食品有限公司质量与食品安全管理体系手册

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目录

章节号标题页码

第0.1章质量和食品安全管理手册颁布令......................................2

第0.2章任命书...........................................................3

第0.3章企业概况...........................................................4

第0.4章手册阐明...........................................................5

第0.5章手册的管理与修订...............................................6

第1.0章质量和食品安全管理方针及目日勺......................................7

第2.0章企业管理体系组织构造图.............................................8

第3.0章质量和食品安全管理体系职能分派表..................................9

第4.0章质量和食品安全管理体系.............................................10

第5.0章管理职责...........................................................13

第6.0章资源管理...........................................................19

第7.0章产品实现...........................................................22

第8.0章测量、确认、验证和改善.............................................34

附录

附录一：企业管理体系组织构造图

附录二：质量和食品安全管理体系的职能分派表

附录三：手册条款与GB/T19001和GB/T22023原则条款的对应

第o.1章质量和食品安全管理手册颁布令

食品质量和安全是食品企业的生命。为了保证产品质量，满足顾客规定，我企业根据

GB/T19001-2023idtIS09001：2023《质量管理体系一规定》和GB/T22023-2023idtlS022023：

2023《食品安全管理体系一一食品链中各类组织的规定》以及GB/T27341-2023《危害分析

与关键控制点(HACCP)体系食品生产企业通用规定》等食品卫生法律法规和有关原则文献,

结合我司的实际状况制定了质量和食品安全管理手册，本手册描述了企业内部食品质量及安

全活动，规定了质量和食品安全管理体系的组织构造、职责及GB/T1900k2023idtIS09001：

2023、GB/T27341-2023和GB/T22023-2023idtlSO22O23：2023中过程日勺控制规定，是企

业实行质量和食品安全管理体系的大纲性文献。

我企业的全体员工，应切实遵守手册中日勺各项规定，为提高产品质量、食品安全和企业

日勺信誉而努力。

本质量和食品安全手册已通过审定，现予以同意公布，全体员工必须认真贯彻执行。

本手册首版公布日期2023年5月1日。

我作为总经理对企业日勺产品质量及食品安全负责。

总经理:

2023年3月26日

第0.3章企业概况

江苏洽康食品有限企业于2023年7月注册成立，是洽洽食品有限企业和原小康食品有限

企业合资经营。企业位于徐州经济开发区，重要产品为“小康”系列酱腌菜，油辣椒，牛肉

酱，复合风味酱，洽洽豆干等，是徐州著名企业。

企业在2023年通过了IS09001质量体系认证，于2023年通过了ISO22023食品安全管

理体系认证。2023年8月与洽洽食品股份有限企业合资后，企业调整了部门和人员构成，为

了提高体系运行效率，修订完善有关接口规定，特编写了本手册。

本手册是贯彻贯彻企业质量安全方针、实现质量安全目日勺的基本准则，是各部门履行管

理职责、实行质量保证，并使质量和食品安全管理体系有效运行的基本规章。

本手册确定了我企业质量和食品安全管理体系的要素，规定了各项质量和食品安全管理

活动口勺基本程序和控制规定，是企'业的大纲性文献之一。

地址：徐州经济技术开发区杨山路20号

：221004

Tel:

E-mail:

第0.4章手册阐明

1.目的

实现我司的质量和食品安全管理的方针及目淤J,保证满足顾客的需求，提供满足规定

规定日勺产品，我司建立、实行和保持质量和食品安全管理体系并使之文献化，特编制本手

册。它日勺重要目H勺是：通过危害分析和建立关键控制点，在生产加工过程中，控制、减

少和消除生物的、物理的和化学的明显危害，保证产品质量和安全卫生。

2合用范围

本手册所描述的）质量和食品安全管理体系覆盖了企业所属日勺下列场所和类别日勺产品

口勺生产和销售：

2.1场所:

洽康食品有限企业酱制品生产车间，豆制品生产车间

2.2产品及其过程：

酱腌菜，酱，半固态调味料，非发酵性豆制品的开发于生产。

3.规范性引用文献：本手册重要引用了如下原则或法规：

GB14881食品企业通用~R生规范：

GB/T19001-2023质量管理体系一规定

GB/T22023-2023食品安全管理体系一食品链中各类组织日勺规定

GB/T27341-2023危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用规定

4.术语：

本手册所使用日勺质量和食品安全术语除有特殊阐明外，均系引用

GB/T22023-2023《食品安全管理体系一食品链中各类组织的规定》、GB/T19001-2023

《质量管理体系一规定》和GB/T27341-2023《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食

品生产企业通用规定》原则的规定术语，以使其统一和规范化。

5.本手册持有者的责任：

5.1学习、掌握和贯彻手册内容与规定。

5.2妥善保管，不得翻印,不准私自外借，使用中因破损失效，可以旧换新并履行登记手续。

5.3手册持有者工作异动时，应办理文献移交手续。

6.同意与公布:本手册由企业总经理同意，自公布之日起生效实行。

第0.5章手册的管理与修改

1.手册的编写与修改

1.1本质量和食品安全管理手册的编写由品萱负责。

1.2我司日勺质量和食品安全方针及目的作为正式文献编辑纳入本手册第1.0章。

1.3当质量和食品安全管理手册碰到下列状况时，手册必须修改：

我司经营环境、经营对象、经营方式有较大变动时；

1）手册中规定MJ质量和食品安全管理体系的规定和质量活动有较大变动时：

2）手册中存在差错或条文界定模糊不清时；

3）质量和食品安全方针需要更改时；

4）企业组织架构变化和其他确需修改时。

2.手册的管理：

本质量和食品安全管理手册由品管负责组织有关职能部门进行编制、修改，本手册

由综合管理部行政归口管理,受控程序执行《文献控制程序》。手册发放、更改和管理中

产生口勺记录由归口管理部门保留。

第L0章质量和食品安全管理方针和目的

1.质量和食品安全管理方针

我们的目的是成为中国调味品行业的领军企业。通过质量和食品安全管理体系，提供

应消钺者安全,优质的产品C

遵照更高的质量和食品安全原则来满足消费者不停增长日勺需求和期望，提高顾客满意

度。

积极面对市场反馈，合理运用资源，实现产品质量与过程管理日勺持续改善。

2.质量和食品安全管理目日勺

食品安全事故0起

产品出厂合格率100%

顾客投诉较去年下降10%

2.1总经理或授权人应保证在企业的有关职能和层次上建立考核目的，并且可测量。

第2.0章企业管理体系组织机构图

见手册附录1

第3.0章质量和食品安全管理体系职能分派表

见本手册附录2：质量和食品安全管理体系职能分派表和附录3：手册条款与

GB/T19001和GB/T22023原则条款的对应。

第4.0章质量和食品安全管理体系

4.1总规定

4.1.0职责:

1）总经理或授权人负责我司质量和食品安全管理体系的筹划和建立的决策工作。

2）管理者代表和食品安全小组组长负责质量和食品安全管理体系的建立、实行、保持

和持续改善活动的组织实行。

3）显萱是质量和食品安全管理体系建立、实行、保持和改善口勺平常管理机构。

4）各职能部门负责实行和管理质量和食品安全管理体系日勺各个过程，并识别其互相作

用。

4.1.1我司建立质量和食品安全管理体系遵守H勺原则

企W按照原则规定结合企业产品特点和实际状况建立有效的质量和食品安全管理体系，

形成文献，加以保持和实行，并予以持续改善（必要时进行更新）。为此应做到下列规定：

a）企业识别质量和食品安全管理体系所需要H勺过程及其在企业的应用。保证在体系范围

内合理预期发生的与产品有关H勺食品安全危害得到识别、评价和控制，以防止我企业的产品

直接或间接伤害消费者，并为向客户提供符合规定的产品，其实现过程包括市场调研、客户

规定识别、采购、生产制造和后续服务以及危害识别与控制等；

b）明确企业内过程及过程之间互相次序和接口关系并对质量和食品安全管理体系建立、

实行和更新进行必要的信息沟通，以满足原则规定，保证食品安全，详见《质量和食品安全

管理体系管理体系过程控制图》（见附录4）；

c）通过质量和食品安全管理手册、程序文献和有关作业原则规定，保证这些过程满足

所规定的质量和食品安全卫生。

d）企业通过内部沟通和外部沟通（与顾客沟通）搜集有关日勺数据，获取食品链必要且最

新的信息，以对这些过程进行监视；

e）对过程进行测量、监控和分析及采用改善措施，是为了实现所筹划的成果，并进行持

续的改善。

f）针对组织所选择的任何影响产品符合性且源于外部的过程，应保证对其实行控制。对

此类外包过程H勺控制应在质量和食品安全管理体系管理体系中加以识别；

g）在企业内部有关至质量和食品安全管理体系建立、实行和更新进行必要H勺信息沟通并

在整个食品链内沟通与产品安全有关日勺合适信息，以满足原则规定，保证食品安全;

h）定期评价质量和食品安全管理体系，必要时更新，以保证体系反应组织日勺活动并包括

所需控制日勺食品安全危害日勺最新信息。

我司确定的质量和食品安全管理体系波及H勺外包过程：

监视和测量装置的检定，成品的物流运送，部分原料的储存：企业用协议、沟通和检查

验证日勺方式，对本过程实行有效日勺控制。

企业针对所选择的任何影响终产品符合性的源于外部的原料、包辅料、加工助剂等须予

以识别并规定对应原则规定，按采购控制规定予以实行。

4.2文献规定

职责；

1）总经理或授权人组织质量和食品安全管理方针及目的的制定、颁布和实行。

2）管理者代表和食品安全小组长负责组织建立、实行质量和食品安全管理体系并形成

文献加以保持。

3）综合管理部行政是企业文献日勺归口管理部门。

4）与质量和食品管理体系有关日勺各个职能部门负责编制执行详细日勺工作程序文献和作

业原则。

4.2.1总则

我司口勺质量和食品安全管理体系文献应包括：

（1）质量和食品安全管理方针及目的。

（2）《质量和食品安全管理手册》

（3）有关程序文献。

（4）作业原则书。

（5）证明质量和食品安全管理活动的记录。

质量手册

企业根据GB/T19001-2023《质量管理体系一规定》原则、GB/T22023-2023《食品

安全管理体系一食品链中各类组织的I规定》和GB/T27341-2023《危害分析与关键控制点

（HACCP）体系食品生产企业通用规定》原则并结合我司产品特点和实际状况建立《质量

和食品安全管理手册》.

文献控制

4.2.3.1企业建立并执行《文献控制程序》，对质量和食品安全管理体系所规定的文献予以

控制。

文献控制程序应明确规定文献控制日勺规定和内容：

a）文献公布前得到同意，以保证文献是充足与合适日勺；

b）必要时对文献进行评审与更新，并再次同意；

c）保证文献的更改和现行修订状态得到识别；

d）保证在使用处可获得合用文献的有关版本；

e）保证文献保持清喷、易丁识别；

f）保证有关的外来文献得到识别，并控制其分发；

g）防止作废文献的非预期使用，若因任何原因而保留作废文献时，对这些文献进行合适

日勺标志识别。

4.2.4记录控制

应建立并保持记录，以提供符合规定和一体化管理体系有效证明的证据。记录应填写完

整、保持清晰、易于识别和检索。

有关记录的标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理所需H勺控制H勺详细措施，详见《记

录控制程序》

有关文献

1《文献控制程序》

2《记录控制程序》

第5.0章管理职责

5.1管理承诺

5.1.0职责：

1）总经理或授权人是我司的最高管理者，对我司建立、实行和改善质量和食品安全管

理体系全面优责C

2）管理者代表和食品安全小组组长在总经理的领导下，对我司建立、实行和改善质量

和食品安全管理体系详细负责工

3）品管负责我司质量和食品安全管理体系日勺建立、实行和改善日勺归口管理.

