整改自查报告(3篇)

整改自查报告(3篇)第一篇本次政务服务领域办事堵点专项整改自查工作严格对照国务院办公厅《关于进一步优化政务服务提升办事便利度的意见》及省市县三级优化营商环境工作部署要求，覆盖县政务服务中心全部27个进驻单位、13个乡镇便民服务中心及187个村级便民服务站，累计排查办件档案12746份、回访办事企业群众4217人次，梳理问题清单6大类27项，逐项明确整改措施、责任主体及完成时限，现将自查整改情况完整报告如下。一、自查工作总体开展情况本次整改自查工作自2024年2月15日启动，为期45天，严格遵循“全面覆盖、问题导向、实事求是、立行立改”的原则，分三个阶段推进。第一阶段为动员部署阶段，第一时间成立由县政府分管副县长任组长、政务服务中心主任任副组长、各进驻单位分管负责人及乡镇便民服务中心分管领导为成员的整改自查工作专班，制定印发《全县政务服务领域堵点问题整改自查工作方案》，明确排查范围、排查内容、工作要求及责任分工，先后召开3次专班推进会、2次进驻单位协调会，统一思想认识、细化工作任务，确保自查工作不留死角、不走过场。第二阶段为全面排查阶段，采用“四查结合”的方式开展全覆盖排查：一是明察暗访，由专班组成3个暗访组，采取不打招呼、不发通知、直奔窗口、直插基层的方式，累计开展明察暗访21次，覆盖所有县乡两级服务中心及30%以上的村级服务站，全程记录窗口人员服务状态、办事流程合规性及群众反馈问题；二是档案回溯，抽调12名业务骨干组成档案核查组，对2023年10月至2024年1月期间的所有政务服务办件档案进行逐一核查，重点核查材料收取是否合规、办理时限是否达标、流程节点是否完整、群众签字确认是否真实，累计排查行政许可、公共服务等各类办件12746份，发现档案不规范、流程有瑕疵的办件172份；三是问卷回访，通过政务服务网、微信公众号、办事窗口二维码等渠道发布线上调查问卷，同时组织工作人员对近4个月的办事群众进行电话回访，累计回收有效问卷3126份、完成电话回访1091人次，收集群众反馈问题及建议872条；四是座谈访谈，先后召开企业代表座谈会、个体工商户座谈会、基层便民服务人员座谈会各2次，访谈办事群众、窗口人员、企业经办人等各类主体217人次，全面了解政务服务各环节存在的实际问题。第三阶段为问题梳理阶段，专班对排查发现的所有问题进行分类汇总、核实确认，剔除重复问题、不实问题后，最终形成涵盖6大类27项具体问题的问题清单，逐项明确问题表现、涉及单位、整改要求及完成时限，建立“一个问题、一名责任人、一套整改方案、一本销号台账”的整改工作机制，确保所有问题整改到位。二、排查发现的突出问题从自查情况来看，全县政务服务整体水平稳步提升，但仍然存在不少短板弱项，主要体现在六个方面：一是线下办事“隐形门槛”尚未完全清除。部分事项办理要求未实现“三级同标”，县政务服务中心公示的材料清单与乡镇便民服务中心实际要求不一致，导致群众办事“两头跑”，累计发现此类问题127个，占问题总量的14.6%；个别事项存在“互为前置”问题，例如办理食品经营许可证需要提供经营场所产权证明，但部分社区开具产权证明要求群众提供食品经营许可证预核准通知书，导致群众陷入“循环证明”怪圈，累计收到此类反馈23条；部分窗口存在“体外循环”问题，窗口收件后要求群众私下找业务股长、分管领导签字确认，未实现“一窗受理、内部流转”，暗访发现此类问题7个，涉及市场监管、住建、自然资源3个部门。二是线上政务服务“好用但不会用、用不了”问题突出。政务服务网及移动端APP适老化改造不到位，字体偏小、操作步骤复杂，60岁以上办事群众线上办件占比不足2%，多数老年人仍然选择到窗口排队办理；系统数据共享不充分，医保、社保、不动产、市场监管等部门业务系统与政务服务网未实现完全打通，群众办理跨部门事项时需要重复填写身份信息、提交证明材料，例如办理不动产转移登记时，群众需要在不动产窗口、税务窗口分别提交身份证、户口本、购房合同等材料，累计收到此类反馈321条，占群众反馈问题总量的36.8%；部分线上办理事项审核时间过长，承诺24小时办结的事项实际审核时间超过3天，线上办件超时率达8.7%。