大型超市盘点手册

目录盘点目的、原理及盘点的原则…………2盘点的重要环节…………3盘点流程…………………5盘点方法…………………7盘点使用的表格…………10盘点失误的处罚办法……12稽核与督察………………13盘点损溢因素及解决……14

第一章盘点目的、原理及盘点原则盘点目的通过定期或不定期地对店内商品进行所有或局部的实物清点,了解公司一段时期的盈亏状况,及时准确掌握公司的每月销售、库存、经营各项指标实行情况,为微机、财务及公司的决策提供真实可靠的数据;使员工可真实地了解商品的库存情况,便于及时清理滞销、积压、残损商品,并熟悉商品;通过盘点加强管理,防微杜渐,提早发现与减少内盗及相关遗留问题。盘点原理由于卖场在经营过程中会出现自然破损、消耗、窜码及内外盗等因素,导致商品实际库存与电脑系统库存不符,因此通过定期实物盘点,用实际库存数量与系统库存相比较,拟定之间差异即损耗,以达成经营管理的目的。盘点原则商品整理原则同一货号,同组商品集中摆放;单物、卡物、物物相应;销售区的盘点原则以BAY为单位,从左至右,从上至下;盘点口诀:件件过目箱箱过手依照顺序一唱一记稽核原则每张复、抽盘点表抽查品项比例>30%;错误率>50%者,该单作废,所有商品须进行重盘；

第二章盘点的重要环节拟定盘点日每月下旬由各店店长拟定进行不断业的夜间所有或局部盘点的日期,提前10天上报总公司(原则为周二进行盘点)。盘点前各部门的工作准备收货部提前七天通告供应商,盘点当天,除生鲜、日配外收货部停止做收退货,并且生鲜、日配组产生所有票据必须在盘点当天下午15:00以前所有按照流程解决完毕;IT部提前五天制作负库存列表,交由卖场查找核算问题后,第二天交由IT部监督进行解决;盘点前三天各部门人员清理手中各种单据,将手中内调、外退、借据、报销单、换货、报损单、携入携出单等按照制度解决完毕,以免影响月结数据;盘店前的工作准备:盘点单据的准备;盘点使用工具的准备;区域、货架的划分及编号;支援人员的记录及分派;盘点前盘点表由卖场各部门经理检查确认盘点表的规范后签字,然后在交由收银部进行盘点表商品核对,收银经理检查无误后签字确认,完毕盘点表的准备工作；提前三天进行盘点前全体人员的培训;盘点前两天卖场在显著位置张贴盘点告知,通告顾客,在盘点当天17:00（下午五点）开始,广播配合告之顾客闭店时间；盘点前的注意事项已损坏但与供应商协商未能及时解决的商品,在盘点时进行认损解决,盘点后供应商来进行换货,通过补损进行库存更正;盘点前商品认损未制作退货单,不允许提前放置退换货库区,必须单货同行,在盘点前进行解决。假如盘点开始后商品认损,在未登帐前不允许进行空退解决；收退货因总分店库存不一致而无法解决的情况及早告知IT部共同解决盘点表的准备卖场提前两天按照规定制作盘点表(一式两联);盘点表准备好后,统一交至财务部,由稽核人员管理；5.商品整理准备各店库区及销售区商品提前两天开始整理,但必须以不影响销售为原则;库房商品按照同一货号、同类商品集中使用栈板码放,原则按照与销售区商品相应;销售区商品集中码放,标签朝外,便于盘点及盘点表的誊录；及时回收孤儿商品正常商品与退换货及破损商品分开存放;小件商品在整理过程中可将他们按照一定组合进行包装、捆扎、装箱,便于当天加快盘点速度6、帐面商品解决●盘点前收货部主管拟定验收单是否验收,与实物数量是否相符,做到货单相符,无有漏掉●退货商品在盘点前拟定是否已打退单,如打印,此笔退货商品不做盘点●在盘点前两日须将破损商品进行清退解决工作●在盘点前按正常流程进行商品消耗的录入解决7、盘点当天上午地库进行封库盘点(涉及赠品库、退货库,不涉及卖场架顶商品);8、盘点当天晚卖场进行全面盘点;9、盘点人员安排盘点分为初盘、复盘,人员以小组为单位,四人一组,两人初盘、两人复盘,其中初盘人员由本组人员及外组人员组成,复盘人员为其他部门人员及本组人员组成,复盘时必须由其他部门人员点数,本组人员填写;初复盘人员不见面;10、盘点完毕后,由收银员录入系统;11、次日由ALC部9:00前打印盘点差异表,部组根据盘点差异表进行核查,再到ALC部修正（5日内完毕,3日内进行第一次差异核查,后2日进行第二次核查,打印一次差异表）;12、确认盘点生效后,由总经理、财务签批,IT部更新库存；13.盘点负责人及IT部写盘点报告进行盘点总结。

