配置不均衡，全市食品经营安全监管人员共217人，其中城区监管所124人，农村监管所93人，农村地区监管对象分散，人均监管主体数量是城区的2.7倍，监管人员疲于应付日常检查，难以做到精细化监管，部分偏远农村地区的学校甚至半年才能接受一次现场检查。二是经营主体合规意识薄弱，部分农村民办幼儿园、校园周边小商店的经营者文化水平较低，对食品安全法律法规不了解，重利益轻安全，为了降低成本，故意减少安全投入，采购低价不合格食材，甚至无证经营。三是家校协同监管机制不畅，多数学校的家长委员会未参与食品安全管理，家长对学校食堂的运营情况不了解，监督渠道不畅通，部分家长发现问题后不知道向哪个部门反映，难以形成监管合力。四是技术赋能落地不足，虽然全市多数学校已安装“明厨亮灶”设备，但接入市级智慧监管平台的比例不高，部分学校的监控设备存在死角，无法覆盖加工操作全流程，智慧监管平台的AI识别功能未完全启用，仍然需要人工查看监控，监管效率偏低。五是考核问责机制刚性不够，对学校食品安全的考核权重占学校年度考核的比例不足5%，考核结果与学校负责人的绩效、晋升挂钩不紧密，对存在问题的学校，多数以责令整改为主，处罚力度较小，难以形成有效震慑。针对自查发现的问题，市市场监管局联合相关部门制定了专项整改方案，明确整改责任、整改时限、整改标准，确保所有问题闭环整改。一是针对农村学校“三防”设施不到位的问题，计划2024年7月底前完成全市59所农村教学点、127所农村民办幼儿园的“三防”设施排查整改，由各县区市场监管局牵头，争取财政专项资金127万元，为农村学校免费安装防蝇帘、防鼠网、防尘罩等设施，8月中旬组织市级验收，确保“三防”设施达标率100%。二是针对“日管控、周排查、月调度”制度落实走形式的问题，2024年7月上旬组织全市所有学校的食品安全总监、管理员开展专项培训，考核合格后方可上岗，建立“日管控”记录线上填报系统，要求学校每日上传管控记录和现场照片，监管人员随机抽查，对连续3次抽查不合格的学校，约谈校长，纳入重点监管名单，适当增加检查频次。三是针对校园周边流动摊贩反弹的问题，联合城管、教育等部门建立上下学时段联合执法机制，在全市237所重点学校门口设置固定执勤点，安排专人值守，畅通12315、12345投诉举报渠道，鼓励家长、学生举报流动摊贩，对举报属实的给予50-200元的现金奖励，同时在校园周边划定临时经营疏导点，引导流动摊贩办理备案登记，持证经营、规范经营。四是针对从业人员健康管理不规范的问题，2024年7月底前完成全市所有学校食堂从业人员的健康证排查，建立从业人员健康动态管理台账，要求学校每日开展晨检，对患有有碍食品安全疾病的人员立即调离岗位，每月抽查从业人员健康管理情况，抽查比例不低于30%，对未落实晨检制度的学校，依法给予行政处罚。五是针对食材采购管控不严的问题，2024年8月底前完成全市农村学校食材集中采购全覆盖，建立统一的食材供应商准入退出机制，对供应商的资质、食材质量进行严格审核，每季度开展一次食材抽检，抽检不合格的供应商立即纳入黑名单，禁止进入学校食材供应市场，同时要求所有学校建立完整的采购台账，留存供应商资质、检验合格证明等文件，保存期限不少于2年。六是针对智慧监管设备使用率低的问题，2024年9月底前完成全市所有学校“明厨亮灶”设备接入市级智慧监管平台，实现加工操作全流程监控全覆盖，启用AI识别功能，对未戴口罩、生熟混用、餐具未消毒等违规行为自动预警，监管人员实时处置，提高监管效率，同时向家长开放监控端口，家长可以通过手机APP查看学校食堂加工操作过程，接受家长监督。七是针对应急处置能力不足的问题，2024年8月底前指导所有学校修订完善应急预案，结合学校实际制定具体的处置流程，明确各岗位职责，9月底前组织全市所有学校开展至少1次食品安全应急演练，邀请市场监管、卫生健康等部门现场指导，开展演练效果评估，对演练不合格的学校重新组织演练，确保所有从业人员熟练掌握突发事件处置流程。