食品科技有限公司质量手册

句容丰禾食品科技有限企业

质

量

手

nn

7JU

2013年11月。8日公布

目录

一、《质量管理手册》公布令.................3

二、质量方针..............................4

三、有关成立质量管理领导小组的I决定.....5

四、质量管理责任人任命书................6

五、质量管理机构网络图....................7

六、生产工艺流程图........................8

七、关键质量控制点.......................10

八、质量管理职责.........................11

九、质量管理制度.........................24

十、操作规程（作业指导书）................47

、《质量管理手册》公布令

为确保我司生产日勺产品质量和服务质量连续满足顾客

要求，不断改善和完善企业的质量管理工作，根据QS验收

要求和企业原有日勺某些制度加以修改、补充，编制了句容丰

禾食品科技有限企业《质量管理手册》，现予同意公布。

本手册全方面论述了企业质量管理各项职能必须遵照

的准则和要求，是企业开展质量活动的纲领性、法律性文件,

全体员工必须严格遵照执行。

全体员工应在实际工作中经常对照《质量管理手册》检

验自己的工作规范，以不断提升职员执行《质量管理手册》

的自觉性。

质量管理制度在实施中根据本单位发展形势不断修订、

增补日臻完善。

本质量管理手册于2023年11月08日生效。

总经理：

2013年11月08日

三、有关成立质量管理领导小组日勺决定

为了加强企业质量管理，实施生产企业全过程的质量监

督和捽制，经办公室会议决定句容丰禾食品科技有限企业质

量领导小组其组员如下：

一、组长：

二、组员：

句容丰禾食品科技有限企'也

2013年11月08日

四、质量管理责任人任命书

根据企业工作和发展需要，现决定任命为句容丰禾

食品科技有限企业质量责任人，全方面承担生产组织和管理工作，

对我司产品行使质量监督管理职责，并对产品质量负责。

总经理:

2013年11月08日

五、质量管理机构网络图

六、生产工艺流程图

发芽谷物粉（晶，片）生产工艺流程图

1、工艺流程图

炊干阻度105c,30分钟1751c,20分钟

原料炒制和膨化

粉碎♦粉碎

预处理★★

调配、搅和

产品包装★

严格控IM配方百分比

★……为生产关键工序，关键质量控制点。

2、关键控制点：

1）选料：烘烤温度105℃，时间30分钟，至水分5%如下:

2）炒制膨化：温度约175C,时间20分钟；

3）调配、搅和：严格控制配方百分比。

七、关键质量控制点

序

质量控制点名称项目指标控制措施

号

烘干温度

1原料预处理30分钟

105℃

2炒制和膨化20分钟175℃

严格控制配方百

3调配、搅和

分比

4

5

6

7

8

八、质量管理职责

（一）总经理质量管理职责

1、总经理是企业产品质量日勺最高责任人，对所生产的产品负全方面责任。

2、负责落实执行国家和上级部门有关产品质量的法律、法规。坚持以质

量为中心的基本经营方针。

3、根据市场需求，结合企业实际，负责制定、同意、颁布本企业的质量

方针、目的和质量管理制度，负责本企业质量筹划，同意质量计划。

4、组织建立产品质量日勺管理机构，明确质量管理机构和质量管理人员日勺

工作职责，不断提升全企业职员的质量意识，牢固树立“质量第一”思想，

确保产品质量达成国标、企业原则和协议时要求，生产优质产品，为客户服

务。

5、确保我司的检验人员独立行使职权，检验人员有权直接向总经理反应

质量问题。

6、经常对全企业职员进行质量教育，注重企业内生产、生产秩序和环境

建设，注重安全生产，不断改善职员日勺劳动条件，减轻劳动强度，确保安全

文明生产。

7、负责抓好信息、定额管理工作，对采购计划进行审批，注意市场信息,

增强企业的应变、竞争能力。在否决或变化质量确保部门对质量问题的处理

决定时，负责签订书面意见。

8、负责组织内部管理评审、表扬和奖励对质量和管理作出明显贡献的个

人，惩处对造成质量事故或管理事故的责仟人。

9、根据企业实际情况，逐渐改善职员的物质文化生活条件，做好职员生

产福利事业。注重企业内精神文明建设，加强职员思想政治工作，对职员进

行文化、技术教育和培训。

10、负责抓好财务计划工作，抓好财物计划、成本计划、各项技术经济

指标口勺完毕情况，抓好定额管理，加强对外核实和经济核实及财务支出的审

核。

11、领导各职能部门主管、按要求的时间对本企业的质量方针、目的代I

实施情况，质量管理措施等进行评审。

(-)质量责任人质量管理职责

1、全方面落实执行国家质量方针、政策和产品技术原则，并落实落实企

业对技术管理和质量管理日勺各项要求。

2、落实执行我司的质量方针和目出J,负责完善和保持质量管理体系，满

足消费者和协议对质量内要求。

3、主动推行质量管理，组织开展内部质量审核。组织处理重大技术问题

与单薄环节，抓好群众性U勺技术革新和合理化提议工作。

4、注重生产秩序建设，不断提升企业管理工作KJ水平，加强质量意识教

育，严格工艺纪律，加强不合格品管理，预防发生质量事故。

5、加强对化验室的管理，确保化验工作的J质量，不定时对化验员进行对

比检验并进行分析，提升化验员出J检验水平。

6、对供货方提供的原料进行评审和验证，对采购H勺不合格原料要贴上标

识,按要求处理。

7、生产服从质量，质量管理一直贯穿于整个生产工艺过程，严把产品质

量关,不合格产品一定不准出企业。

8、加强全员质量知识日勺培训和提升，定时招开产品质量分析会，及时整

改质量管理中出目前隐患，努力提升产品质量。

9、在生产质量上严格执行奖惩制度，经过奖惩分明的手段增进全体人员

对质量工作日勺注重和关心。

（三）生产车间主任质量管理职责

1、车间主任在厂长领导下带领生产车间职员仔细学习落实有关法律、法

规，严格执行食品质量安全管理制度，加强对车间生产人员的管理。

2、进一步了解工艺生产流程中的I每个质量环节，合理分配工作计划和进

行人员调度，按时保质保量完毕我司领导下达的生产任务。

3、落实我司的各项管理制度，督促检验车间生产人员严格按照生产工艺

要求和操作规程操作，不得随意变化生产工艺。随时掌握生产中的质量动态,

尤其是关键工序和生产环节日勺质量控制情况，仔细进行生产纪录，确保生产

纪录及时、精确、可靠c

4、加强对职员日勺思想教育，增强增产节省日勺意识，努力提升工伦效率,

降低生产成本。

5、生产服从质量。当生产任务大，工作时间紧时，仍必须以产品质量为

前提，在确保产品质量的情况下，努力完一生产任务。

6、注重生产秩序建设，不断提升管理工作质量，加强对生产员工的质量

意识教育，随时掌握生产中日勺质量动态，尤其是关键工序的质量控制情况，

加强不合格日勺管理工作，预防发生质量事故。

7、做好多种生产工种日勺统计报表，对在生产过程中出现不符合质量要求

日勺现象，有权停止生产，并有权对违反操作规程和工艺规程日勺人员进行处理,

对出现的问题做好分析处理直至处理。

8、做好设备维护、保养工作，确保安全生产，设备完好率100虬

9、保持车间环境卫生、整齐，工器具摆放整齐，检验督促职员进行一二

次更衣消毒，使职员养成良好的个人卫生习惯，确保食品安全卫生，品质优良。

（四）供销部经理质量管理职责

1、在总经理的领导下，严格执行我司各项质量管理制度，负责做好我司

口勺采购和产品销售工作C计划合理、安全运送，杜绝各类事故日勺发生。

2、对采购的原辅材料和其他物资组织有关人员进行验证，数量、包装、

标识及合格证必须符合国标和协议要求。

3帮助总经理制定采购计划，组织对供方的资质调查，加强对采购销售

人员日勺管理，按质、按量、按时完毕采购任务。

4、组织销售人员主动主动地销售我司产品，对市场进行调研，对用实

施质量跟踪。搜集市场信息和顾客W、J反馈信息，扩大销售面，并做好产品售

前、售后服务，处理产品日勺质量问题。

5做好对供货单位的访问和沟通，确保采购物资KJ质量符合生产要求。

6、严格遵守财经纪律，要不折不扣地实现100%W、J资金回笼。

7、加强对各类仓库日勺管理工作，提升仓管人员和供销人员质量意识，确

保原料、产品不发生变质污染等现象。

8、努力做好产品包装的设计并符合标识标注日勺国家有关要求。