第三章盘点流程1.盘点流程1.盘点人员在盘点前半小时集合（在停车场或卖场服务区）。1.盘点人员在盘点前半小时集合（在停车场或卖场服务区）。2.闭店后盘点小组进入盘点区域盘点。盘点组到位盘点组到位1.部组主管至稽核人员处领取盘点表。1.部组主管至稽核人员处领取盘点表。2.初盘人员按盘点表顺序进行初盘。初盘初盘1.初盘人员盘点完毕一个BAY后，主管将初盘表交至稽核人员，同时领到复盘表。1.初盘人员盘点完毕一个BAY后，主管将初盘表交至稽核人员，同时领到复盘表。2.复盘人员进入工作区开始复盘。3.复盘完毕后，转由稽核人员抽盘。复盘复盘1.稽核人员对初复盘表进行核对、抽查，有误，则核盘后再用红笔在相应地方更对的认。1.稽核人员对初复盘表进行核对、抽查，有误，则核盘后再用红笔在相应地方更对的认。2.无误后转至收银经理安排录入。稽核抽查稽核抽查1.由电脑部告知收银员开始录入盘点表的时间。1.由电脑部告知收银员开始录入盘点表的时间。2.部组与收银员按盘点表中商品代码进行手工录入。3.打印流水盘点小票。4.与盘点表核对无误后，收银员签字确认。录入录入部组核对盘点表、流水盘点小票，无误后签字确认，并捏对交由稽核人员管理。部组核对盘点表、流水盘点小票，无误后签字确认，并捏对交由稽核人员管理。核对核对2.盘点修正流程1．由电脑部在盘点次日早9:00前打印各组《盘点差异明细表》，交给店长。1．由电脑部在盘点次日早9:00前打印各组《盘点差异明细表》，交给店长。2．出《盘点差异汇总表》交店长。出盘点差异出盘点差异1．由卖场按《盘点差异明细表》查找问题，填写《盘点差错调整表》（时间五天）。1．由卖场按《盘点差异明细表》查找问题，填写《盘点差错调整表》（时间五天）。2．电脑部进行差错调整（第六天），出正式《盘点差异汇总表》。差异解决差异解决1．总经理、店长、财务对《盘点差异汇总表》签字确认后，电脑部更新库存。1．总经理、店长、财务对《盘点差异汇总表》签字确认后，电脑部更新库存。2．电脑部出正式的《盘点损溢表》。《盘点损溢表》《盘点损溢表》盘点报告1．总经理、店长、财务在《盘点损溢表》上签字确认。盘点报告1．总经理、店长、财务在《盘点损溢表》上签字确认。2．卖场与电脑部出盘点报告。