第二篇本次工程项目廉政风险防控工作自查覆盖集团2024年在建的37个市政基础设施项目、12个保障性住房项目、8个城市更新项目，涉及合同总金额247.6亿元，自查周期为2024年5月10日至6月30日，通过查阅项目档案、核查财务凭证、访谈项目人员、开展廉政测评等方式开展，累计排查廉政风险点427个，完成整改362个，整改完成率84.78%，发现问题线索3条，已移交纪检监察部门处置。本次自查由集团纪检监察部牵头，联合工程管理部、财务部、审计部、法务部组成5个专项核查组，每组配备1名纪检监察人员、1名工程技术人员、1名财务审计人员，制定《工程项目廉政风险防控自查清单》，明确项目决策、招标投标、合同管理、工程变更、资金拨付、材料采购、竣工验收7个环节49项风险核查指标，其中高风险指标12项、中风险指标27项、低风险指标10项，实行“一项目一台账、一环节一签字”的核查制度，所有核查结果由核查组组长、项目负责人双签字确认，核查过程全程留痕，核查资料统一归档，确保核查数据真实准确、可追溯可复核。所有2024年上半年立项的57个项目均严格履行“三重一大”决策程序，由集团党委会、董事会集体研究决定，决策过程有完整的会议记录、表决结果存档，未发现个人决策、擅自立项的情况。所有项目立项前均经过可行性研究、专家论证、风险评估、合法性审查等前置程序，其中总投资1亿元以上的12个重大项目均委托第三方专业机构编制可行性研究报告，邀请5名以上行业专家参与论证，同步开展社会稳定风险评估和廉政风险评估。抽查发现，部分合同金额500万元以下的小型项目可行性研究和风险评估不够深入，比如XX路市政维修项目、XX社区绿化提升项目的可行性研究报告仅3-5页，未对项目的社会效益、经济效益、潜在风险进行详细分析，也未邀请外部专家参与论证，仅由集团工程管理部内部人员编制后直接上报决策，决策科学性有待提升，另有2个小型项目未单独开展廉政风险评估，仅在可行性研究报告中一笔带过，未针对项目特点梳理具体风险点和防控措施。2024年上半年完成招标的42个达到公开招标限额的项目均实行公开招标，全部进入市公共资源交易中心交易，公开招标率100%，未发现应招未招、规避招标的情况。招标代理机构均通过集团公开遴选的代理机构库随机抽取确定，建立了招标代理机构信用评价机制，每季度对代理机构的服务质量、专业水平、廉政情况进行评价，评价不合格的清出代理机构库，目前库内共有代理机构27家，2024年上半年累计清出不合格代理机构2家。抽查发现，部分项目的招标文件设置不合理条款，比如XX保障性住房项目的招标文件要求投标企业具有“本市市区范围内3个以上类似保障性住房项目业绩”，涉嫌排斥外地潜在投标人，另有3个项目的招标控制价编制不严谨，存在漏项、错项的情况，导致中标后工程变更较多、造价调整幅度较大，个别项目的评标专家抽取过程未全程录音录像，仅由工作人员手工登记抽取结果，存在人为干预的廉政风险。2024年上半年签订的127份项目合同均经过法务部门审核，法务审核通过率100%，合同文本优先采用国家或行业示范文本，所有合同中均明确了廉政条款，约定了双方的廉政责任、违约情形及处罚标准，部分重大项目还单独签订了廉政责任书。合同签订后均由档案管理部门统一归档，实行合同动态管理，实时跟踪合同履行情况。抽查发现，部分合同的条款不够细化，比如工程变更的触发条件、价款调整的计算方式、违约责任的认定标准等内容约定模糊，导致后期执行过程中容易产生纠纷，另有4个项目存在“先施工、后签合同”的情况，其中XX路管网改造项目开工27天后才签订正式合同，主要原因是前期手续办理滞后，为赶工期先行进场施工，不符合合同管理规定，存在较大的法律风险和廉政风险。集团建立了工程变更分级审批制度，明确变更金额50万元以下的由项目管理部审批，50万元以上200万元以下的由集团分管领导审批，200万元以上的由集团党委会、董事会集体审批，2024年上半年共发生工程变更79次，变更总金额1.27亿元，均按规定履行了审批程序，未发现擅自变更、先变更后审批的情况。所有工程变更均需提交变更申请、现场勘查记录、设计变更图纸、造价审核报告等材料，材料不全的不予审批。