三是群众诉求响应机制不健全。12345政务服务便民热线转办事项办理效率偏低，平均办结时长为7.2天，超过省市要求的5天办结时限，超时办件占比达17.3%；部分单位对群众诉求敷衍应付，答复内容含糊其辞、没有解决实际问题，群众对诉求办理的满意度仅为82.1%，低于全市平均水平9.3个百分点；诉求回访机制不到位，仅23%的办件完成了事后回访，未及时收集群众对办理结果的反馈意见。四是窗口人员服务能力有待提升。部分窗口人员业务不熟练，对本窗口办理事项的材料要求、办理流程、政策依据不熟悉，累计发现窗口人员答非所问、告知错误问题37个；个别窗口人员服务态度生硬，存在“冷硬横推”问题，暗访时发现有窗口人员在办事群众咨询时低头玩手机、不耐烦，累计收到此类投诉9起；部分乡镇便民服务中心窗口人员流动性大，新进人员未经过系统培训就上岗，业务能力无法满足办事需求。五是中介服务管理不规范。部分部门存在变相指定中介机构的问题，例如办理施工图审查时，住建部门窗口工作人员暗示群众选择指定的3家审图机构，否则审查通过率低、办理时间长；中介服务收费偏高，部分测绘、评估、审图等中介服务收费标准超出市场平均水平30%以上，企业反映负担较重；中介服务时限不透明，部分中介机构未公示服务时限，办理周期随意延长，最长的施工图审查时间超过20天，影响项目落地进度。六是容错纠错机制落实不到位。窗口人员普遍存在“怕担责”心理，容缺受理制度落实率仅为31%，对于非核心材料缺失的办件，多数窗口人员要求群众补齐材料后再受理，不敢按照容缺受理规定先行办理；部分单位对窗口人员的考核过于严苛，只要出现群众投诉就扣分罚款，不区分投诉是否属实、是否为无意过失，导致窗口人员工作积极性不高。三、已落实的整改措施及成效针对排查发现的问题，专班严格按照“立行立改、限期整改、长效整改”的要求，逐项推动问题整改，截至目前，27项具体问题中已有22项整改完成，剩余5项正在按计划推进，整改完成率达81.5%，整改成效初步显现。一是全面清除线下办事隐形门槛。组织各单位对所有政务服务事项的办理依据、材料清单、办理流程、办理时限进行全面梳理，统一县乡村三级办事标准，编制印发《全县政务服务事项办事指南（2024版）》，全部在政务服务网、各服务中心醒目位置公示，累计更新事项办事指南1247项，解决了“标准不一、要求不同”的问题；针对互为前置的事项，建立跨部门联合会审机制，由政务服务中心牵头组织相关部门召开联合审查会，一次性告知群众所有办理要求，累计解决互为前置问题7项，实现了“群众不用跑、部门协同办”；全面取消“体外循环”流程，要求所有办件全部在政务服务系统内流转，签字审批环节全部通过系统完成，严禁要求群众私下找领导签字，目前所有进驻单位已全部实现“一窗受理、内部流转、限时办结、窗口出件”，群众办事跑动次数较之前减少62%。二是优化线上政务服务使用体验。完成政务服务网及移动端APP适老化改造，上线“长辈模式”，放大字体、简化操作步骤，新增语音录入、人工帮办功能，60岁以上群众线上办件占比提升至11.2%；加快推进数据共享，打通医保、社保、不动产、市场监管等8个部门的12个业务系统，实现237类电子证照共享调用，群众办理跨部门事项时无需重复提交材料，办理不动产转移登记的材料从7份减少到3份，办理时间从3个工作日压缩到1个工作日；建立线上办件超时预警机制，对接近办理时限的办件自动发送预警信息给承办人员，超时办件自动通报单位分管负责人，线上办件超时率降至0.3%。三是健全群众诉求快速响应机制。出台《12345政务服务便民热线办件管理办法》，明确所有办件必须在5天内办结，复杂事项最长不超过10天，对超时办件的单位进行通报批评、扣减年度考核分数，目前平均办结时长已压缩至3.2天，超时办件占比降至1.2%；建立办件质量审核机制，所有办件答复内容必须经单位分管负责人审核签字后才能反馈给群众，确保答复内容真实有效、解决实际问题，群众诉求办理满意度提升至97.6%；完善诉求回访机制，对所有办件进行100%回访，收集群众意见建议，对群众不满意的办件重新办理，直到群众满意为止。