风险分析防控

项目部风险防控清单《法检农4》

序

风险点风险坪估应对措施责任人

号

1.加强工程施工方案的编制工作，严格按照方案指导施工。做好犷前交底与策划工作，交底培

训至每位管理人彷及税31氏.

2.针对可能存在的侦疑向超重点管控,加强过程管控,对不合格的工序及时整改.

3.他I：中严格按照标准规范、设计图纸和图贝节点的要求扑制施工过程须用,严恪落实样板引

路、工序交接、三检制度等制度,实测实量及时跟进，及时维脩。

4.建立项目侦址领导小组,以项口经理为组长、技术负田人和现场负贡人为副组长、各管理人

员为嫩员的质量管理组织体系,实行质量岗位责任制。

i底量风除低大35.严恪把好材料进场火♦杜绝假冒、不台济材料进场，次不贪小火大.坝FI及埋

6.对于睨板工程,加大对施工人员质兄意识的数可以及实际操作的管控,管理人员一定要跟班ft

业.对于施工人员不按规定婪求施工的行为,耍审决制止。对于部分班组极度不配合的,制定可布

的应急措施及小岐以补碘1：人员，避免1对为使组r期问题，让项目在质址要求上妥协，

7.对于商餐房助量进行全过程把控,在开工巾期集中进行商价房交的投诉较多的问题及案例进

行分析，在结构能工中对后期可能彰响装饰芸修及交付的何题进行把控。

8.总绪已发生的质疑通病和服疥事故的姓验教训，杳找事故发生的根本原因，对于质量通病尽

fit或少和避免.对于历肽事故严格H绝同样的事情再次发生.

9.付金帧出领导体系.每道1：岸林险收介格后方侏讲行下一道1：岸诙1：.

10.结合地区特点加强混凝上原材料而量把控,原材料迸场更检合格后使用，不定期去两校立

里检查原材料的使用，甘样去第三方检测中心送检。

11.砌墙抹灰施工过程中，对进场的沙严格把控，项目部将收合格后送检测中心发试合格后允

许上墙使用.

12.加强对超过一定境模的位除性较大分部分项工程前期策划、过程施工和险收的管理工作。

1.提高项目全体人员的安全意识,在施工过程中，加强安全巡查，树立全员安全员的思想意识，主

现前班中班后蚀好安全数百和交底,交底内容签字记录在案.

2.加强族工过程巡检,发现问题立即处理，做好U常巡检记录.

3,定时对大型机械进行维保，并出具维保合格证书，加演大型设缶管理，专人负责大型设法的

检查和特殊工种的软自，

4.与建设单位充分沟通,让业上在甲指分包取安全管理上全力支持总包单位的各种烷章制度的实

2安全风险中大4项目经理

行及奖惩指地的落实。

5.针对台风、暴雨等恶劣天气,做好应急预案，提前部詈.

6.加强现场更大危哙源的巡查，发现冷患及时整改。

7.过程中做好安全管控资料,按照规莅要求做好安全方面的现范动作和贵任划分。

1,树立“以不能按期文工为取”的工期评用下修，建立工期保iil:管理体条，加媒施工H程青柱，球

京施工工序衔接，谋之在前，合理安捋劳动力计划，人材机均衡调出，保证施工效率。

2.合理编制施工进度计划,严格按照进度计跚1织施E.重点保隔关键线路和关出「.序.网格

化管理.责任到人,提前做好各类诱发工期任误因案的防范与准备.

3工期风险中大43.签发工期日标贡任状，建立工期奖罚机制，充分利用劳动竞赛模式快速推动生产。项目经理

1.当发生实际施工与计划产生重大偏离.应及时分析原因.尽快制定纠偏措施并贯彻实施.

5.枳极办理工期笠证.做工过程中收集留存影像资料、往来函件、会议纪要等证据,充分理解

并发掘施工合同中的工期有利条款。

6.加强工程收足管理,积极推迸随工备黑，完善竣工紧收资料.

1.编制项目成本策划,严格按照设划控制成本红税.

2.按期做好成本核算.对比策划及时纠儡网整.

3.过程中位好各类成本管控，建立成本核算台账，

4.优选供应商及劳务、分包队伍，

4成本风险中大4项目比理

5,及时向甲方提出锭让索晦。

6.在与下游班组和分包接触过程中.充分学习合同内容.并对班组交底到位,避免后期在赶工

的同时因为合同而扯皮，明碉合同由任，发掘合同总的成本有利点。

7.加强实施性施工如织设计优化和预控,对图纸进行优化设计，创造成本H约的有利点。

8.T程律阳过程中,及时办用i'l■丹裨讦.外力荐字务必齐全.

9.根据合同要求提前梳理项目最终决算业主会扣款的风险点，提前与业主单位进行沟通，签名

免费书面文件.

10.枳极推进对内、对外结算，

11.每月梳现钢材混凝土讯差资料上报甲方，并根据'。点及时中报工程款.

12.收集成本有利证据,做好竣工成本总结，

1.严格把控工期、质量,避免因工期延谯、碳量未达到合同耍求被罚款.

项目经理

2.对项日部管理人员进行地工总承包合同合同交底。明确合同风险敏感点，施工范围、合同要

求等.

3.总包合同签订后由分公司向项目做好总包合同交底,召开合同交底会议,具体落实到管理人

5合同风陛瓜大2

员和班组.

T对每项合同进行合同交底,包含合同清单，权利与义务及其他关城点.并签字确认，盛免小

项目经理

必要的纠纷.

5.及时办理结鸵，对结算认真审核，防止错误结算、正复结算.

1,及时完成班俎决算工作，确认相应债券，

6项目资金回收风险中中32.限合法务部门对做好诉讼工作.项目经理

3.枳极索要拖欠工程款，并怦促甲方支付到期未兑付液票.

1.收集亦我方原因导致竣工验收备案未完成的证据e

5.积极推进段r结算及按匚资料汇总上报.

6.通过公司发送律归函至建设单位，督促建设单位及时P1款。

7.现场半停工状态，及时拆除外架以及塔吊,减少费用支出。

8.加大资金回收力度，工程款恰到提前申报。

9.日常就工中做好签证.索赔等全套资料收蛆，枳极与甲方沟通.

10.催促甲方及时下发变更指令，要做到先签字陶汉工作内容及价款再现场施工，避免3期扯

皮.

II.芦杷卜流供应商支付比例.料辞印比例审付-

I.加强对限额领料的管理，避免班组浪费；村料”•划件要准确，避免物资枳压：材料股收要严

格按合1可约定的收；施工过程中合理现划工序顺序，减少损耗，

7材料管理风险高小3项目经理

2,施工过程中加强控制，海免返工现象发生浪由材料，

3.进行三算对比,及时进行。超分析,对发现问题,及时纠偏、处理，

1.甲分包单便进场前及时签n•安全管理协议及临时用电协议.签仃一:方备忘泉.

P分包或甲指分包安全管

9中中3项目经理

理风险2.总包管理协议中协定缴纳一定金额的安全以哙金，时甲分包单位的人员鞍育，安全员配置等

进行定期检查.

1.向甲方发函将促分包埼工进度-

平指分包导致的总体工期

9高中42.搜集影像资料留存为后期工期索赔做准备。项目经理

进度风险

3.加快自身收尾维修进度，减少人员勒依投入，

1.及时上报各种签证，完成淡算前各种流程。

10甲方决算延迟风险低中32.及时上报决鸵机料,并留存上报决鸵的证据资料.项目经理