总经理或授权人通过如下活动对其建立和实行质量和食品安全管理体系并持续改善其有效性

的承诺提供证据：

a）向组织传达满足顾客和法律法规规定的重要性。

b）总经理或其授权人负责制定和同意企业的质量安全方针和质量安全目的。

c）总经理或其授权人按计划的时间间隔主持管理评审。

d）总经理或授权人应根据企业的行业特点、产品特点、工艺特点和企业的实际状况，

以满足顾客需求为中心，保证企业质量和食品安全管理体系运作能获得必要的资源，

执行《质量和食品安全管理手册》中6.0章之资源管理的规定。

5.2以客户为关注焦点

职责

1）总经理或授权人应以实现顾客满意为目的，传达满足顾客和有关法律法规规定口勺重要

性。领导组织我司的生产经营或活动。

2）管理者代表和食品安全小组组长负责保证在整个企业内提高满足顾客规定的意识。

3）各有关部门负责识别顾客H勺需求并予以实行。

4）全体员工树立顾客意识，履行好自己日勺职责，致力于让顾客满意。

最高管理层应以多种宣传手段（如会议、周刊、宣传栏、培训等）向员工宣贯“顾客意识”,

并向员工传达满足顾客规定和与质量、食品安全有关的法律、法规日勺重要性，教育全体员工

牢固树立以顾客为中心的质量和食品安全意识。

最高管理层应组织通过市场调研、预测或与顾客的直接接触确定顾客的需求和期望。

最高管理层应组织将顾客注勺需求和期望转化为规定，包括产品规定、过程规定、质量和食品

安全管理体系规定等。

最高管理层通过建立和实行质量和食品安全管理体系使各项规定得到满足，同步应保证：

a）必须满足法律、法规及原则的规定；

b）随顾客的期望和需求、法律法规及原则的修订，对转化的规定及已建立日勺质量和食品

安全管理体系也应随之更新。

5.3质量和食品安全方针

5.3.0职责：

1）总经理或授权人负责组织我司的质量和食品安全管理方针的制定、颁布及实行。

2）企业各个质量、食品安全有关职能部门应切实口勺贯彻贯彻企业的质量和食品安全管

理方针，并在此基础上制定对应日勺质量和食品安全目日勺。

总经理或授权人领导、组织制定企业日勺质量和食品安全管理方针及目的I，并最终同意方针、

目的，形成正式日勺文献，向全企业公布实行。我司日勺质量和食品安全管理方针和目日勺

见本手册第1.0章。

质量和食品安全管理方针是企业战略性的、中长期的、总口勺质量宗旨和方向，是企业总体

经营方针日勺重要构成部分。

企业质量和食品安全方针从产品质量和食品安全规定及满足顾客需求出发，作出郑重日勺质

量和食品安全承诺，保证质量和食品安全方针符合顾客约定的质量、食品安全规定和

法律法规规定，也对企业保持和持续改善质量和食品安全管理体系有效性作出郑重的

承诺。

企业质量和食品安全方针为规定和评审质量和食品安全目日勺提供了框架构造日勺根据。质量

和食品安全目的应与质量和食品安全方针相适应，且便于质量和食品安全目的依此而

逐渐展开，逐层分解。

总经理或授权人应通过管理评审对质量和食品安全方针的持续合适性进行评审,必要

时可对其进行修改，以适应企业内外部日勺变化，执行《管理评审控制程序》的规定。

对质量和食品安全方针的同意、公布、评审、修改都应实行控制，执行《文献控制程序》

日勺规定。

5.4质量和食品安全管理体系筹划

职责：

1）总经理或授权人根据企业的质量和食品安全管理方针，领导筹划确定质量和食品安

全目1付，配置必要的资源，负责同意有关的部门编制口勺质量和食品安全管理筹划输

出文献。

2）管理者代表负责组织进行质量和食品安全管理口勺筹划，审核各个部门为管理筹划编

制的有关文献，组织实行质量和食品安全管理体系，保证其有效性。

3）品管负责组织有关部门进行管理筹划，编写对应日勺筹划文献，并对实行状况进行监督

检查。

4）各个部门的负责人负责组织本部门有关质量和食品安全管理的筹划。

质量和食品安全管理目的：

.1为了满足顾客的需要，到达顾客满意，在质量和食品安全方针所给定日勺框架内，总经理

或授权人应根据企业质量和食品安全管理方针，领导企业有关部门参与筹划，并同意

与质量和食品安全管理方针相一致H勺企业质量和食品安全目的。我司的质量和食品安

全目日勺见第1.0章。

质量和食品安全目日勺应当可测量、可检查、可评价、可考核，对于作业层次上的质量和食

品安全目日勺应尽量量化。

5.4.1.3质量和食品安全目的的内容应包括产品规定，可波及产品固有特性和赋予特性的规

定，以及为满足产品规定所需的资源、过程和活动等。质量和食品安全目的的设定

应考虑企业面向市场目前和未来H勺需要,也应考虑企业目前的产品及顾客满意H勺状

况，既有先进性又有可行性。

5.4.1.4总经理或授权人可通过管理评审对企业质量和食品安全目的实现实状况况进行评

价。

5.4.2质量和食品安全管理体系筹划：

5.下列情形之一均是进行筹划的时机，必要时可召开临时管理评审会议，以最终确认质量

和食品安全管理体系变更的必要性。

a）按照质量和食品安全管理体系原则，建立、改善质量和食品安全管理体系时。

b）企业的质量和食品安全管理方针及目H勺、组织构造发生重大变化时。

c）企业的内外部环境变化,法律法规口勺变化、产品构造、工艺技术、资源配置、市场状况

等发生重大变化时。

d）既有体系文献未能涵盖的特殊事项时。

e）总经理或授权人认为有必要日勺其他情形。

5.总经理或授权人应保证为实现质量和食品安全目口勺对体系进行筹划。质量和食品安全管

理筹划的内容应包括：

a）需到达H勺质量和食品安全目日勺及对应日勺管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做

出对应H勺规定。

b）识别为实现质量和食品安全目的所需建立EI勺过程H勺资源配置。

c）对实现总体质量和食品安全目日勺和阶段或局部日勺质量和食品安全目日勺进行定期评审的

规定，重点应评审过程和活动的改善。

d）根据评审成果寻找与质量和食品安全目的I的差距，保证持续改善，提高质量和食品安全

管理体系的有效性和效率。

e）筹划的成果（包括变更）应形成文献。

5.在对质量和食品安全管理体系的更改善行筹划设计和实行时，应保持体系H勺完整性和有

效性。

5.当企业为适应内、外部环境变化而调整质量和食品安全管理体系构造时，管理者代表和食

品安全小组组长应保证质量和食品安全管理体系在调整期间仍在受控状态下保持有

效运行。

5.5职责、权限与沟通

职责：

1）总经理确定企业组织构造，指定管理者代表和食品安全小组组长，规定各个质量和食品

安全职能部门和各级各类人员的职责、权限及其互用关系，并通过会议等方式进行内部

沟通，使各类职责、权限清晰明确。

2）管理者代表和食品安全小组组长负责：

a）保证建立、实行和保持质量和食品安全管理体系所需日勺过程；

b）向总经理或授权人汇报质量利食品安全管理体系日勺业绩和任何改善的需求；

c）提高企业内对于顾客规定的意识；

d）在组织内沟通质量和食品安全管理体系的有效性。

3）各个质量和食品安全职能部门应保证有关职责、权限在本部门内的贯彻、执行和沟通。

4）员工向部门负责人汇报与质量和食品安全管理体系有关的问题，并做好有关记录。

5.5.1职责与权限

总经理或授权人确定企业组织构造，并同意各个质量和食品安全管理职能部门和各级