四是提升窗口人员服务能力。组织开展全县政务服务窗口人员业务培训，邀请各单位业务骨干对所有窗口人员进行全员轮训，培训内容涵盖业务知识、服务礼仪、沟通技巧等，累计培训窗口人员327人次，培训考核通过率达100%；出台《政务服务窗口人员行为规范》，明确窗口人员服务要求，对存在“冷硬横推”问题的窗口人员进行通报批评、离岗培训，累计处理违规窗口人员7名；建立乡镇便民服务中心窗口人员备案制度，要求乡镇窗口人员变动必须提前报政务服务中心备案，新进人员必须经过培训考核合格后才能上岗，目前乡镇窗口人员业务能力达标率提升至98.2%。五是规范中介服务管理。建成全县统一的中介服务超市，所有中介机构全部纳入超市管理，实行公开竞价、公平竞争，严禁部门变相指定中介机构，累计查处变相指定中介机构问题2起，对涉事单位的分管负责人进行约谈；发布中介服务收费指导标准，要求所有中介机构公示收费标准、服务时限，对收费偏高的中介机构进行约谈整改，目前中介服务平均收费较之前下降32%；建立中介服务信用评价体系，由办事群众、使用单位对中介机构的服务质量、收费、时限进行评价，评价结果差的中介机构纳入黑名单，禁止在本县开展中介服务，目前中介服务平均办理时限压缩至5天以内。六是完善容错纠错机制。印发《政务服务窗口容缺受理事项清单（2024版）》，明确237项事项的112类非核心材料可以容缺受理，窗口人员按照规定进行容缺受理的，出现问题不予追责；出台《政务服务窗口人员容错纠错实施细则》，明确对无意过失、非主观原因造成的轻微失误，不予追究窗口人员责任，打消窗口人员“怕担责”的顾虑，目前容缺受理制度落实率提升至89%，窗口人员工作积极性明显提高。四、下一步长效工作安排针对尚未整改完成的5项问题，专班将紧盯整改进度，确保2024年5月底前全部整改到位，同时建立健全长效管理机制，巩固整改成效，持续提升政务服务水平。一是建立定期排查机制，每季度开展一次政务服务堵点问题排查，每半年开展一次全面自查，及时发现问题、整改问题，避免问题反弹；二是完善群众监督机制，聘请50名企业代表、群众代表作为政务服务监督员，定期收集监督员的意见建议，对群众反映的问题及时处理反馈；三是加快数字化转型，2024年底前实现所有政务服务事项“全程网办”，90%以上的事项“跨省通办”“省内通办”，进一步提升办事便利度；四是强化考核问责，将政务服务工作纳入各单位年度绩效考核，对整改不力、问题频发的单位进行通报批评、约谈问责，确保各项政策措施落实到位。第二篇本次义务教育阶段“双减”工作专项整改自查严格对照教育部《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》及省教育厅专项督导反馈问题整改要求，覆盖全县21所公办初中、47所公办小学、12所民办义务教育学校及79家已备案校外培训机构，累计抽查学生作业样本3200余份、访谈师生及家长11200余人次，梳理问题清单5大类21项，现将自查整改全部情况报告如下。一、自查工作总体开展情况本次整改自查工作自2024年3月1日启动，为期30天，由县教育局牵头，联合市场监管局、文旅局、公安局、民政局、发改局等6个部门组成整改自查工作专班，严格按照“校社全覆盖、问题全排查、整改全到位”的要求推进各项工作。一是强化组织部署，第一时间召开全县“双减”工作整改自查动员会，传达省市专项督导反馈问题及整改要求，印发《全县“双减”工作专项整改自查实施方案》，明确各部门职责分工、排查重点及时间节点，组建3个联合检查组，分片区负责各学校、校外培训机构的排查工作，确保责任到人、落实到位。二是全面排查核查，针对学校层面，检查组通过查阅作业设计方案、作业公示记录、课后服务台账、课程表等资料，抽查不同年级不同学科的学生作业样本，随机访谈学生、教师、家长，全面了解作业减负、课后服务、考试管理等政策落实情况；针对校外培训机构层面，采用“四不两直”的方式开展拉网式排查，重点检查机构资质、培训内容、收费监管、从业人员资质、隐形变异培训等情况，累计排查校外培训机构79家、居民小区320个、临街商铺117个，排查发现无证无照隐形培训机构17家。