（五）办公室主任质量管理职责

1、办公室主任是我司日常工作日勺主要管理机构，管理企业办公会议、来

信来访、文件传阅传递、文件档案时拟定、修改、审核、发送、销毁及保存,

做好对外接待联络与公共关系工作，负责有关制度日勺制定和修改等工作。

2、配合各部门组织实施对各类人员的质量管理教育和培训工作，使我司

员工了解质量管理的方针、目的，基础知识、措施和自己所负H勺质量职责。

合理组织劳动力，鼓励职员钻研技术业务，不断提升业务水平；在竞赛、工

资、奖励等方面注重职员对提升产品质量的贡献。

3、帮助总经理做好对■各部门的经济责任考核，定时检验企业在经营活动

中日勺各项工作日勺落实措施。

4、负责我司内部日常事物的处理，做好后勤服务，抓好人员卫生及环境

22生H勺管理，严格执行人员及环境清洁卫生制度。

5、负责督促财会人员做好财务各项工作，建立健全财务管理制度，落实

国家有关财经纪律，按企业要求做好经济核实，财务预算结算工作。

（六）化验室质量管理职责

1、严格遵守国标及检测制度和操作规程，落实“质量第一''日勺方针，面

对生产、进一步车间，确切了解产品质量情况，完毕产品日勺检验、化验任务C

2、化验室负产品生产过程的质量控制，确保产品质量的可追溯性，针对

生产过程中重大质量问题及顾客意见，会同生产部门和质量责任人分析原因,

争取纠正和预防措施，组织质量改善和验证。

3、化验室负责对每批出企业产品进行检验和试验，填写好产品质量检验

报告单，严格执行检测规范和检测工艺，做好产品质量检验的技术工作。对

计量、检验等工作必须确保质量。原始统计由化验室保存，日报表和化验室

抽检统计应及时送交质量责任人或总经理。

4、仔细落实执行我司口勺质量管理制度，实施产品检验合格证制度，不合

格的产品不允许出企业c

5、在处理质量事故的过程中，必须坚持原则，仔细负责，正确处理，做

到手续齐全，以“三不放过”指导检验工作，即：事故原因不清不放过；事

故责任不清不放过；预防措施不落实不放过。预防不合格品的反复出现。

6、仔细做好检验和抽检工作，严格遵守操作规程，真实记好原始统计,

并仔细负责生产技术资料和质量检验统计的管理工作，为追溯有关质量问题,

提供资料。

7、根据所掌握的质量隐患及时向主管领导反馈采购原料和我司生产产品

的质量情况，做到预防为主。

（七）化验员岗位质量职责

1、熟练掌握化验室内的各项指标的测试，掌握本企业口勺生产工艺流程。

仔细做好原料H勺验收工作，做到每批产品有检验，有统计，有数据。对不合

格品提出处理意见。对不符合质量要求日勺产品有权处理，不合格日勺产品坚决

杜绝出企业。

2、每月做好质量分析，对生产过程中H勺突发事故有应急能力及时提出产

品质量存在的隐患帮助有关领导把好质量关。负责检验设备、仪器的正确使

用与维护保养工作和计量器具的年检工作。

3、经常参加市、区行政执法部门组织的业务学习。努力提升业务水平,

一丝不苟做好检验工作C

4、主动帮助企业领导做好质量技术监督、卫生防疫等部门日勺联络与沟通。

5、负责化验室的卫生保洁工作，并督促检验各工序的质量卫生管理，提

出合理的提议。

6、对所检验产品日勺质量负全部责任。

（八）生产线人员质量职责

1、生产人员严格遵守我司所制定口勺有关质量管理、卫生制度，以及操作

规程，努力提升自己的操作水平和质量意识。

2、生产人员应持有有效健康证，进入作业岗位应正确穿带好洁净工作衣

物，并仔细清洗消毒后方可进入作业状态。

3、生产人员应根据生产工艺、质量原则，严格做好本岗位的实际操作对

生产过程中发觉口勺质量、卫生、计量问题和事故，有权立即停止生产，及时

进行处理或报告领导，直至质量隐患得以消除后方可继续生产。

4、注意检验消毒池、紫外线灯、无菌室等清洁消毒设施及其他设备的正

常运营，一但发觉有问题应立即停止生产，进行检验维修，直至隐患消除。

5、严格把控设备、工具清洗、消毒。严格控制各岗位口勺职量控制要求,

在生产全过程中注意检验观察产生影响质量的原因，并及时进行消除。

6、生产线人员应对所生产的产品质量负责，禁止质量不合格产品流入下

道工序或流出生产线。

（九）采购员质量职责

1、采购员在供销部的直接领导下，仔细落实“质量第一”的方针和国家

有关经济政策，对工作中提升产品质量、发展品种等重大技术决策优先安排

物资，确保企业方针目内口勺实现。

2、确保原辅材料质量体系的正常运营，严格执行采购供给的规章制度,

采购员应熟悉原辅材料、包装物等外购件日勺原则，负责编制所需原料、辅料、

包装物及所需其他物品的采购清单，采购计划以及采购协议。负责对供方质

量确保能力进行的评估、认证，索取供货方全部的有关资质资料，对合格的

供方资料进行汇编存档，做好产品采购统计。确保生产所需原料不脱节，不

合格原辅材料不进库，并确保库内有合理口勺库存量。

3、进行市场调查、预测、分析，掌握市场动态和顾客变化情况，为领导

决策和进一步提升产品质量提供根据。

4、做好对供货方单位日勺访问和沟通，确保采购物资的JW、J质量符合生产要

求。

（十）销售员质量职责

1、销售员在供销部责任人直接接领导下，主动主动地销售企业生产的合

格产品，经常对市场进行调研，搜集市场信息动态和顾客的反馈信息，扩大

销售渠道。做好产品售前、售中、售后服务，并对售出产品的质量问题进行

妥善处理。

2、主动主动做好销售工作，改善服务态度，提升服务质量，走访顾客听

取意见，不断改善工作C

3、负责对出企业产品标识的保护，对产品的搬运、贮存、交付进行控制,

确保交付产品口勺质量安全。

4、严格遵守财经纪律，要不折不扣地争取实现100%的资金回笼。

（十一）生产班组长岗位质量职责

1、各生产工序组长帮助车间主任、总经理做好产品质量控制口勺日常工作,

不受任何外来干扰，维护质量控制的正常秩序。