抽查发现，部分工程变更的理由不够充分，比如XX城市更新项目的12项变更理由均为“现场实际情况与设计不符”，但未提供详细的现场勘查影像资料和设计单位的变更说明，另有5个项目的工程变更造价审核不严谨，仅由施工单位上报变更金额，项目管理部未委托第三方造价咨询机构复核就直接确认，存在高估冒算、利益输送的风险。集团建立了工程资金拨付分级审批制度，严格按照合同约定的付款节点、工程进度拨付资金，付款前需经施工单位申请、监理单位审核、项目管理部复核、财务部审核、分管领导审批等5个环节，2024年上半年累计拨付项目资金87.6亿元，未发现超进度拨付、无理由拖欠工程款的情况。所有资金拨付均通过银行转账方式支付，直接支付到合同约定的施工单位账户，未发现现金支付、支付到个人账户的情况。抽查发现，部分项目的资金拨付审核不严格，3个项目的拨付申请仅附施工单位的进度报告，未附监理单位的进度审核意见和现场工程量确认单，2个项目的资金拨付未按合同约定扣除质量保证金和预付款，存在资金超付的风险，另有1个项目的资金拨付审批流程倒置，财务部审核通过后才补签项目管理部的复核意见，审批程序流于形式。主要建筑材料（钢筋、水泥、混凝土等）均实行集中采购，通过公开招标方式确定供应商，建立了材料供应商准入退出机制，对材料质量、供应价格、履约情况、廉政表现进行动态管理，2024年上半年集中采购材料总金额23.7亿元，比市场平均价格低8.2%，累计节约资金2.1亿元。材料进场时均由施工单位、监理单位共同验收，按规定进行抽检，抽检不合格的材料一律清退，2024年上半年累计清退不合格材料12批次，涉及金额270万元。抽查发现，部分小型材料（五金配件、装饰材料、零星耗材等）由项目部自行采购，未纳入集中采购范围，采购过程不透明，未留存采购询价、比价记录，部分采购价格高于市场平均价格，存在廉政风险，另有4个项目的材料进场验收不严格，未按规定比例进行抽检，仅查看材料出厂合格证就同意进场，部分批次的钢筋、混凝土未做第三方检测就投入使用，存在质量安全隐患。2024年上半年完成竣工验收的18个项目均由集团工程管理部牵头，联合设计、监理、施工、勘察等单位共同开展，纪检监察部门全程监督，验收过程严格按照国家规范和合同约定的标准进行，未发现虚假验收、降低验收标准的情况。所有项目竣工验收合格后均及时办理了竣工结算和资产移交手续，验收档案完整归档。抽查发现，部分项目的竣工验收资料不完整，2个项目的隐蔽工程验收记录不全，3个项目的材料检验报告缺失，1个项目的竣工验收未邀请消防、人防等专项主管部门参与，验收程序不规范，另有2个项目的竣工结算审核不严谨，结算金额比合同金额高出15%以上，主要原因是工程变更较多，未严格审核变更的合理性和造价的准确性。本次自查发现的问题，根源主要集中在五个方面。一是廉政风险防控意识淡薄，部分项目负责人重工程进度、轻廉政防控，认为只要项目能按时完工、不出现质量安全问题就可以，对廉政风险防控的重要性认识不足，防控措施落实不到位，甚至存在“廉政影响效率”的错误观念，故意简化审批流程、规避监管。二是制度执行刚性不足，虽然集团制定了一系列工程项目廉政防控制度，但部分项目部在执行过程中打折扣、搞变通，比如工程变更审批、资金拨付审核等环节存在“走形式、走过场”的情况，制度的约束作用没有充分发挥，对违反制度的行为处罚力度较小，难以形成震慑。三是监管力量配置不足，集团纪检监察部仅有7名工作人员，负责集团所有项目的廉政监督工作，人均监管项目金额超过35亿元，难以实现全过程、全方位监督，工程管理部、财务部、审计部等职能部门的协同监管作用发挥不够，未形成监管合力，存在监管盲区。四是人员专业能力有待提升，部分项目管理人员的工程造价、合同管理等专业知识不足，难以发现项目实施过程中的廉政风险，还有个别人员纪律意识淡薄，存在与施工单位人员吃吃喝喝、接受礼品礼金的情况，本次自查发现的3条问题线索中，有2条涉及项目管理人员接受施工单位宴请、收受礼品的问题。五是信息化监管手段滞后，目前集团的工程项目管理主要依靠人工管理，未建立统一的工程项目监管信息系统，项目决策、招标投标、工程变更、资金拨付等环节的信息不共享、不透明，难以实现动态监控和风险预警，监管效率较低。