各类人员日勺职责、权限及其互相关系。

总经理或授权人确定企业组织构造，并同意各个质量和食品安全管理职能部门和各级各类人

员的职责、权限及其互相关系。

企业质量和食品安全管理体系组织构造图见本手册附录一。

企业质量和食品安全管理体系H勺职能分派表见本手册附录二c

企业规定了质量和食品安全管理体系各有关职能和层次人员的职责权限，见各部门职责和窗

位阐明书。

内部沟通

组织应保证在不一样层次和职能之间，就质量和食品安全管理体系日勺过程，包括质量和食

品安全管理规定、质量和食品安全目H勺的完毕状况，以及实行的有效性，进行沟通，到达互

相理解，互相信任，实现全员参与的效果。

质量和食品安全管理体系有关口勺多种信息沟通方式包括面谈、会议、通讯设施、声像设备、

电子媒体、布告栏、内刊、其他书面资料等。详见《沟通控制程序》。

5.5.3外部沟通：

5.5.3.1组织应和供方及分包商进行充足日勺沟通。

5.5.3.2顾客或消费者，尤其是与产品信息（包括与预期用途有关日勺阐明书，特殊储存规

定，以及合适时包括保质期）、征询、协议或订单处理：包括附件）以及客户反馈（包括客

户埋怨）。

5.5.3.3立法和执法部门。

5.5.3.4对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将被其影响的其他组织。

5.6应急准备和响应

职责：

1）总经理或授权人：授权有关人员实行应急准备与响应处置或负责组织应急小组，指挥应

急小组应急准备与响应处置。

2）设备科：负责设备处置，查找原因和排除故障。

3）各生产车间：负责所波及生产处置及预期不合格品隔离。

4）品管：事故引起的也许存在危害啊产品进行评估，负责隔离产品评估并提出处理措施。

5）综合部：提供法律法规支持

定义：

1应急准备和响应：在异常状况下也许影响食品安全日勺潜在事故和紧急状况。

2异常状况也许包括：

2.1火灾、爆炸、自然灾害（台风、洪涝等）或人为蓄意破坏。

2.2水源受到污染。

2.3突发性的病毒侵害。

2.4设备,容器突发性的I损坏。

2.5原材料、辅料不合格或被污染。

2.G制程过程中发生口勺系统异常，如停水，停电，停气等也许影响到产品安全卫生口勺潜在事故

和紧急状况。

2.7配方错误。

2.8消费者食用我司产品出现中毒现象以及人为投毒。

2.9顾客重大投诉，产品问题、媒体曝光、运送过程的问题。

食品安全管理体系运行中也许发生0U事故或紧急状况，如设备事故、停水、停电、停汽时，

立即告知有关部门。由总经理或授权有关人员领导设备科、生产车间、品管负责人组织应急

小组，负责作出应急反应。

5.6.3应急通报H勺发讯:凡发生中的异常状况时，责任单位在做好紧急急救工作的同步在第一

时间通报至总经理或授权人,并告知有关单位.

5.6.4事故发生时生产单位应取合适的方式来调整生产状况,如选择停产等方式,保证产品没

有安全卫生的隐患.

5.6.5责任单位在事后应制定出消除事故引起的潜在危害的措施,呈报至总经理或授权人,经

同意后实行。

5.6.6品管对质管事故管理按《产品质量:事故管理手册》执行,对质员:事故引起的也许存在

危害H勺产品按《不合格品控制程序》进行处理，必要时启动《产品撤回控制程序》，并对消除

潜在危害日勺措施进行验证,确认出实行效果.对效果不合格按重新制定实行

5.6.7.防止演习

应急小组应明确各部门职责，制定应急计划，并组织全企业各部门针对不一样H勺紧急状况进

行防止演习。定期组织人员修订应急计划。

5.7管理评审

职责；

1）管理者代表主持管理评审。

2）品管负责人向管理者代表汇报质量和食品安全管理体系运行状况及内审汇报。

3）品管负责编制评审计划，搜集与评审有关日勺资料。

总则

管理者代表每年至少组织主持进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月。可结合内审后日勺

成果进行，也可根据需要安排。

品管于每次管理评审前一周编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理同意。计划重

要内容包括：评审时间；评审目的；评审范围及重点；参与评审部门（人员）；评审根据；评

审内容等

当出现下列状况之一时可增长管理评审频次：

a）企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;

b）发生重大质量事故或顾客有关质量有严重投诉时；

C）当法律、法规、原则及其他规定有变化时；

d）市场需求发生重大变化时；

e）体系审核中发生严重不合格时；

f）总经理认为有必要对体系的合适性和有效性进行评审时

评审输入：

a）内部审核、第二方、第三方日勺审核成果。

b）顾客反馈，包括顾客满意度日勺测量成果和与顾客沟通的成果。

c）过程的监控和测量以及产品日勺监控和测量的）成果进行分析。

d）验证成果的分析。

e）防止和纠正措施的状况及更新活动。

f）以往管理评审口勺跟踪措施的实行状况和有效性。

g）也许影响质量和食品安全管理体系日勺变更，如内外部环境变化,法律法规的变化,新技术、

新工艺、新设备的开发等。

h）紧急状况、事故和召回，如顾客重大投诉，产品问题，关键控制点严重失控等。

D改善的提议。

5.7.3评审输出:

5.7.3.1质量和食品安全管理体系及其过程的有效性和改善的评价结论。

5.7.3.2评价食品安全保障提供口勺有效性

5.7.3.3资源需求的评价及对策。

5.7.3.4质量和食品安全方针及0的日勺修订。

5.7.3.5在特殊状况下，由管理者代表提议或总经理决定，可以增长管理评审H勺次数。

由品管负责组织管理评审日勺会务工作，并作好管理评审会议日勺纪录，并妥善保留。并负责组

织有关的责任部门，对管理评审的决策进行实行，并对其实行进行跟踪和效果验证。

有关文献

1《文献控制程序》

.2《记录控制程序》

3《内部审核程序》

4《沟通管理程序》

5《不合格品控制程序》

6《产品撤回控制程序》

7《产品质量事故管理手册》

8《管理评审控制程序》

第六章资源管理

6.1资源提供

6.1.0职责：

1）总经理或授权人决策确定并提供质量和食品安全管理体系所需人、财、物等资源规定。

2）有关部门按规定管理提供的资源。

总经理或授权人根据质量和食品安全管理体系总规定，通过对体系日勺筹划，确定并提供所需

的人力资源、基础设施、工作环境和其他有关质量和食品安全的资源规定，以实行、保持体

系并持续改善其有效性，并通过满足顾客需求，以增强顾客满意。

6.1.2人力资源根据企业核准的各部门人力需求，招录合适的人员，组织实行员工培训。

6.1.3综合管理部行政、各生产车间按照分工负责确定、提供和维护管理实现产品所需的基

础设施。

6.1.4综合管理部行政组织各部门负责确定、提供为到达产品符合需求所需的办公环境及生

产现场工作环境，并对工作环境进行监督管理。各部门应维护自身口勺工作环境。

6.2人力资源

6.2.0职责：

1）人力资源部门负责员工能力评鉴和员工教育培训的组织和归口管理。

2）各有关部门负责业务范围内员TMJ能力评鉴及教育培训的计划和实行"