三是问题梳理汇总，专班对排查发现的问题进行逐一核实、分类汇总，最终形成5大类21项具体问题的整改清单，逐项明确整改责任单位、整改措施、整改时限，建立“周调度、月通报”的整改工作机制，每周召开整改调度会，通报整改进度，协调解决整改过程中遇到的问题，确保所有问题按时整改到位。二、排查发现的突出问题从自查情况来看，全县“双减”工作取得了阶段性成效，但仍然存在不少薄弱环节，主要体现在五个方面：一是校内作业减负落实不到位。部分学校作业总量管控不严，12所小学的3-6年级书面作业平均时长超过60分钟，7所初中的书面作业平均时长超过90分钟，不符合国家规定的作业时长要求；部分教师作业设计质量不高，存在机械重复、惩罚性作业问题，抽查的作业样本中有18%的作业属于抄写类机械作业，有3所学校的教师存在罚抄学生作业10遍以上的情况；分层作业落实不到位，82%的学校仍然采用“大一统”的作业布置方式，没有根据学生的学习情况设计分层作业，导致学习能力强的学生“吃不饱”、学习能力弱的学生“吃不下”；作业公示制度落实不到位，31%的学校没有建立作业公示机制，家长无法了解学生每天的作业情况，难以配合学校做好作业减负工作。二是课后服务质量有待提升。部分学校课后服务内容单一，72%的学校课后服务主要是组织学生做作业、自主复习，没有开设体育、艺术、科技、劳动等兴趣类拓展课程，无法满足学生的多样化需求；部分学校课后服务师资不足，主要由文化课教师承担课后服务工作，缺乏体育、艺术、科技等专业教师，导致兴趣类课程质量不高；个别学校存在课后服务乱收费问题，2所民办学校在收取课后服务费的基础上，额外收取兴趣班费用，累计违规收费127万元；还有部分学校存在利用课后服务讲授新课的问题，暗访发现3所学校的教师在课后服务时间讲授新课内容，加重了学生的学习负担。三是校外培训机构隐形变异问题突出。部分学科类培训机构转入“地下”开展培训，17家无证无照机构在居民楼、写字楼、商铺等隐蔽场所开展“一对一”“一对多”学科培训，部分机构以“家政服务”“托管服务”“研学旅行”“家庭教育指导”等名义变相开展学科培训；非学科类培训机构存在超范围开展学科培训的问题，抽查的42家非学科类培训机构中有8家存在超范围讲授数学、英语等学科内容的情况；培训机构预收费监管不到位，12家机构存在一次性收取超过3个月费用的问题，个别机构一次性收取费用超过1万元，存在“卷钱跑路”的风险；部分培训机构从业人员不符合要求，7家机构的培训人员没有取得相应的教师资格证，从业资质不达标。四是考试管理和评价机制不规范。部分学校仍然存在考试排名问题，8所初中、12所小学存在考试后对学生成绩进行公开排名的情况，甚至将排名告知家长，加重了学生的心理负担和家长的焦虑情绪；部分学校考试次数超标，6所小学每学期组织的考试次数超过2次，9所初中每学期组织的考试次数超过4次，不符合国家规定的考试次数要求；评价机制仍然以分数为主，92%的学校对教师的评价、对学生的评价仍然以考试分数为主要依据，导致教师过于看重学生成绩，忽视学生的全面发展。五是教师有偿补课问题仍有发生。个别教师存在课上不讲课下讲的情况，2名教师在课堂上故意少讲重点内容，暗示学生参加自己私下举办的补课班，或者推荐学生到指定的校外培训机构参加培训，累计收到家长投诉5起；部分教师在寒假、暑假等节假日期间，组织学生在自己家中或者租赁的场所开展有偿补课，本次自查发现有偿补课线索3条，涉及教师4名。三、已落实的整改措施及成效针对排查发现的问题，专班严格按照“零容忍、严执法、重实效”的要求，逐项推动问题整改，截至目前，21项具体问题中已有18项整改完成，剩余3项正在按计划推进，整改完成率达85.7%，整改成效明显。一是严格落实校内作业减负要求。