针对自查发现的问题，集团制定了专项整改方案，明确整改责任到人、整改时限到天，确保所有问题清零见底。一是针对项目决策环节风险评估不深入的问题，2024年7月底前修订《集团项目决策管理办法》，明确所有项目无论规模大小均需开展廉政风险评估，500万元以上的项目必须邀请外部专家参与可行性研究论证和风险评估，建立决策失误终身追责制度，对因决策不当造成损失的，严肃追究相关人员的责任。二是针对招标投标环节存在的问题，2024年7月中旬组织开展招标文件专项排查，对所有在建项目的招标文件进行全面检查，清理不合理条款，对涉嫌排斥潜在投标人的项目立即整改并通报批评，加强招标控制价编制管理，所有项目的招标控制价均需委托有资质的第三方造价咨询机构编制，经集团审计部审核后方可发布，评标专家抽取过程全程录音录像，录音录像资料保存期限不少于3年。三是针对合同管理不规范的问题，2024年7月底前完成所有在建项目的合同排查，对条款不细化、约定不明确的合同，及时签订补充协议完善相关条款，严格执行合同签订程序，所有项目必须先签订合同再开工，对“先施工、后签合同”的项目，约谈项目负责人，给予绩效扣分处理，情节严重的给予纪律处分。四是针对工程变更管理不严格的问题，2024年8月上旬修订《集团工程变更管理办法》，明确工程变更的触发条件、审批程序、责任追究机制，所有工程变更必须提供详细的现场勘查记录、设计变更图纸、第三方造价审核报告，变更理由不充分、资料不齐全的一律不予审批，建立工程变更台账，对变更次数多、变更金额大的项目纳入重点监管名单，由纪检监察部全程监督。五是针对资金拨付审核不严的问题，2024年7月底前开展项目资金拨付专项检查，对所有在建项目的资金拨付情况进行全面核查，对未按规定程序拨付的资金立即追回，严肃追究相关人员的责任，完善资金拨付审核制度，明确要求资金拨付申请必须附监理单位的进度审核意见、现场工程量确认单、质量验收合格证明等材料，材料不全的一律不予拨付。六是针对材料采购不规范的问题，2024年8月底前修订《集团材料采购管理办法》，将所有材料全部纳入集中采购范围，建立统一的材料采购电子平台，实行公开询价、比价采购，所有采购记录全程留痕，可追溯可核查，加强材料进场验收管理，所有进场材料必须按规定比例进行第三方抽检，抽检不合格的一律清退，对验收不严的项目部严肃追究相关人员的责任。七是针对竣工验收不规范的问题，2024年7月底前完成所有已竣工项目的验收资料排查，对资料不全的项目限期补充完善，严格执行竣工验收程序，所有项目竣工验收必须邀请消防、人防、环保等专项主管部门参与，验收不合格的一律不得交付使用，建立竣工验收责任追究制度，对虚假验收、降低验收标准的，严肃追究相关人员的责任。第三篇本次基本公共卫生服务项目工作自查覆盖全区8个街道社区卫生服务中心、12个乡镇卫生院、147个村卫生室，服务常住人口68.7万人，自查周期为2024年4月1日至6月15日，通过查阅服务档案、现场核查、电话回访、满意度调查等方式开展，累计核查居民健康档案12.7万份，电话回访居民3217人次，发现问题线索189条，完成整改156条，整改完成率82.54%，项目资金拨付到位率92.37%。本次自查由区卫健局基层卫生健康科牵头，联合区财政局、区医保局、区疾控中心、区妇幼保健院组成6个专项核查组，每组配备2名卫生健康行政人员、1名财务人员、1名公共卫生专业技术人员，制定《基本公共卫生服务项目自查评分细则》，明确12类45项核查指标，其中核心指标20项、一般指标25项，实行“千分制”考核，考核结果与项目资金拨付、机构年度考核、人员绩效工资直接挂钩，所有核查记录由核查人员、被核查机构负责人双签字确认，确保核查结果公平公正、真实有效。全区累计建立居民电子健康档案62.4万份，建档率90.83%，档案动态更新率78.64%，其中高血压、糖尿病等慢性病患者的档案更新率为92.37%，65岁以上老年人档案更新率为87.64%。健康档案内容包括个人基本信息、健康体检记录、慢性病随访记录、就诊记录等，基本符合国家规范要求。