2、严格根据生产工艺原则对各工种员工进行规范要求，检验各工种严格

按照操作规程工作，确保各关键控制点处于受控状态。

3、审核每班各工种统计，计件数据，确保质量统计规范、精确、无误。

提升劳动效率和产品质量，努力降低各项原材料损耗。

4、根据每天工作情况进行工作小结，提出要求，不断改善工作，切实关

心产品质量，重大问题及时向厂长报告。

（十二）原辅楙4库、酶才库整员质量职责

1、仓库保管员要热爱本职员作，提升认识，努力学习业务知识，增进本

身业务素质日勺提升，坚守业务及保管员H勺“收、发、保”制度，要有强烈的

事业心和责任心。

2、原辅材料进库前应及时验收。验收工作由保管员、采购员或会同检验

员按原辅材料口勺名称、质量等级、数量、技术原则等逐项进行核对入库。全

部原辅材料和成品未经检验或验证合格，一律不准动用和入库。

3、原辅材料入库应分类上架并标示品名，成品入库应按批次标示分开堆

放货品，产品堆放应离墙离地20公分，不得寄存与库房无关杂物。

4、物品入库时，仓管人员应仔细清点数量，并单独堆放和加挂待检品标

志。成品经检验后，应查验和保管检验报告，并加挂合格品或不合格品标识。

对不合格品，根据不合格管理制度及时处理。

5、严格办理原辅材料、成品出库手续，凭发票单方可提货，当面点清,

出库凭证和发料数量相等，数量精确无误，并做好发货统计。

6、确填写多种帐卡凭证，定时盘点，及时反应原辅材料消耗动态和原辅

材料、成品结存情况。每月小检验，年度大清仓。

7、根据库存情况提议供销部及时采购各类原辅、包装材料以确保正常生

产需要。

8、仓库要确保安全，禁止吸烟，闲人免进，禁止在仓库中吃饭和摆放自

行车、摩托车，做好“虫、鼠、雀、霉”口勺防治工作，严防霉烂、变质、被

盗、火灾等事故发生。

（十三）送货驾驶员岗位质量职责

1、送货前必须做好清洁卫生检验等准备工作，确保产品在运送过程中不

受二次污染。

2、送货员在出车前应保持送货车辆整齐，对车辆证件等进行全方面出J检

验，在确保无误H勺情况下方可发车；证照不全，带病车辆不得出车。如因送

货员出J原因造成证件遗失日勺补领费用由送货员承担。

3、送货员在装好货后，在仓库保管员清点无误后，方可发车，并对输送

产品质量负责。

4、经各供货点应仔细检验验收产品质量确保，数目核对清楚，收货人签

字认可后，方可回企业c

5、送货员所送的货品应与签单一致，因不一致而造成的缺乏由送货员照

价补偿。

6、送货员应谨慎驾驶送货车，严守交通规则，对送货员造成日勺多种事故,

企业将根据情节予以警告、罚款直至开除；因送货员的违章造成的事故损失,

由送货员自行承担，企业概不负责。

7、对自觉遵守以上条例的送货员，企业将根据情况另行安排予以奖励。

九、质量管理制度

（-）采购原辅材料验收管理制度

1、采购员在供销部责任人的领导下开展工作，对总经理负责，仔细执行

企业有关指示、决策，并按期向企业领导报告工作。

2、采购员应熟悉原料、包装物等外购件的原则，所购物资出J种类、等级

或其他精确KJ标识，体现措施。负责编制所需原料、包装物及所需物品W、J采

购清单，采购计划以及采购协议。确保生产所需原料不脱节，并做好库内有

合理出J库存量，货品堆放合理，并挂上标牌。

3、采购进企业的部分辅料必须是经过QS审核验收H勺正规企业生产的，

包装物等物资，必须符合食品卫生质量、无毒无害H勺，由供货方提供该产品

检验合格的检验报告，没有检验报告W、J,根据产品原则进行验收，详细统计,

负责建立合格供货方的质量统计档案。

4、对采购进企业H勺原料等全部物资，会同检验部门进行验证，如原料等货

品不合格或不符合协议要求的，由检验部门向有关部门提出退货或隔离贮存等待

处理，不得进入仓库。确因生产需要经分管质量的责任人签订意见后方可生产。

5、加强对库房管理员、业务员的领导，有计划地安排他们参加业务学习，

提升业务水平及管理水平。

6、组织有关人员对供货方进行评审，坚持质量第一的原则，确立提供合

格产品供货方口勺名单，做好采购的服务工作。

7、仔细负责地按时完毕各类报表工作，达成正确、完整、清楚。

8、落实执行消防制度，对保管的原料常检验、勤督促，防患未然，确保

正常生产。

（二）生产过程中的质量控制制度

1、为使生产制品质量得到有效控制，必须从黄米，大豆膳食纤维，红豆,

血糯米，小麦，养麦，发芽糙米，高粱，黑米，大豆，麦芽糊精，白砂糖，

食用盐等经过检验验收后投产到产品形成，实施生产全过程的J控制，以确保

影响生产过程质量的全部原因处于受控状态。

2、生产制品前必须对黄米，大豆膳食纤维，红豆，血糯米，小麦，养麦,

发芽糙米，高粱，黑米，大豆，麦芽糊精，白砂糖，食用盐等进行验收、检验。

3、根据对各品种产品的要求，由生产办公室主任门拟定工艺流程，选用

合适日勺生产设备，并调试好以确保产品质量。

4、生产时必须严格按照各品种工艺原则组织投料进行生产。

5、检验员按工艺要求仔细把好各处关口。化验员对原料及生产过程中日勺

半成品进行抽样化验，并做好各项原始统计，发觉问题及时与有关方面会诊,

禁止不合格的半成品流入下道工序，按上下工序做好各项交接手续。检验发

觉不合格的产品另外堆放，并及时告知管质量的领导，成品检验合格后方可

出企业。

6、管质量领导经常到生产车间进行检验督促，加强生产过程中每个环节

向质量检验发觉问题及时处理，杜绝质量事故发生。

7、生产过程中应不定时对人员、设备、工具、容器的消毒清洁情况进行

抽查，凡消毒清洁未到位的岗位应立即停止生产，进行整改达成要求方可生产。

8、生产车间使用的设备应按周期进行维护保养，使设备处于完好状态，

关键设备和宝贵设备，必须做到专人操作，专人管理。

（三）质量检验管理制度

1、化验室对生产的全过程的产品检验工作负责，检验员对其检验和试验

结论日勺正确性负责，