出台《全县义务教育阶段作业管理实施细则》，明确各年级作业时长要求，建立作业总量审核监管制度，每天的作业由年级组统一审核，确保作业时长符合国家规定，目前所有学校的作业时长全部达标，作业总量较之前减少30%；开展作业设计大赛，组织全县义务教育阶段教师参加作业设计大赛，评选优秀作业设计案例127份，在全县范围内推广，引导教师提高作业设计质量，减少机械重复、惩罚性作业，目前机械重复作业占比降至3%，惩罚性作业全部清零；全面推行分层作业，要求各学校根据学生的学习情况，设计基础类、提升类、拓展类三个层次的作业，由学生自主选择，目前所有学校已全部落实分层作业要求，学生对作业的满意度提升至92.3%；建立作业公示制度，要求各学校每天在班级群、校园公示栏公示当天的作业内容和时长，接受家长和社会的监督，作业公示制度落实率达100%。二是全面提升课后服务质量。出台《全县义务教育阶段课后服务提质增效实施方案》，要求各学校在做好作业辅导的基础上，开设体育、艺术、科技、劳动等兴趣类拓展课程，满足学生的多样化需求，目前所有学校均已开设至少5类兴趣课程，课后服务内容丰富度大幅提升，学生参与课后服务的比例从62%提升至94%；多渠道充实课后服务师资，通过招聘专业教师、聘请社会专业人士、志愿者等方式，补充体育、艺术、科技等专业师资327名，有效解决了课后服务师资不足的问题；规范课后服务收费，出台课后服务收费标准，要求所有收费全部纳入财政专户管理，严禁收取任何未公示的费用，对2所违规收费的民办学校进行行政处罚，责令退还全部违规收费127万元，对学校校长进行通报批评；严厉查处课后服务讲授新课问题，对3所在课后服务时间讲授新课的学校进行通报批评，对涉事教师进行约谈，目前未再发现此类问题。三是严厉整治校外培训机构隐形变异问题。开展隐形变异培训专项整治行动，对居民楼、写字楼、商铺等重点场所进行拉网式排查，查处无证无照隐形培训机构17家，全部依法取缔，对相关责任人进行行政处罚；严查非学科类培训机构超范围培训问题，对8家超范围开展学科培训的非学科类机构进行行政处罚，责令停业整顿，整改合格后方可继续营业；加强预收费监管，将所有校外培训机构的预收费全部纳入监管账户，实行银行托管，严格执行收费时段与教学进度一致的要求，严禁一次性收取超过3个月的费用，目前所有机构的收费全部符合要求，预收费监管覆盖率达100%；规范培训机构从业人员管理，要求所有培训机构的培训人员必须取得相应的教师资格证，对7家从业人员资质不达标的机构责令限期整改，目前已全部整改到位。四是规范考试管理和评价机制。出台《全县义务教育阶段考试管理办法》，明确小学每学期组织1次期末考试，初中每学期组织期中考试、期末考试2次考试，严禁组织任何形式的周考、月考，目前所有学校的考试次数全部符合要求；严禁考试公开排名，要求所有学校不得公开学生的考试成绩和排名，不得将学生的成绩排名告知家长，对存在公开排名问题的20所学校进行通报批评，责令限期整改，目前已全部整改到位；完善评价机制，建立以素质教育为导向的教师评价和学生评价体系，将师德师风、教学质量、学生综合素质等纳入教师评价内容，将品德发展、学业水平、身心健康、艺术素养、劳动实践等纳入学生评价内容，不再以分数作为唯一评价标准，目前所有学校已全部落实新的评价机制。五是严厉查处教师有偿补课问题。开展教师有偿补课专项整治，对发现的3条有偿补课线索进行逐一核实，查实4名教师存在有偿补课行为，按照《新时代中小学教师职业行为十项准则》的规定，给予涉事教师记过处分、取消3年内职称评定资格、扣除年度绩效工资的处罚，在全县范围内通报批评，形成有力震慑；建立教师有偿补课举报奖励制度，公布举报电话、邮箱，鼓励家长、学生举报教师有偿补课行为，对查实的举报给予举报人500-2000元的奖励；与所有教师签订《拒绝有偿补课承诺书》，将有偿补课纳入教师师德师风考核，实行“一票否决”，目前教师有偿补课问题已全部清零，家长满意度提升至96.8%。四、下一步长效工作安排针对尚未整改完成的3项问题，专班将加大整改力度，确保2024年4月底前全部整改到位，同时建立健全“双减”工作长效机制，巩固整改成效，持续推动“双减”政策落地见效。