抽查的12.7万份档案中，有1.2万份存在个人基本信息错误，占比9.45%，主要表现为身份证号、联系方式、住址等信息不准确，部分档案的体检记录缺项漏项较多，比如未填写生活方式、用药情况、健康评价等内容，另有部分档案为“死档”，建立后从未更新，动态更新率未达到国家要求的80%以上的标准，部分基层机构存在纸质档案和电子档案信息不一致的情况，抽查的327份纸质档案中，有72份与电子档案信息不符，占比22.02%，主要原因是纸质档案更新后未及时录入电子系统，或者电子档案更新后未同步更新纸质档案。全区各基层医疗机构2024年上半年累计开展健康教育讲座217场次、健康咨询活动189场次，发放健康教育宣传资料127万份，设置健康教育宣传栏276个，更新内容1242次，开展健康教育音像播放1872场次，内容涵盖慢性病防控、传染病预防、妇幼保健、老年健康等多个方面。全区居民健康知识知晓率为82.37%，较2023年同期提高了3.2个百分点。抽查发现，部分健康教育活动流于形式，3个街道社区卫生服务中心的健康教育讲座只有现场照片，没有签到表、课件、活动记录等佐证材料，无法证明活动真实开展，12个村卫生室的健康教育宣传栏长期不更新，内容还是2023年的，未按要求每2个月更新1次，另有部分机构的健康教育内容针对性不强，大多是通用健康知识，未结合辖区居民的主要健康问题、不同人群的需求制定个性化内容，比如针对高血压患者的健康教育内容与普通居民的内容没有区别，实际效果不佳。全区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95.37%，超过国家要求的90%的标准，儿童建证率100%，2024年上半年累计接种各类疫苗12.7万剂次，未发生重大预防接种异常反应。所有基层医疗机构均实现疫苗全程追溯，疫苗的储存、运输、接种等环节均有完整记录，可追溯到每一支疫苗的来源和去向。抽查发现，部分流动儿童的接种管理不到位，流动儿童建证率只有87.64%，远低于本地儿童的100%，主要原因是流动儿童居住不稳定，家长对预防接种政策不了解，未主动到基层机构建证接种，2个乡镇卫生院的疫苗冷藏箱温度记录不完整，存在断档、补填的情况，未按要求每天记录2次温度，1个社区卫生服务中心的疫苗和普通药品混放，不符合疫苗储存管理规定，另有部分机构的预防接种告知不到位，抽查的217名接种儿童家长中，有47人不知道接种疫苗的种类、作用、不良反应等信息，占比21.66%。全区0-6岁儿童共4.2万人，健康管理率92.37%，新生儿访视率94.62%，儿童系统管理率89.44%，2024年上半年累计为3.8万名儿童提供了免费健康体检服务。新生儿访视内容包括测量体温、体重、身长，检查皮肤、脐带、心肺功能，指导母乳喂养和护理等，符合国家规范要求。抽查发现，部分儿童的健康检查不规范，3个乡镇卫生院的儿童体检仅测量身高、体重，未进行视力、听力、口腔等检查，缺项较多，29名新生儿的访视时间超过出生后7天，占抽查总数的8.87%，未按要求在出生后7天内完成首次访视，流动儿童的健康管理率仅为78.64%，低于本地儿童的98.72%，很多流动家长不知道可以免费享受儿童健康管理服务，主动参与度较低。全区2024年上半年孕产妇共3217人，早孕建册率91.24%，产后访视率93.64%，孕产妇系统管理率88.72%，孕产妇死亡率为0，未发生孕产妇死亡病例。基层医疗机构为孕产妇提供的服务包括产前检查、产后访视、健康指导等，基本符合国家规范要求。抽查发现，2个社区卫生服务中心的孕产妇产前检查次数不足5次，未达到国家要求的标准，部分产后访视内容不完整，仅测量血压、体温，未检查子宫恢复、伤口愈合、母乳喂养等情况，高危孕产妇的管理不到位，抽查的47名高危孕产妇中，有8名未按要求增加产检次数，未建立专门的管理台账，随访记录不完整，存在较大的安全风险，主要原因是基层医疗机构的妇幼保健人员不足，工作任务重，难以对高危孕产妇进行精细化管理。全区65岁以上老年人共7.8万人，健康管理率87.64%，接近国家要求的90%的标准，2024年上半年累计为6.8万名老年人提供了免费健康体检服务，体检内容包括体格检查、血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血糖、血脂、心电图等。