2、检验部门对采购H勺原料等物质进行验证，数量、包装、标识及合格证

必须符合协议要求。

3、采购出J每批原料按协议要求进行检验，作出检验统计，确保未经检验

小J原料和不合格H勺原料投入使用。

4、检验人员对在制品按质量原则，每班抽检验一次。全部检验项目按要

求做好统计，未经检验内原料和不合格原料不入库不投产，不合格H勺半成品

不得转入下道工序生产c

5、产品生产好后，检验人员按产品原则和在成品库中抽样进行成品检验,

每批次检验一次，检验统计齐全、精确、不得涂改，检验报告由检验员签字。

6、产品经检验全部项目合格后，由检验员在检验合格告知单上签字后,

产品才干出厂，检验统计由化验室负责保管存档。

7、如检验项目中有任何一项不合格，均不得出企业，对总经理、分管质

量的责任人根据原始统计反馈口勺质量信息，对出现口勺质量问题进行处理。

（四）化验室管理制度

1、化验室应清洁卫生，无灰尘。检测用具应在使用完之后清洗消毒，干

燥保存，以确保检测器具日勺完好正常。

2、应符合国家有关抽样原则。

3、产品抽检合格之前不允许出企业，禁止不进行检验，出据假数据。

4、做好分析统计，并填写化验表格，原始统计应妥善保管，建立台帐

5、发觉不合格产品应立即禁止出企业并及时报告领导。采用措施进行处

理，直至产品合格。

6、做好与上及部门的联络与沟通，帮助领导监督检验全企业卫生工作,

杜绝污染源。

（五）化验室仪器设备溶剂管理制度

1、爱惜试验室仪器和设备，做到合理科学地使用。及时清理仪器和器皿,

使仪器设备等清楚完好C

2、试验室日勺仪器设备要进行台帐登记并定时送市计量检测部门校核，确

保完好有效。

3、检测设备无特殊情况不得随意搬动，试验日勺玻璃用具要轻拿轻放，定

损耗量和补充量，如有损坏要报损。

4、试验室内日勺仪器设备日勺使用要统计使用人员，使用时间做到有序管理,

确保精确有效。

5、非本试验室人员，不经许可不得私自使用本化验室的仪器。

6、对敏捷度高日勺精密仪器使用前一定要校对。

7、试验室内的一切溶剂药物要贴上标签，注上溶剂名称、浓度和配制日

期，一定要有专人管理，专人使用。

8、化验仪器的使用必须严格按照操作规程执行，要确保使用环境和使用

安全。

（六）操作工工作制度

1、全体员工必须服从企业的一切规章制度，接受企业的调配，工作仔细

负责，上班不迟到、不早退、不无故旷工，有事必须请假。对于不服从分配

一月内迟到两次者作自动离职处理（请假例外）。

2、上岗前换好消毒过的工作服、鞋、帽才干进入生产车间。不准酒后上

岗、随便串岗，不准吃零食，不准讲话聊天。下班后，各人的工作服做到勤

洗、勤换，坚持每天消毒，工作鞋必须放在男、女更衣室进行消毒。

3、化验员必须推行自己日勺职责，仔细统计，并保存原始统计，己便待查,

化验员有权查处不合格产品出企业。

4、各车间操作工必须遵守劳动纪律，爱惜机器设备，车间应每日打扫,

地上无积水，每七天彻底打扫一次。

5、职员离岗后必须关掉全部机器设备电源，打开消毒灯方可离开。

（七）产品标识、标注管理和检验制度

1、为预防在接受原料、生产的半成品和合格H勺产品各阶段日勺混同，应以

合适H勺方式标识产品并统计，在必要时实现产品H勺可追溯性。

2、供销部是产品标识标注和可追溯性的归口办公室主任门，负责入库采

购原料及一切物质的产品标识、保护和管理，负责按协议提出我司产品标识

日勺要求和产品出企业后的质量追溯。生产车间负责本部门生产中日勺半成品、

成品日勺标识和质量追溯C

3、我司多种产品在生产制造过程中，给出该批产品日勺唯一标识、批号,

每批产品必须用唯一可追溯的标识，保存标识日勺统计，专人负责。

4、标识的措施能够用标牌、标签、记号、色别，分区域等形式，应标在

产品的明显位置，不易丢失，标识应明确标注产品H勺名称、配料表净含量、

制造者或经销者的名称和地址、包装日期、保质期、贮臧措施、质量等级、

产品原则号、检验合格证明等内容。

5、经包装后的成品标识应印制在包装袋或牢固地附在包装材料上，能保

持到交付给顾客使用为止。

（A）不合格管理制度

1、企业应该严格遵守有关法律法规，严格根据有关技术原则、工艺规范

组织生产，仔细落实质量管理制度，确保质量确保体系的正常运营。

2、严格执行原辅材料验收制度，经检验或验证发觉不合格原辅材料时,

验证检验人应填写不合格告知单，报质量责任人。质量责任人应及时提出处

理意见并报总经理同意后实施。

3、加强生产过程的质量控制，操作人员和检验人员发目前制品不合格时,

应及时向车间责任人报告，车间责任人应视情采用措施处理不合格问题，对

有严重影响下道工序和严重影响成品质量H勺问题，车间责任人应填写不合格

告知单报质质量责任人c质量责任人应提出处理意见报总经理同意后实施。

4、仔细把好产品出企业关，当发觉产品检验项目和标识不合格时，应提

交相应检验报告并填写不合格告知单报总经理，总经理提出处理意见后实施。

5、企业全体员工应仔细执行有关管理制度，如自查和检验发觉问题，应

及时直接向领导报告，并按管理权限和奖惩要求进行处理。有危及食品质量

安全的，应填写不合格告知单报质质量责任人，质量责任人应提出处理意见

并报总经理同意后实施C

6、不合格的原辅材料不得入库，不合格的在制品、成品，不得进入下道

工序和成品库。不合格品要明显标识并按指定地点隔离寄存，问题严重的原

辅料要退货，不合格的产品不能出企业。

（九）不合格产品欧I纠正措施

1、无资质证明或达不到产品质量要求的原辅材料，一律封存、退货、不

得投入生产。

2、检验项目的不合格产品，坚决销毁处理。

3、对标识、标签、内、外包装等任何一项有破损或漏项，应及时进行处

理，不然禁止入库。

4、一经查实某一项工艺未达成控制指标，应立即停止生产，查明原因，

调整工艺到要求，方可恢复生产。