一是建立常态化巡查机制，每季度开展一次“双减”工作专项巡查，每月对校外培训机构进行随机抽查，及时发现问题、整改问题，防止问题反弹；二是完善家校共育机制，每月组织一次家长学校活动，向家长宣传“双减”政策和科学的教育理念，缓解家长的焦虑情绪，引导家长配合学校做好“双减”工作；三是加强教师队伍建设，加大教师培训力度，提高教师的教学水平和作业设计能力，提升课堂教学质量，确保学生在校内学足学好；四是强化考核问责，将“双减”工作纳入各学校年度绩效考核，对落实不力、问题频发的学校和相关责任人进行严肃问责，确保各项政策措施落到实处。第三篇本次工矿商贸领域安全生产专项整改自查严格对照《中华人民共和国安全生产法》及应急管理部年度安全生产专项执法检查工作部署，覆盖辖区内全部87家规模以上工矿商贸企业、212家小微企业，累计排查安全隐患1247项，其中重大隐患12项，一般隐患1235项，现将自查整改全流程情况报告如下。一、自查工作总体开展情况本次整改自查工作自2024年1月10日启动，为期60天，由县应急管理局牵头，联合工信局、消防救援大队、市场监管局、住建局、交通运输局等6个部门组成联合检查组，严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，全面开展工矿商贸领域安全生产隐患排查整治。一是细化工作部署，第一时间召开全县工矿商贸领域安全生产整改自查工作部署会，传达国家、省、市安全生产工作会议精神，印发《全县工矿商贸领域安全生产专项整改自查工作方案》，明确排查范围、排查重点、工作要求及责任分工，组建4个专项检查组，分别负责危化品使用企业、机械制造企业、商贸流通企业、小微企业的排查工作，同时聘请12名安全生产专家全程参与排查，提高排查的专业性和准确性。二是全面排查隐患，采用“企业自查+部门核查+专家诊断”的模式，首先要求所有工矿商贸企业开展全面自查，提交自查报告和隐患清单，累计收到企业自查报告299份，自查发现隐患872项；随后联合检查组采用“四不两直”的方式对所有企业进行逐一核查，对照企业自查清单进行核实，同时邀请专家对企业的安全生产管理、设备设施、作业环境等进行全面诊断，累计排查企业299家，发现企业未上报的隐患375项，其中重大隐患12项。三是建立整改台账，专班对排查发现的所有隐患进行分类汇总，建立“一企一档”的隐患整改台账，逐项明确隐患内容、整改要求、责任人员、整改时限，对重大隐患实行挂牌督办，由县安委会挂牌，明确整改责任单位、监管单位，确保所有隐患按时整改到位。二、排查发现的突出问题从自查情况来看，全县工矿商贸领域安全生产形势总体稳定，但仍然存在不少风险隐患，主要体现在七个方面：一是企业安全生产主体责任落实不到位。部分企业主要负责人未履行安全生产法定职责，未定期组织开展安全生产检查、未组织制定并实施安全生产教育培训计划、未保证安全生产投入，累计发现此类问题32项，涉及企业27家；部分企业未按规定提取和使用安全生产费用，87家规上企业中有23家安全生产费用提取比例未达到国家规定要求，累计少提取安全生产费用1270万元，安全生产投入不足；部分企业未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，212家小微企业中有127家未配备专职安全员，安全生产管理缺位。二是隐患排查治理机制不健全。部分企业未建立隐患排查治理制度，未定期开展隐患排查，累计发现此类问题72项，涉及企业61家；部分企业隐患排查不全面、不深入，发现的隐患多为表面问题，对隐蔽性、深层次的隐患排查不到位，累计发现此类问题124项；部分企业隐患整改不及时、不到位，对排查发现的隐患未建立整改台账，未落实整改责任人员和整改措施，累计发现隐患整改不到位问题172项，其中12项重大隐患长期未整改，存在较大安全风险。三是从业人员安全生产教育培训不到位。部分企业未对新员工进行三级安全教育培训，未对从业人员进行定期安全生产教育培训，累计发现此类问题97项，涉及企业83家，抽查的从业人员中有32%未接受过系统的安全生产教育培训；部分特种作业人员未取得特种作业操作资格证书上岗作业，累计发现无证上岗的特种作业人员47名，涉及企业29家，包括电工、焊工、叉车司机等特种作业岗位，存在较大的作业风险。四是消防设施设备不完善、管理不到位。