人力资源部门建立人事管理档案，从人员的教育、培训、技能和经历等方面评价其所从事对

应工作窗位的资格。根据需求，编制教育培训计划（包括内、外部培训），并组织实行。

各部门应确定从事影响产品质量和食品安全工作之人员应具有H勺能力尤其是在失控时能采用

必要措施,并据此提报教育培训需求。

人力资源部门每年总结当年度教育培训实行状况，对教育培训之有效性作出评估。

通过教育培训I,保证员工意识到所从事活动在质量和食品安全管理体系中的有关性及重要性,

以及怎样实现质量和食品安全目的作出奉献。

人力资源部门保留人员教育、培训、技能和经历的合适记录，保留各类人员的档窠资料

当需要外部专家协助建立、实行、运行或评价质量和食品安全管理体系时，应在签订口勺协议

或协议中对这些专家日勺职责和权限予以规定。

6.3基础设施

6.3.0职责；

1）总经理或授权人负责同意基础设施的配置计划。

2）综合管理部行政负责为对到达产品符合规定所需公用设施、支持性服务设施等非生产性基

础设施和工作环境的配置、维护和管理。

3）基建科负责厂房的修建和维护，设备科负责生产设备及卫生设施的管理和维护，综合管理

部负责信息系统日勺管理和维护。

4）生产车间负责执行操作性前提方案,控制食品安全危害通过工作环境进入产品，防止产品

被污染。

5）有关部门负责基础设施和工作环境的平常维护和保持。

6.3.1基础设施

基础设施是保证产品符合性的物质保证，我司的基础设施包括厂房、公用设施、支持性

服务设施包括信息系统、生产设备、口生设施c

6.3.1.1厂房与公用设施

6.3.1.1.1生产厂房应能满足工艺、卫生规定，以及设备安装、维护、保养、清洁的需要；

厂房与公用设施应由基建部门委托有资质H勺专业单位承建，并由法定机构组织验收。

6.3.1.1.2各部门在平常工作中应爱惜厂房等基础设施，若发现异常状况，应立即向综合管

理部报修。

6.3.1.2生产设备

由各部门根据生产发展或改善口勺需要，提出设备请购，按核决权限，报有关领导同意，由采

购部门负责采购，并执行《设备及设施管理控制程序》。

G.3.1.2.2采购设备由采购与使用部门共同验收，验收合格口勺设备由设备科建立档案。验收

不合格的设备由采购与供应商协调处理。

6.3.1.2.3设备科负责制定设备的操作与保养规程，生产车间应按设备操作规程对的操作设

备，同步按保养规定进行平常保养。设备科负责按设备保养规程的I规定制定年度保养计划并

按计划实行。

6.3.1.2.4对于不能通过修理、改造到达使用规定的设备，可由设备科提出申请，根据核决

权限经同意后予以报废。

6.3.1.2.5水、电、汽由设备科管理，保证其满足产品生产质量和食品安全规定。

6.3.2支持性服务设施

对于在信息系统、产品交付、平常办公等过程中使用的电脑、通讯、运送、办公设施等

H勺管理可参照生产设备的管理，综合管理部可制定对应的使用与维护管理规定。

工作环境

6.3.3.1综合管理部组织负责对全企业的I厂房、生产、工作环境，进行统一欧I总体规划和有

关责任部门的分级管理。

6.3.3.2企业生产工作区域应做到布局合理设计、整洁有序、安全、卫生.符合食品企业生

产的环境规定和国家食品卫生法及食品安全管理体系口勺有关规定。

6.3.3.3应制定并执行全企业生产工作区域的安全、防火、防毒、防爆等管理制度，并配置

合适的安全防护设施、器材，对员工进行安全教育H勺培训。

各职能部门应遵守卫生管理规定，使我司食品生产严格遵守《食品企业通用卫生规范》等有

关法规，不停改善环境条件。并按照《产品监视和测量控制程序》日勺规定对过程环境控制状

况进行检查。同步各部门可根据产品或服务特点制定部门内部特定安全、卫生管理规范。包

括：

a）建筑物和有关设施的构造和布局。

b）工作空间和员工设施在内口勺厂房布同。

c）空气、水、能源和其他基础条件日勺供应。

d）废弃物和污水处理的支持性服务。

e）设备的合适性，及其清洁、保养和防止性维护的可实现性。

f）对采购材料（如原料、辅料、化学品和包装材料）、供应（水、蒸汽、冰等）、清理（废

弃物和污水处理.）和产品处置（储存和运送）的管理。

g）交叉污染的防止措施。

h）清洁和消毒。

i）虫害控制。

j）人员卫生。

k)其他合用的方面。

6.3.3.5应加强环境保护，保持工作场所满足规定规定日勺温度、湿度、光照等条件，加强对

废弃物的处理，符合国家日勺环境保护规定。

6.3.3.6厂区有效的害虫、鼠害控制，按照《操作性前提方案(SSOP)》执行。

6.3.3.7产品叫生物件、化学性和物理性污染.包括产品之间MJ交叉污染,按照《操作件前

提方案(SSOP)》执行，并保证产品和产品加工环境的食品安全危害降到可接受水平。

有关文献：

1《操作性前提方案(SSOP)》

2《设备及设施管理控制程序》

3《产品监视和测量控制程序》

第7.0章产品实现

7.1安全产品实现的筹划与实现

职责：

1）研发

1根据《设计和开发控制程序》规定组织对产品实现所需过程的筹划和开发。

2.研发负责产品HACCP计划建立与更新。

2）品管负责前提方案、操作性前提方案的建立。

3）各部门负责本部门有关的食品质量安全的筹划及编制、实行对应的质量和食

品安全计划。

4）有关职能部门负责对产品实现过程编制管理性控制文献。

技术部研发根据《设计和开发控制程序》规定组织对产品实现所需过程日勺筹划

和开发：研发负责产品HACCP计划建立与更新；品管负责前提方案、操作性前

提方案的建立；各部门负责木部门有关的食品质量安全的筹划及编制、实行对应

的质量和食品安全计划；有关职能部门负责对产品实现过程编制管理性控制文

献

食品安全小组筹划的原则规定：

一一应对产品实现所需日勺过程进行筹划和开发。

一一筹划时，应考虑企业质量和食品安全管理体系的其他过程的规定，并保证筹

划成果与其协调，保持一致性。

——筹划应包括验证控制程序和控制措施组合确实认，控制措施通过前提方案、

操作性前提方案和HACCP计划来实行。

前提方案包括:

a）基础设施和维护方案。

b）操作性前提方案。

产品实现的总体筹划：

管理者代表或食品安全小组组长组织各有关部门人员，针对我司既有产品

实现过程进行筹划，明确有关规定及活动的流程，制定并公布有关程序、作业

原则，是我司产品实现过程中应遵照日勺基本规定。

7.1.4特定产品实现的专题筹划：

针对特定的产品，应通过筹划，确定如下合用内容，形成产品质量计戈J并

组织实行：

——质量和食品安全管理目口勺；

——针对产品所需建立H勺过程和子过程；

——确定有关部门和人员的职责、权限及工作进度；

一一识别并确定需专门配置日勺资源；

一一产品的详细试验、检查措施和监控措施以及对应日勺验收准则：

——证明其过程及产品符合性所必需日勺质量和食品安全记录，如检查记录等；

——为到达的目的而采用的其他措施和措施。

7.2与顾客有关的过程

7.2.0职责；

1）销管部确定顾客日勺需求与期望；负责与顾客沟通以及顾客满意度调查负责消

费者投诉的归口管理。

2）研发负责评审产品日勺技术和工艺规定；

3）品管负责评审产品日勺质量规定;

4）采购部门负责评审所供应原辅料质量和数量的保证状况；

5）生产车间负责评审产品H勺生产能力及交货期。

7.2.1与产品有关日勺规定确实定

销管部负责确定顾客的需求与期望；负责与顾客沟通以及顾客满意度调查。

与产品有关日勺规定，包括：

一一顾客明确规定的规定，包括交货和售后活动日勺规定。

——顾客虽未明示（如未在协议或协议、订单中明确规定），但属产品必要或已

预期的规定。

——与产品有关的法律法规、国家和行业原则的规定。

——我司所作出产品/服务承诺等。

与产品有关日勺规定的评审：

在与顾客签订协议或订单包括接受协议或订单的更改前，应对与产品有关的规定

（包括顾客日勺规定和我司附加的规定）进行评审。以保证：

a）产品的规定已经得到规定；

b）与此前体现不一致日勺协议或订单的规定已经处理；企业有能力满足规定日勺规

定。

应记录评审成果及（评审过程中提出的）为满足顾客规定所要需采用的专门措

施。

当顾客的规定无书面阐明时（如订购等），有关人员要精确记录顾客日勺规定，

并在接受顾客规定前应对顾客规定进行确认。

当与产品有关规定（如协议或订单等）发生变更时，有关部门应保证对应计划等

业务文献得到修改，并将更改的信息及时传递到有关部门人员。

7.2.3顾客沟通：

我司在不一样层次、不一样职能部门确定并有效实行下列与顾客沟通日勺安排:

——通过多种形式宣传简介我司产品及有关信息；

——接受有关方面就订货的问询、协议、计划的处理，包括对其修改；

一一受理顾客反馈，包括消费者投诉。

7.3设计与开发

职责；

1）销管部负责新产品口勺提出与确认。

2）研发负责新产品的设计和研发。

3）生产车间和质品管协助新产品口勺试产。

4）其他有关部门协助没施及辅助材料日勺提供。

7.3.1设计和开发筹划

7.3.2设计和开发输入

7.3.3设计开发输出

7.3.4设计和开发评审

7.3.5设计和开发验证

7.3.6设计和开发确认

7.3.7设计和开发更改的控制

以上详见《设计和开发控制程序》

7.4危害分析及其控制措施

7.4.0职责：

1）研发负责产品日勺危害分析以及HACCP计划日勺建立和更新。

2）品管负责前提方案和操作性前提方案日勺建立和更新及控制措施的识别和评价。

3）食品安全小组各组员负责各自职能有关质量和食品安全信息的沟通和危害

识别与控制。

技术部研发负责产品的危害分析以及HACCP计划的建立和更新；品管负责前提

方案和操作性前提方案日勺建立和更新及控制措施的识别和评价。生产管理部基

建和设备负责前提方案日勺设计与再设计。食品安全小组各组员负责各自职能有

关质量和食品安全信息日勺沟通和危害识别与控制。

组织对实行危害分析所需的所有有关信息进行搜集和保持，并进行危害分析、

确定控制措施。

企业成立食品安全小组见一《食品安全小组组员及职责权限划分规定》。

产品特性：

原料、辅料和与产品接触的材料：

识别并评价所有原料、辅料、与产品接触的材料及其有关的食品安全法定规

定，（详见产品描述）合用时包括如下方面：化学、生物和物理特性；配制辅料

日勺构成，包括添加剂和加工助剂；产地：生产措施；交付方式，包装和贮存条件；

使用或生产前的预处理；与采购材料和辅料预期用途相合适H勺有关食品安全H勺接

受准则或规范。

终产品特性

对我司生产产品及其有关的食品安全法定规定进行识别和评价（详见产砧描

述），包括如下方面的信息：产品名称或类似标识；成分；与食品安全有关H勺化

学、生物和物理特性；预期的保质期和贮存条件；预期用途；包装；与食品安全

有关的标识，和（或）处理、制备及使用阐明书；分销方式。

预期用途:

组织确定多种产品和（或）过程类别的使用者和消费者，并考虑消费者群体

中已知日勺食品安全危害日勺易感人群。识别非预期但也许会出现的产品错误处理和

误用。并在产品包装上阐明我司产品的食用措施及储存条件，保证消费者在正常

食用时是安全的。

流程图、过程环节和控制措施

流程图

由技术部研发负责绘制食品安全管理体系所覆盖的对应产品或过程类别的

流程图。流程图应提供食品安全危害也许出现、增长或引入的信息。合适时，过

程流程图应包括：

a）运行中所有操作环节的次序和互相关系；

b）源于外部的过程和分包工作；

c）原料、辅料和中间产品投入点；

d）返工和循环点；

e）终产品、半成品和副产品转出点及废弃物的排放点。

由食品安全小组追过现场查对来验证流程图的精确性及其与否符合现实状

况，通过验证的流程图应作为记录予以保持。

过程环节和控制措施的描述：

由食品安全小组组织有关人员对过程流程图中日勺环节进行描述；其中各

环节所引入、增长或控制H勺每种危害及其控制措施都规定尽量详尽描述，

以便所提供日勺信息能评价和确认控制措施应用强度的效果。描述应当包

括对应过程参数（如温度、添加物日勺点/形式，流程等）、应用强度（或

严格程度）（如时间、水平、浓度等）和加工差异性（有关时）。符合这

种描述的控制措施包括，但不限于下列措施：

a）拟包括或已包括于操作性前提方案口勺控制措施；如虫害口勺控制；

b）在过程流程图里规定的环节中应用日勺控制措施；如杀菌；

c）应用于成品中作为内在原因日勺控制措施，如豆浆日勺浓度；

d）外部组织（如顾客或权威部门）识别的、且将包括于危害评价日勺任何控制措

施。

危害分析

总则：

食品安全小组应针对每类产品和（或）过程合理预期发生口勺食品安全危害进

行危害分析。当变更各验证成果的评价成果、确认日勺成果及体系更新的成果有规

定期，食品安全小组应重新进行危害分析。

危害识别和可接受水平确实定

企业识别并记录与产品类别、过程类别和实际生产设施有关的所有合理预期

发生的食品安全危害。识别应基于如下方面：

a）根据实行危害分析的预备环节获得H勺预备信息和数据；

b）经验（消费者投诉或其他提议等）；

c）外部信息，尽量包括与所有该类产品有关的流行病学和其他历史数据。

d）在食品链中，也许与终产品，中间产品和消费视频日勺安全有关H勺食品安全危

害信息。

在识别危害时，应考虑特定操作的前后环节、生产设备、生产服务和周围环

境、以及食品链的前后联络。只要也许，针对每个确定日勺食品安全危害，应

确定终产品中食品安全危害日勺可接受水平。确定的水平应考虑已制定的法律

法规规定、顾客食品安全规定、经验以及顾客对产品的预期用途。用于确定

的证据和确定日勺成果应予记录。

危害评估

食品安全小组对每种已识别日勺食品安全危害进行危害评价，以确定消除危害

或将危害降至可接受水平与否是生产安全食品所必需日勺；以及与否需要控制危害

以到达规定日勺可接受水平。食品安全小组根据食品安全危害导致不良健康后果的

严重性及发生H勺也许性，对每种产品安全危害进行评价和分类。并指明在原料、

加工和分销中哪个环节每种食品安全危害也许被引入、产生或程度增长。食品安

全小组应记录食品安全危害评价所采用口勺措施和成果。

控制措施的识别和评价

危害评价中确定的食品安全危害，可通过合适地选择和实行控制措施组合来

控制，该组合将防止、消除或减少食品安全危害的产生以满足规定日勺可接受水平。

危害分析表中采用逻辑措施，对每种规定的控制措施控制己确定食品安全危害的I

有效性进行评审，并应按照其是用操作性前提方案还是用HACCP计划进行管理对

其分类：这种逻辑措施包括对如下方面的评价：

a）根据应用的强度，控制措施对已确定食品安全危害的效果；

b）对该控制措施进行监控的可行性（加及时监控以便立即采用纠正措施的能

力）；

c）相对其他控制措施该控制措施在体系中的位置；

d）一旦该控制措施作用失效，后果的严重程度。

e）控制措施与否针对性的建立并用于消除或明显减少危害水平

f）协同效应（即两个或更多措施作用日勺组合效果优于每个措施单独效果的总和）

针对人为的破坏或蓄意污染等导致的明显危串，通过制定食品防护计划或食

品安全监控措施作为控制措施。

食品安全小组应在文献中规定所使用的分类措施和参数，并记录评价的成果。

操作性前提方案日勺建立

操作性前提方案应形成文献，其中每个方案应包有：

a）由每个方案控制欧I食品安全危害；

b）控制措施;

c）监视程序，以证明实行了操作性前提方案；

d）当监视显示操作性前提方案失控时，采用的纠正和纠正措施；

e）职责和权限；

f）监视的记录。

ILACCP计划H勺建立

HACCP计划

应将HACCP计划形成文献；针对每个已确定的关键控制点应包括：

a）关键控制点所控制H勺食品安全危害；

b）控制措施；

c）关键限值；

d）监视程序；

e）关键限值超过时，应采用H勺纠正和纠正措施；

f）职责和权限；

g）监视日勺记录。

关键控制点（CCP）确实定。

必须对HACCP计划中所要控制的每种危害，针对确定的控制措施确定关键

控制点。

关键控制点口勺关键限值确实定。

对每个关键控制点所设定的监视确定其关键限值。

建立的关犍限值应可测量。

关键限制选定的理由和根据应形成文献。

基于主观信息（如对产品、加工过程、处置等的视觉检查）的关键限值，应

有指导书，规范和教育及培训的支持。

关键控制点口勺监视系统

应对每个关键控制点建立监视系统，以证明关键控制点处在受控状态，该系

统应包括所rr针市关键限值日勺有计划的测量或观测。监视系统应由有关程序、

指导书和记录构成。

监视成果超过关键限值时采用的措施

应在HACCP计划中规定关键限值超过时所采用的筹划H勺纠正和纠正措施。

这些措施应保证查明不符合H勺原因，使关键控制点控制H勺参数恢复受控，并

防止再次发生，为合适地处置潜在不安全产品，应建立和保持形成文献日勺程

序，以保证对其评价后再发行。

7.5采购

7.5.0职责：

1）采购负责对采购的原物料供方的评价与选择，组织采购，下达原物料

的采购定单，并反馈其品质状况、交期、配合度等,

2）仓储负责入厂原物料数量确认和仓库管理。技术部研发提供原物料验

收原则；

3）品管负责验证或检查入厂原物料品质并定期组织对供应商评价。

采购过程：

企业制定并执行《供应商管理手册》，采购部门组织确定选择、评价和重新

评价供方的方式和准则。

品管组织对供方满足采购规定的能力进行评价，以选择合格供方，并按照规定

的时间或时机进行重新评价，采购参与评价。

7.5.1.3采购和品管建立并保留对供方评价、评价成果和所引起措施的记录以

及合格供方口勺质量和食品安全记录。

采购信息：

采购文献应清晰H勺阐明订购产品H勺资料。可包括：

（1）产品类别、型式、等级。

（2）规范、图样、过程规定、检查规程、过程设备及其他有关技术资料和人员

资格的规定。

（3）符合的质量和食品安全管理体系规定。

采购产品的验证：

品管负责建立并实行对采购产品的检查或验证活动，以保证采购产品满足规定

日勺规定。

7.6生产和服务提供

7.6.0职责:

1）生产管理部负责进行生产过程控制，生产计划，生产设施日勺使用、维护和

保养，现场产品日勺防护；

2）技术部研发负责进行生产过程筹划和确认、工艺管理，制定有关H勺技术原

则。

3）品管负责工艺监督、过程H勺监视和测量，可追溯性系统的建立、标识和可

追溯性日勺管理，并采用防止和纠正措施，和不安全产品的处置、召回；

4）人资负责对关键过程操作人员日勺培训、考核和资格承认；

5）仓储、物流、销售等有关部门配合对产品和服务提供日勺控制，保证各类别

产品（原辅料、在制品、产成品）在生产、搬运、贮存、交付过程中进行有效的

防护，做好对应的标识，保证产品可追溯性。

7.6.1生产和服务提供口勺控制

生产计划的管理：

生产管理部计划根据销售和生产现实状况编制生产计划，经审批后予以实行，

生产计划应根据与产品有关的规定的变更而调整，调整日勺生产计划经审批后，

应及时下达有关实行部门。

7.6.1.2品管、研发筹划和确定生产和服务提供日勺过程，审定有关日勺原则，技

术文献，制定工艺控制文献，使各过程处在受控状态。

1）获得表述产品特性的信息：

技术部研发搜集国内、外有关产品原则经研究分析后，编制企业原则，表述

产品特性作为我司组织生产和产品的验证及放行根据。

2）获得作业指导书：

技术部研发提供新品和成熟产品工艺文献、检查原则、验收原则等技术原

则，编制各类产品日勺配方原则；生产车间编制各类产品生产过程中的《操作规

程》等文献，各级生产人员应熟悉并掌握对应的生产控制规定。

3）使用合适的设备：

生产管理部根据产品特性及制造流程口勺需要配置合适的设备，按《设备操

作及保养规程》使用设备并对设备进行维护保养。

4）获得和使用监视和测量设备：

按照《监视和测量谩备控制程序》日勺规定，配置生产和服务提供所需的监

视和测量设备；各生产车间应合理使用有关的监视和测量设备，以保证测量和

监控的精确性和有效性。

5）实行监视和测量：

生产人员和品管人员按照《监视和测量控制程序》口勺规定对产品制造过程

进行监视和测量，并将存关监视和测量数据记载入生产记录或质量和食品安全

检查记录中。

6）实行产品放行、交讨和售后服务的控制

a.未经检查或验证未满足规定的产品，不得转序、放行或交付。

b.向顾客提交产品时应按规定的I规定进行交付，销管部门应保证交付期和交

付时的产品质量和食品安全。协议规定期，这种保证应延伸到协议明确H勺交

付目的地。

c.按企业售后服务的承诺，为顾客提供及时周到的售后服务，服务时应记录

服务的状况，并由顾客验证服务的成果。

7.6.2生产和服务提供过程确实认

当生产加工和服务提供过程的质量不能在后续日勺监视或测量加以验证或

者仅在产品投入使用或交付后问题才暴露出来日勺过程，应对这样日勺过程加以确

认。

我司特殊过程为：酱制品配料和豆干卤汤配料,豆干调味工序。

7.6.2.1食品安全小组应组织对特殊过程进行确认，以保证特殊过程的各项控

制规定能■效，保证产品质量和食品安全。

7.6.2.2特殊过程确实认对象及分工：品管统一组织对特殊过程所波及的工艺、

设备和操作人员进行确认，其中：

(1)品管按规定进行工艺验证；

(2)生产车间进行设备承认；

(3)生产管理部考核操作人员。

7.6.2.3确认过程及确认成果的控制

(1)各确认部门应明确工艺、设备、人员确认的措施及承认的准则。

(2)各级生产人员应按特殊过程H勺作业规定严格操作。

(3)各级生产人员应按研发品管所确定日勺方式,做好特殊过程的监控记录。

标识和可追溯性

7.6.3.1品管、生产等部门应分析、确定企业自身、顾客、法规、原则等对产品

可追溯性的规定，建立并执行《标识和可追溯性控制程序》，根据程序规定，有

关部门应按规定记录产品的唯一性标识。在产品实现的全过程中使用合适的措施

标识产品，并在必要时保持可追溯性。以保证可以识别产品批次及其与原料批次、

生产和交付记录日勺关系。

7.6.3.2原辅料、包装材料以及在制品、成品的标识详细执行《标识和可追溯性

控制程序》。

7.6.3.3对检查和试验的产品状态进行标识，由品管根据产品所处状态进行标识,

状态可用标牌、标签、印章等方式来实现。

7.6.3.4产品在生产过程中或在搬运、储存、包装、防护和交付过程中发生标识

遗失、损坏或不清晰，则不能办理入库、移置或出企业，只有经重新检查合格并

作出标识后才能入库、移置或出企业。

7.6.3.5在有可追溯性规定日勺场所，品管应控制和记录产品的唯一性日勺标识。

7.6.3.6顾客时可追溯性规定，应写入协议条款中。

7.6.3.7应按规定日勺期限保持可追溯性记录，以赞对体系进行评估，使潜在不

安全产品得以处理；在产品撤回时，也应按规定日勺期限保持记录。可追溯性记

录应符合法律法规规定、顾客规定。

7.6.4顾客财产

我司应妥善保管顾客提供日勺财产，对其进行标识、验证、防护和维护。如

发现顾客的财产丢失、损坏或其他不合用时，由销管部汇报顾客并做对应记录。

7.6.5产品防护

7.6.5.1采购部门、生产车间、仓储部门和销管部门等应按分工做好对应阶段日勺

产品防护工作。

产品防护的对象包括我司产品生产所波及日勺采购原辅料，包材及成品。

应从采购产品进企业到成品交付到预定地点的所有阶段，做好产品的防护工作，

防止产品损坏和错用。

应通过在对应阶段按规定对产品进行标识、搬运、包装、贮存和保护，全面贯

彻对产品的防护规定。

纠正和纠正措施：

当监视到日勺数据不符合操作性前提方案时，品管应采用纠正措施，消除已发现

H勺不符合原因，并防止再次发生，使对应日勺过程或体系恢复到受控状态，以保

证其有效性。

根据终产品11勺用途和交付状况的不一样，确定对不合格产品进行合适的处置和

纠正。

.3详细按照《纠正和防止措施控制程序》来执行。

潜在不安全产品日勺处理：

企业应规定处理潜在不安全产品日勺控制程序及有关响应措施和权限，将有

关时食品安全危害在产品进入食品链前降至可接受水平。详细按《不合格品控

制程序》来执行。

撤回

当不安全批次的终产品在交付后，组织应可以完全、及时地撤回。

撤回H勺产品及有关产品H勺库存被销毁或原有预期用途使用或改做其他用途之

前，须通过有关部门查核保证安全使用，并作为管理评审的输入，予以记录。

详细执行《产品撤回控制程序》。

7.7监视和测量装备的控制

7.7.0职责：

1）各个有关职能部门负责对本部门的监视和测量装置对的使用