体检结果及时反馈给老年人，并针对体检发现的问题给出健康指导建议。抽查发现，4个乡镇卫生院的老年人体检未做血常规、尿常规、肝功能、肾功能等实验室检查，仅做一般体格检查，不符合国家要求的体检项目标准，72名老年人不知道自己的体检结果，占抽查总数的22.02%，体检报告未及时发放到老年人手中，或者发放后未对老年人进行解读，老年人看不懂体检报告，另外，对体检中发现的高血压、糖尿病等慢性病患者，有部分未及时纳入慢性病管理，随访服务不到位，健康管理的连续性不足。全区登记管理的高血压患者共8.7万人，规范管理率86.42%，血压控制率68.37%；糖尿病患者共3.2万人，规范管理率84.62%，血糖控制率65.42%。基层医疗机构按要求每季度为慢性病患者提供1次面对面随访服务，包括测量血压、血糖，评估病情，调整用药，进行健康指导等。抽查发现，5个社区卫生服务中心的慢性病随访记录存在补填、漏填的情况，未按要求每季度随访1次，电话回访的127名高血压患者中，有29名表示最近3个月没有接受过随访服务，占比22.83%，与档案记录不符，存在档案造假的情况，慢性病患者的控制率不高，未达到国家要求的70%以上的标准，主要原因是很多患者不按时服药、不注意饮食运动，自我管理能力差，基层医疗机构的健康指导不到位，患者依从性较低。全区登记在册的严重精神障碍患者共1872人，规范管理率89.44%，服药率82.37%，病情稳定率86.42%。基层医疗机构为严重精神障碍患者提供的服务包括每年4次随访、1次免费健康体检、用药指导、康复指导等，符合国家规范要求。抽查发现，部分患者的失访率较高，尤其是流动患者，失访率达到12.7%，主要原因是患者居住不稳定，联系方式经常变更，难以联系，部分患者的随访不到位，未按要求每月随访1次，随访记录不完整，严重精神障碍患者的救治救助政策落实不到位，有37名贫困患者未享受到免费服药、住院救助等政策，主要原因是患者家属不知道相关政策，或者申请流程复杂，难以办理。传染病及突发公共卫生事件报告和处理方面，全区传染病报告率100%，报告及时率97.21%，2024年上半年共报告法定传染病1276例，未发生重大传染病暴发疫情，突发公共卫生事件及时处置率100%，共处置突发公共卫生事件3起，均为一般级别，处置及时有效。卫生计生监督协管方面，覆盖率达到100%，基层医疗机构协助开展食品安全信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告等工作，2024年上半年累计开展巡查1872次，上报信息127条。中医药健康管理方面，老年人中医药健康管理率85.64%，0-3岁儿童中医药健康管理率82.37%，但部分机构的中医药健康管理服务内容不规范，比如老年人中医药体质辨识不准确，儿童中医药调养指导不到位。结核病患者健康管理方面，规范管理率92.37%，规则服药率89.44%，但部分患者的随访记录不完整，服药督导不到位。艾滋病防控方面，检测覆盖率90.24%，但流动人员的检测率较低，宣传力度不够。本次自查发现的问题，根源主要集中在五个方面。一是基层医疗卫生人员不足，全区基层医疗机构共有公共卫生人员217人，人均服务常住人口3166人，远高于国家要求的每千人配备1名公共卫生人员的标准，人员缺口较大，尤其是乡镇卫生院、村卫生室，人员老化严重，专业能力不足，很多公共卫生人员身兼数职，既要承担基本医疗服务，又要承担公共卫生服务，疲于应付日常工作，难以保证服务质量。二是服务对象配合度不高，很多居民对基本公共卫生服务项目不了解，不知道可以免费享受哪些服务，尤其是流动人员，居住不稳定，联系方式经常变更，难以联系，还有部分居民认为免费服务质量不高，不愿意配合，比如老年人免费体检，很多老年人嫌麻烦，不愿意参加，慢性病随访，很多患者不接电话，或者不愿意透露真实情况。三是项目资金管理不规范，部分基层医疗机构的项目资金使用不透明，存在挤占、挪用项目资金的情况，比如用项目资金发放人员工资、购置办公设