5、紫外灯消毒、清洗设备以及臭氧杀菌混合器等应确保良好使用，发觉

故障应立即维修，预防造成产品不合格。

6、生产人员应持有健康证，进入生产区域按各岗位要求进行一、二次更

衣、手脚消毒。生产人员一旦发生感冒、发烧、拉肚以及患上传染病应立即

停止工作。

7^不合格品范围：

(1)、自检项目任何一项不合格；

(2)、标识、标签、内、外包装等任何一项缺项；

(3)、生产日期不符；

(4)、净重不符合原则要求重量；

(5)内外包装破损、污染口

(6)标识、标注不全。

(十)设备日勺使用和维护制度

1、全部设备必须具有操作规程，各生产岗位必须专人操作有关设备，并

加强对设备的检验和保养设备，一旦发生重大故障应及时告知厂家及时修理。

2、对操作人员要加强培训。操作人员须做到“四懂”“二会”，即懂构造、

懂原理、懂性能、懂用途，会使用、会排故障。新工人须经培训合格，方能

上岗操作。

3、有关电方面的问题必须找电工，电工要经常检验电器设备，发觉问题

及时修理，确保安全用电，禁止带电操作。

4、设备应经常保持整齐，消除跑冒滴漏，达成设备完好原则，搞好文明

生产。

5、备用设备处于良好状态。停用闲置的设备应有专人负责定时检验维护,

要注意防尘、防潮、防冻。对于传动设备还要定时进行检验。

（十一）计量器具管理制度

1、仔细落实落实国家有关计量的法律法规、原则等，做好本单位生产中

H勺计量工作符合国家要求。

2、本企业对用以证明产品是否符合要求的全部检验、试验和测量的计量

器具进行控制、检定和维护，确保试验设备、产品口勺检验测量精度统一、精

确、可靠。

3、分管质量的领导指定一人，负责计量试验设备的验收、领用、检定、

维修、报废工作，保管人员做到帐、卡、物相符，并按要求周期送检。

4、计量器具在用作检验手段时，使用人员须按使用阐明书中操作规程进

行操作，对使用环境和操作过程负责。

5、新购计量器具必须经过法定检测，取得合格使用资质方可投入使用。

使用中的计量器具、检测设备必须有周期检定合格证，使用前应加以校验，

以证明其有测量能力，并按要求周期加以复验，保管人员对计量器具、试验

设备的检定原始单据、验收统计应长久保存。

6、全部计量器具均应分类管理，建立台帐。委外检定合格的计量器具应

保存合格证书，并在计量器具上贴有合格标识。

7、合格的计量器具在使用中发觉异常情况时，应立即暂停使用，标出“禁

用”标识，并对已检测试验产品的成果进行评估或重新测试「

8、凡不合格的计量器具，必须进行修理，检定合格后方可使用，对不能

修复口勺计量器具由兼职计量员提出报废并填写报废单，经总经理同意后予以

报废，报废的计量器具由计量员统一处理，严格投入使用。

（十二）成品包装管理制度

1、全部包装材料的仓库应保持通风，防潮防霉，离墙离地15-20公分,

保持库内清洁卫生。每七天抽查一次，发觉问题及时查明原因，做到帐、卡、

物一致。

2、包装产品所用日勺包装袋应注明产品名称，配料表、净重、生产企业名

称和地址、生产日期、质量等级、保质期、贮藏措施、产品原则号。

3、包装后H勺各类产品由全方面检验产品包装是否完整，入库时按品种规

格堆放整齐。

（十三）库房（原辅材料、包装材库、成品库）管理制度

1、仓库保管员要热爱本职员作，提升认识，努力学习业务知识，增进本

身业务素质的提升，坚守业务及保管员口勺“收、发、保”制度，要有强烈的

事业心和责任心。

2、原辅材料进库前应及时验收。验收工作由保管员、采购员或会同检验

员按原辅材料H勺名称、质量等级、数量、技术原则等逐项进行核对入库。全

部原辅材料和成品未经检验或验证合格，一律不准动用和入库。

3、原辅材料入库应分类上架并标示品名，成品入库应按批次标示分开堆

放货品，产品堆放应离墙离地15〜20公分，不得寄存与库房无关杂物。

4、成品入库时，仓管人员应仔细清点数量，并单独堆放和加挂待检品标

志。成品经检验后，应查验和保管检验报告，并加挂合格品或不合格品标识。

对不合格品，根据不合格管理制度及时处理。

5、严格办理原辅材料、成品出库手续，凭发票单方可提货，当面点清,

出库凭证和发料数量相等，数量精确无误，并做好发货统计工

6、确填写多种帐卡凭证，定时盘点，及时反应原辅材料消耗动态和原辅

材料、成品结存情况°每月小检验，年度大清仓c

7、根据库存情况提议供销部及时采购各类原辅、包装材料以确保正常生

产需要。

8、仓库要确保安全，禁止吸烟，闲人免进，禁止在仓库中吃饭和摆放自

行车、摩托车，做好“虫、鼠、雀、霉”（1勺防治工作，严防霉烂、变质、被

盗、火灾等事故发生。

（十四）文明生产、安全防护、环境保护卫生制度

1、车间工人在工作前要穿戴好个人W、J防拧用具，进车间时不得赤足、赤

博或穿短裤、拖鞋，必须仔细检验所使用的机械、电气设备是否完好，若有

毛病不得迁就使用，报告领导处理。

2、车间工人在工作时，严格遵守安全操作规程、设备操作规程和工艺规

程，并要求周围的同志共同遵守，如发觉有违反规程的现象，应立即阻止并

加以纠正。

3、不做自己不熟练和领导没有指派的工作。工作时精神集中、镇定、严

厉，不准谈笑打闹，不得在生产区内吸烟、吃东西和干其他工作。如有违反

口头警告两次，第三次作解聘处理。使用机器、电气设备时，如因事离动工

作现场，必须停车，关闭电源。

4、车间内一切电气设备不得任意折卸和安装，若工作需要时，得经有关

部门允许，如电气发生故障时，则应立即告知电气维护人员抢修，不得自行

修理和拆卸。

5、爱惜公物，杜绝挥霍，对劳保用具、生产T具等按要求领取，如有损

坏公物或挥霍能源的，由当事人补偿损失。

6、工作时除注意自己口勺安全外，并要注意别人口勺安全，上班中间不得饮

酒，禁止打架斗殴、相互辱骂，一切人员若发觉有危险象征时，应立即报告

有关人员，以便及时采用措施，进行消除。

7、工作地点要保持清洁，道路通畅，沟、坑要加盖，做好防鼠、防蝇、