第四章盘点方法一、盘点方法1.盘点表的制作店内所有商品都使用统一制作的盘点表,涉及库房、架顶商品；在盘点表上必须分清"库存区盘点表"和"卖场盘点表";在盘点表右上方要标明货架号,必须在初盘人或复盘人处签字,并填写工卡号及盘点日期,稽核人员签字确认;货架号名称规则:货架区域编号由部门、组别、货架编号各两位数组成。生鲜部用01表达;食品部用02表达;百货部用03表达;地库食品部用04表达;地库百货部用05表达;小组相应编号:蔬果01；水产02；肉品03；日配04；熟食05；酒饮06；休闲07；冲调08；粮油09；日化10,服饰11；家纺12；文体13；精品14；家居15；黑家电16；白家电17；柯达店18；各部主管根据每个背板根据规定誊录盘点表,盘点表上须写清商品代码、商品名称及规格货号；商品代码为六位码(000345）盘点安排盘点负责人设盘点总指挥及稽核总负责各一人,稽核总负责由财务部人员担任;四人小组按照盘点流程进行盘点盘点人员持盘点表至收银台录入盘点表,部组其余人员整理货架及地堆、端架商品,并打扫卫生每个盘点表录入完毕后,盘点组的复盘记录人员将打印的流水单与盘点表进行核对,确认无误后,收银员在流水单上签字,与盘点表核对保存每张盘点表在收银台录入时,商品录入<30条在收银员录入过程中,不允许半途将一张盘点表分台录入;各组主管将本组的盘点表统一集中,按序号检查有无漏单盘点当天店长及IT部人员的办公地点设在店面服务区,各部门经理在各自区域组织,检查本部门的盘点情况盘点表录入完毕后,所有人员撤离卖场赠品库盘点方法收货部赠品库管理员在盘点前将赠品归类整理后,盘点当天进行初盘,客服主管进行稽核,与赠品帐核对,帐货相符后,双方签字确认。退货库盘点方法索赔组人员验证退货库的商品是否打印退单,若未打印退单,告知部组在盘点前,将其盘入,如已打退单,检查退单是否与实物相符,无误后签字确认。破损商品解决破损商品分为可退换的情况或不允许退换的情况。允许退换货的商品必须在盘点前解决完毕,特殊情况则盘点认损,供应商将货送到,则按照补损流程执行;不允许退换的商品,必须填写相关损溢单据,统一由部组保存,作为商品损溢因素的依据,但不能作为正常商品进行盘点,否则一经发现按照规定进行解决;盘点过程中的注意事项盘点注意事项盘点为门店的重要工作,故规定公司所有行政人员、后勤所有人员由人力资源部统一安排支援卖场门店各部经理具体负责全体员工的培训工作,务必保证所有人员都接受培训盘点所用的文具由卖场提前安排做好准备(油笔、红笔、大头针等)在盘点过程中出现有货无签现象时,临时采用替代价签,将商品名称、价格、商品代码写上,便于稽核人员进行稽核精品商品不允许按照平时手工台帐记录在盘点表上直接誊录数据,必须进行实物盘点在盘点当天出现已售完的商品时,需要保存商品的一定陈列位置,盘点表上有商品代码,此记录为零复盘率规定为100%在复盘过程中,相关人员不允许把初盘数字告诉点数人,以达成复盘的目的盘点表内容必须填写完整,涉及盘点人、复盘人、稽核人等商品在收银台录入最高记录笔数为30条盘点日为保证库存稽核的准确性,原则上不允许当天做排面排货的补货动作,但不能因盘点而影响业绩,因此必须在盘点前,将货补齐,特殊情况由部门经理开具补货证明按单据解决收货区、库房、团购未结帐的商品,退货未录入商品皆须盘入;盘点日收孤工作由各部门统一派专人负责,每小时由广播告知进行一次数字填写工整明确,避免导致电脑录入错误各组主管于盘点前要对支援人员及本成员工进行盘点的要点讲解盘点时部门经理必须在现场,发现问题及时解决,同时做好与相关部门的协调工作各部门经理注意协调本部门各组的盘点进度及人力需求,保证盘点于规定期间内完毕盘点结束后,各组须进行补货、清洁、整理排面等工作为保证盘点的准确性和责任贯彻,参与盘点人员必须在相关表格上签字确认各组稽核人员于抽盘结束后将盘点表统一交至稽核总负责人保管盘点以部门为单位,本部门工作完毕后方可离场盘点规定目前盘点采用前台盘点录入,后台修正盘点差错的方式盘点录入前必须做完分店系统"日解决",启动盘点程序后,才可录入规定参与盘点人员完全理解盘点意义、盘点流程规定参与盘点人员有:卖场人员、财务人员、收银员、IT部人员、防损员及后勤保障人员规定盘点人员明确盘点表的对的填写方法规定盘点实物时仔细认真、进行初盘、复盘、抽盘规定有财务人员签字认可规定盘点表填写规范,有盘点人员工号、主管签字,笔迹工整、数字填写清楚规定地库盘点人员早8:00到位,8:30下发初盘表,再进行盘点规定录入人员仔细认真,不拟定商品进行标注,核算后再进行录入(10)规定录入人员每录完一张盘点表后,签字拟定录入完毕,便于辨认,以免再次录入,然后将盘点表摆放整齐(11)规定再次寻找盘点差异时,仔细认真,修改每一项要有书面更正单据,有根有据,并且笔迹清楚,易于辨认(12）明确库存更新后数据不可以按照原盘点方式改变,如有问题需要做普通库存更正解决（13）规定盘点库存更正时间不可太长,以免影响退货、调拨等程序的正常进行

第五章盘点使用的表格山西***超市盘点表盘点日期:部门:货架编号:货位号商品编码或条码商品名称及规格盘点数包装系数备注初盘:复盘:稽核:负责人:盘点差错调整表部门:填表人:日期:年月日序号商品编码商品名称修正数量负责人相关负责人差错因素部门意见IT意见部门:数据中心:负责人:IT部:

盘点支援人员分派计划表被支援部门支援人员姓名所属部门合计人

第六章盘点失误的处罚办法为加强参与盘点人员的责任心、使盘点流程正常有序的进行,并对不认真负责的盘点人员进行相应的处罚,特制定此处罚管理办法:正常单据盘点前未进行解决,则按50元/单进行处罚;在盘点日擅自在系统中制单者,按50元/单进行处罚;收银员录入错误情况,按5元/条进行处罚；初、复盘数据错误按5元/品进行处罚;笔迹不清导致录入错误,则对填写人按5元/品进行处罚;商品盘点数据错误,对稽核人员按50元/单进行处罚;将不允许退货的破损商品仍按照正常商品进行盘点的人员,按20元/品进行处罚盘点错误率超过30%,则认为培训不到位,对该部门经理按50元/人进行处罚,部门主管负有连带责任,按30元/人进行处罚对不服从部组安排的稽核人员,除点名批评外,按50元/人进行处罚盘点表人员签字不全者,对相关人员,按5元/单进行处罚督察人员失职,则按100元/人进行处罚

第七章盘点稽核及督查工作一、稽核须知稽核人员由非卖场人员组成;每次盘点根据卖场部门列出的盘点小组,每组一位稽核员,由人事部提供相应的稽核人员名单,并组织到位;稽核人员严格按分组到位,不允许擅自更换小组,迟到者按一日缺勤解决,无端不到者按旷工一天解决;稽核人员必须认真执行稽核职责,根据盘点表上单品名称,执行复核盲盘规定,对盘点表两次数字的一致性和真实性认可,复