部分企业消防通道堵塞、安全出口锁闭，累计发现此类问题127项，涉及企业92家，一旦发生火灾，人员无法及时疏散；部分企业消防设施设备过期、损坏，灭火器过期、消防栓无水、火灾自动报警系统故障等问题较为突出，累计发现此类问题234项，涉及企业147家，消防设施无法正常发挥作用；部分企业违规存放易燃易爆物品，消防设施配备不足，累计发现此类问题37项，涉及企业23家，存在较大的火灾风险。五是危险化学品使用和管理不规范。部分使用危险化学品的企业未设置专门的危险化学品存储库房，危险化学品随意存放，累计发现此类问题21项，涉及企业17家；部分企业危险化学品存储库房未配备防爆、通风、泄漏检测等设备设施，未按规定配备应急救援物资，累计发现此类问题32项，涉及企业21家；部分企业危险化学品使用管理不规范，未建立危险化学品出入库台账，未对从业人员进行危化品使用培训，累计发现此类问题27项，涉及企业19家。六是有限空间作业安全管理不到位。部分存在有限空间作业的企业未建立有限空间作业安全管理制度，未对有限空间进行辨识、登记、设置警示标识，累计发现此类问题17项，涉及企业12家；部分企业有限空间作业未执行“先通风、再检测、后作业”的规定，未进行作业审批，未安排专门的监护人员，累计发现此类问题23项，涉及企业15家，存在较大的中毒、窒息风险。七是应急管理体系不完善。部分企业未制定生产安全事故应急预案，未定期组织开展应急演练，累计发现此类问题72项，涉及企业63家，其中12家规上企业近2年未开展过应急演练；部分企业未配备必要的应急救援物资和器材，或者应急物资过期、损坏，累计发现此类问题87项，涉及企业69家，无法满足应急救援需要；部分企业未建立应急救援队伍，未对从业人员进行应急知识培训，从业人员应急处置能力不足，累计发现此类问题52项，涉及企业41家。三、已落实的整改措施及成效针对排查发现的问题，专班严格按照“隐患闭环管理”的要求，逐项推动隐患整改，截至目前，12项重大隐患已全部整改完成，1235项一般隐患已整改完成1219项，整改完成率达98.7%，剩余16项一般隐患正在按计划限期整改，安全生产风险得到有效管控。一是压实企业安全生产主体责任。对未履行安全生产法定职责的企业主要负责人进行约谈，下达《责令整改通知书》，要求企业主要负责人签订《安全生产承诺书》，严格履行安全生产第一责任人职责，目前所有企业主要负责人已全部签订承诺书，履职到位率达100%；督促企业按规定提取和使用安全生产费用，对23家未按规定提取安全生产费用的企业下达《责令限期整改指令书》，要求限期补足安全生产费用，目前所有企业已全部按要求提取到位，累计补足安全生产费用1270万元；督促企业按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，目前所有规上企业已全部配备专职安全总监，小微企业已全部配备专职或者兼职安全员，安全生产管理缺位问题得到有效解决。二是健全隐患排查治理机制。督促所有企业建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的频次、内容、责任人员，定期开展全面隐患排查，目前所有企业已全部建立隐患排查治理制度；组织开展企业安全管理人员培训，提高隐患排查能力，累计培训企业安全管理人员327人次，隐患排查的全面性、准确性大幅提升；建立隐患整改闭环管理机制，对排查发现的隐患实行“销号管理”，整改完成后经监管部门和专家验收合格后方可销号，目前所有隐患均已落实整改责任人员和整改措施，重大隐患全部整改完成，一般隐患整改率达98.7%。三是强化从业人员安全生产教育培训。督促企业建立健全安全生产教育培训制度，按规定对新员工进行三级安全教育培训，对从业人员进行定期安全教育培训，建立教育培训档案，目前从业人员教育培训覆盖率达100%；组织开展特种作业人员专项培训，联合职业技术学院举办特种作业人员培训班，对47名无证上岗的特种作业人员进行集中培训，考核合格后颁发特种作业操作资格证书，目前所有特种作业人员均已持证上岗，无证上岗问题全部清零。四是全面整治消防