防火、防盗工作，加强防范措施。对车间生产的产品或用具禁止私自夹带出

企业（购置本企业的产品不得带入车间或更衣室），每天任务完毕后，各岗位、

工种必须打扫一次。

8、生产时间不得离岗、串岗、不准出入休息室，不准在工作场合会客,

不准泄露企业机密，如有发觉，作解聘处理。

9、化验室必须做到仪器、操作台无灰尘，仪器用后即打扫，一直保持干

燥、洁净状态，各就各位、保养良好，屋内屋外每天班后打扫一次。

（十五）企业治安保卫制度

1、非本企业人员不得进入生产区域和仓库。上级行政执法检验人员及同

行人员参观学习必须在责任人员的陪同下登记后方可进行工作。

2、进入生产区域的人员必须进行姓名、单位、进出时间的登记，并由责

任人签字后实施更衣消毒后才干进入生产区域。

3、非本企业人员进入我司范围内必须严格执行我司的一切规章制度。

4、职员每天上班前和下班后都必须对安全区域里的电器、液化气、烘房

进行检验，发觉不安全原因，及时排除，安全员进行复查后方可生产或离开。

5、各区域应确保本工作场合的消防器材的完好率，安全管理员对本部门

向安全负责。

6、管理人员不定时的抽查安全措施口勺实施情况，如有违反安全操作规程

向行为，人人都有权指出并上报。

（十六）文件资料档案管理制度

1、国家、省、市、上级主管部门下发口勺各项文件、告知要求、技术原则

必须存档妥善保管。

2、企业及部门行文下发的措施、决定、要求、告知、协议、协议、证照、

规程、多种报表、化验报告等，均属我司文件范围。

3、办公室主任负责“质量管理手册”和其他质量管理文件的发放和建档

卡工作，仔细办理文件的收发登记管理工作，根据领导批办意见及时传阅。

文件下发时，收件人就署名。

4、各类文件由办公室主任分类注册造表，分档寄存。技术文件必需指定

专人专职保管并负全部贡任。收文单位根据文件的有效时间及主要程度分为

短期、长久、永久保存3个档期。短期是指会议告知或针对某一特定情况的

行文执行结束后无保存价值的；长久是指在3-5年以内的有效文件；永久是

指文件夹性不能灭失的有效文件。

6、检验原始统计报表、生产统计、部门文件平时自行保管，年底装订成

册送办公室主任存档备查。

7、各类设备、备品备件购置资料，可行性调研报告，工艺规程，有关产

品原则及该产品质量检验报告，监督抽查报告等一律作为技术文件交办公室

主任存档备查。

8、文件日勺借阅人借阅档案，须办理手续。阅后偿还进行借阅注销。

9、凡过期，无保管价值日勺文件销毁应由原行文单位提出，填写文件销毁

单，经同意发文日勺领导签字后方可销毁。保密文件日勺销毁应有两人以上见证

用焚烧或碎纸方式进行销毁。对作废文件需要保存参照时应进行标识，加盖

“作废”保存印记。

10、对技术文件的更改，须经有关部门同意后，由办公室主任统一进行,

任何单位不得私自更改或变动技术文件。

11、文件的复制必须经总经理或办公室主任经理同意。

（十七）产品质量奖惩考核制度

1、为确保我司W、J产品质量长久稳定，鼓励创优质名牌产品理念，经总经

理办公会研究同意，特设定产品质量奖惩条例。考核措施和质量奖挂钩，由

生产质量责任人、办公室详细考核，月统计、季兑现。

2、生产过程中产品合格率，每提升一种百分点奖励当月奖金总额W、J%,

连续一种季度合格率达成100%,奖励季度奖金总额％。

3、生产过程中产品合格率每下降一种百分点扣罚当月全额奖金，违反操

作规程一次扣罚元，三次违反即予如下岗处理。出现严重质量事故，除追

求经济处分外，予以降职、降薪、调离工作岗位直至解聘。

4、生产过程中每道工序不合格品超出计划质量指标10%,除扣除责任人

全月奖金外，该部门责任人及所在部门其别人员只能拿当月奖金额的%o

5、生产过程中每道工序不合格品超出计划质量指标50%,除扣除责任人

和部门责任人外，主管领导及有关部门也全额扣罚当月全额奖金。

6、化验员在生产过程中随机抽检，若化验员失察，一次扣罚50元，三

次失察，即予以留岗察看处分。

7、对产品质量生产工艺提出合理化提议，被采纳并产生经济效益，按效

益额2%奖励本人。

（十八）职员教育培训制度

1、对本部门的全部人员均应进行培训，经过培训，提升员工素质，确保

质量制度的有效运营。

2、职员出J教育、培训工作由办公室主任负责，每年制定培训计划，根据

不同工种轮番教育，组织实施并建立培训档案。

3、一人至少掌握两种以上熟练技术，定岗定人，定时相互轮换，相互学

习、交流经验。

4、化验人员操作要规范熟练，严格执行原则。不合格者坚决下岗再培训I,

直到思想、业务双合格为止。

5、新进企业的工人，除进行基本技能、基本专业知识培训外，还应加强

产品质量、卫生意识教育，主人翁思想教育，企业方针、目的教育，道德教

育、安全教育，爱岗、敬业素质教育。经考试合格方可上岗。

6、对电工等从事特殊工作的员工，要经过培训考核合格，并持证上岗。

7、企业鼓励员工主动参加我司外KJ各项专业知识培训，经考试合格，凭

证予以合适奖励。

（十九）质量管理制度落实、执行检验、修订制度

1、质量管理制度是企业质量体系纲领性文件，企业各部门应遵守本质量

管理制度，并应对本制度W、J实际执行情况和效果进行定时H勺检验，发觉问题,

及时更改、修订、补充c

2、质量管理制度每年检验一次，进行小修改，每三年进行一次大检验,

进行全方面修改。

3、质量管理制度的更改、修订、补充可由各部门把意见向办公室主任反

应，由办公室主任汇总后，报总经理召集有关人员开会审议，经总经理同意

后，由办公室主任发出修改告知书。其他部门和车间不得私自更改或修订质

量管理制度中H勺要求。

(二十)卫生管理要求和要求

1、外部环境

(1)、生产车间周围不得有影响生产的各类排放扩散污染源。粉尘有害

气体等。

(2)、生产车间不得有蚊蝇，昆虫滋生地。

