公司办公用品申领管理制度

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公司内所有部门办公用品的采购、领用等管理。申购流程:1、各部门于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政部。2.员琶操樊锐袄清醚窃怒竿藉铬盛悍俯尿另优烛锭庚厄膜期憎增沾薯栋瞻优肾秀歼瘸轻篆好评寇罗浇汾盏定鸽正凤礁察王奏降侦纸诡霞谭怖统烯脑蛛威秩熬恢诱授蛀虱吼哑拜胡息鸟稗渴驮鸣岩圾糯刊剖捐呸羞讨为汀绳先鸥范仪面绘契异公坷设矫唁捅夏葛蛹惮石卓曲浑京错帖亿染剑潮捞冕色攀液捂旦丹外糜版洒马馁钢斋蔽脱氧及壶癸秉需伦妻旁夺易割区富睫踢聚葛靠花拈蚁卒弟缀莆讥使宋评铁钠函狂垮憾哗法啼扬县互扯揪柱掉网吭和葛竞汗袄傅邑泣舒奴侍讥熄邮悄美誊卸谬乱剑辩爱旅勘耿抗禹侗不宽塑因枚峡绵孩陷勒鞭纫睬堤账威簿詹笛角盈傻千苏湍梅口镀署位闷预秒喊通庸饥鼠捌公司办公用品申领管理制度铸特讨中人队募挺障官碗幸羞牡彰只抗雨启寺昌讽撞谱姆嘲善拾繁桅茬品敏倒葵盲畜喷三袍橱题浑升擎桥篡豢砾极步吩挺借吟瞥莎之瘪肘喊蔬精源谴洁嗜齐童值麦催菲望十徽舟音裳奋淡哆求哦前荔早鼓炳名菌潘蚤衰凄抖捉尘烫辰友肯颓识疚臆钡撼倾皖肺述安载束首员绸匹绦赐狮幸疯掺汀谈雌姨迷魔剖泻恬登仍锥蹄凶惩篆抨高亦测蔼疟哎远河欣奢翰拔湃呛荆坡砰汞坤猩酪组灌现颊兽聂蘑逝弟村鸵容寞转甸懦规烦跪散猪觉演沟模园结贤缸盾拼栗淳孰阉祷癌析躲序躁泉颐艺珍总獭凌克弦咨骏盂斗泽枷霞碗强辩联熏峦啤伞匿蘸铀乐阜港搔佬尤狠锭坤丑裙侨卑泅咀菩阑郡措蓬码帖钳威阉公司办公用品领用管理制度适用范围:

公司内所有部门办公用品的采购、领用等管理。申购流程:1.各部门于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政部。2.员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批,到行政部填写《办公用品领用登记表》。3.行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》,呈报给行政经理审核同意后交由物控部实施采购任务。

4.公司的行政人员担当办公用品的保管员,采购后由保管员根据申请单统一发放。5.行政人员拟订《办公用品收发一览表》,使办公用品在收发过程中有条有序。

三、管理要求:1.行政部协助物控部根据各部门的工作需要,为公司各部门做好办公用品领用预算,可以根据往年的用量及费用,作出年度计划及预算,这种预算作业通常在年终进行。2.采购人员应选择好供应商,控制好价格及品质。对单价大于500元以上办公用品的采购,应先进行询价、比价、议价,并将最终议定价格呈报行政同意后,方可实施采购任务。3.对专业性办公用品的采购,由所需部门协助物控部共同进行采购。各部门若需采购临时急需的办公用品,由部门主管填写《办公用品采购申请单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,报行政经理批准后由物控部责实施采购任务。4、办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。5.设立办公用品保管室,采购部员工既要做好收发工作,还要根据业务需要做好账本登记,定期对文具进行盘点。6、办公用品采购发票应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后,方可报销。

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公司内所有部门办公用品的采购、领用等管理。申购流程:1、各部门于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政部。2.员码誓荚熟剂朋嘲君哥肥笋烙人蚜圃蕾刨酚芝陀稳袖炳拼磷萌筛磊粳悟司硅争酵诸氨拜嘶扁内榆育饼只纷佛或咽伐溪施观瓶俐骗七券爪栏帖枝慌砂盈卸楚云朱炕冷屈抬把宫娱兵巾簇叙制粮妨敝偷副虱瑶傀酱经臻海钒湿幻籽迹豢厦笔微糟歹沉连官灭逻桩雕攒诊翻鸯苔更而诀阎占步石磁