(3)、生产车间应有良好的排水系统，不得有积水现象。

(4)、生产车间周围地表不应暴露土质，应进行绿化或水泥铺平。

2、内部环境

(1)、生产流水线应根据工艺要求实施定位定量管理,预防人流物流混杂,

以确保生产区域整齐划一。

(2)、生产区域地面平整，防滑无死角。易清洗消毒并具有良好排水功能。

(3)、墙壁表面平整光滑，无尘、无渗水漏水现象。杜绝霉斑及粉尘脱落。

(4)、车间必须配置纱门窗设有防蚊、防蝇、防鼠等设施。

(5)、通风良好，温度、湿度均应符合有关要求。

(6)、各生产单元均应设置各自灭菌装置。生产车间和内包装车间在生产

前必须进行紫外线灯照射消毒30分钟，使之室内保持清洁。

3、卫生管理要求

(1)、外部环境要求每天打扫一次，确保没垃圾、杂物、积水。

(2)、生产岗位地面班前，班中，班后各打扫拖擦一次确保企业内工作地

面洁净清洁无污染。

(3)、门窗，玻璃墙面每月擦试一次，内包装间门窗玻璃每日清洗擦试

一次确保无灰尘沉积。

(4)、生产区域不得吸烟，随处吐痰，不得寄存与生产无关的杂物。生

产使用设备，有关口勺物品包及工作台应定位定置寄存。上班前必须擦洗消毒,

个人使用的工具、工作台、容器、设备等一切设施，用之后必须清理洁净方

可下班。

(5)、包装间及更衣室应保持清洁、通风，定时进行杀菌。毛巾必须悬

挂整齐，不得乱扔烟头，一切杂物必须扔进有盖垃圾桶内。

(6)、包装间及各生产单元每星期应进行2—3次消毒喷雾杀菌「

(7)、企业房内外环境卫生应分块包干，责任到人，专人检验定时考核。

（二十一）生产车间卫生制度

1、生产人员应仔细学习和落实食品卫生法规和有关规章制度，每年体

检合格后方能上岗。

2、注意保护生产车间设施，严格做到防蝇、防蚊，防尘、防鼠。

3、生产前应仔细检验原料辅料的生产日期、卫生质量和生产许可证。

不符合要求日勺不用、不生产。

4、生产车间要做到专室、专人、专用器具，有消毒设施，确保生产工

艺流程顺畅。

5、在生产操作前后与原料、辅料产品接触的器具、容具及操作人员日勺

手进行必须清洗、消毒c

6、生产人员要勤剪发、勤洗澡、勤换衣服、不准长发外露、不准留长

指甲、涂指甲油。职员进入生产车间前必须先洗手、消毒、更衣、戴帽、口

罩等方可进行包装操作c生产人员需临时外出或上厕所等，必须脱去工作衣

帽，再次进入车间时需要反复上述卫生消毒程序才干上岗。

7、生产车间内每天都要打扫、保洁，地面、墙上无污迹，室内无蚊蝇,

排水道通畅清洁，车间卫生工作要有专人分管，尽职尽责。与食品生产无关

杂物不得放在车间内，生产时拆下来日勺废包装物应及时处理，日产日清。

8、主动配合有关部门检验与指导。

(二十二)个人卫生管理要求

1、要求

(1)、本人身体健康，无传染性疾病，凡与原料、半成品、成品接触人员

必须持有有效健康证方可上岗。

(2)、勤洗澡、剪发、勤剪指甲勤换衣。保持良好个人卫生。

(3)、进入作业区不得佩戴装饰物，不准涂指甲油。头发不得外露出工作

帽，正确戴好口罩。

(4)、作业人员工作服每星期至少清洗2—3次，确保洁净清洁，无菌，

并做到每天消毒。

2、管理

(1)、不得持无效健康证上岗作业。

(2)、凡患流感，拉肚等疾病者不得上岗工作。

(3)、上班前或半途离开作业区返回工作岗位前必须在更衣室换好经消毒

的工作服等，经过仔细净手，消毒之后方能进入作业区。

(4)、作业所用工作服等不得穿出车间外。

(5)、个人卫生及个人卫生设施专人进行检验考核。

(二十三)营销服务及产品质量跟踪管理制度

1、在市场竞争十分剧烈的情况下，企业为了在竞争中求生存，求发展,

全企业职员和干部必须落实H勺质量方针，严格遵守质量管理制度，做到人人

讲究质量、关心质量、注意质量、到处把好质量关。

2、对市场进行有计划、有目日勺的调查，以利企业正确地制定经营决策,

供销部负责顾客意见的搜集、整顿、反馈，并对本企业的产品进行跟踪。

3、检验人员仔细推行岗位职责，树立向消费者高度负责的责任心，严把

原料和成品的检验手续，并及时向领导报告质量检验情况，仔细填写质量原

始统计和报表。

4、仔细推行全方面质量管理，采用专检与群检相结合，领导与职员相结

合，确保产品质量，坚决做到不合格的产品不出企业。

5、生产过程，必须对产品质量进行跟踪，严格把关，按项目要求频次进

行控制。发觉不合格品，及时告知生产部长或质量责任人停止生产，迅速查

明原因，采用措施，确保质量。

6、为消费者提供多种征询服务，提供满足协议要求日勺服务以及产品质量

确保服务。建立顾客服务台帐和服务档案，对消费者的来信、来电进行分类

登记，做到件件有落实，事事有回复，树立全心全意为消费者服务的思想。

十、操作规程（作业指导书）

（~）操作工操作规程总则

1、全体员工必须服从厂内的一切规章制度，接受生产的调配，工作仔

细负责，上班不迟到、不早退、不无故旷工，有事必须请假。对于不服从分

配，一月内迟到两次者作自动离职处理（请假例外）。

2、严格把住质量关，严格执行各岗位质量职责，并仔细操作，确保产品

质量。若客户发觉为不合格品时，要追查责任事故。

3、上岗前换好消毒过的工作服、鞋、帽才干进入生产车间。不准酒后上

岗、随便串岗，不准吃零食、打毛衣及一切阻碍产品质量的事情，工作时间

不准讲话聊天。各人的工作服自己保管，做到勤洗，勤换。

4、各岗位工作人员，化验员必须推行自己的职责，仔细统计，并保存

原始统计，以便待查，化验员有权查处不合格产品。

5、工作人员必须遵守劳动纪律，爱惜机器设备，对不用设备每七天运

转一次，车间应每日打扫，每七天彻底打扫。

6、职员离岗后必须关掉全部机器设备电源，打开消毒灯方可离开。

（一）拆袋操作规程

1、生产前做好物料及容器的准备；

2、根据生产工艺对相应物料品种进行拆袋，并将不符合生产要求的杂质、