高值耗材自查报告(3篇)

高值耗材自查报告(3篇)第一篇为落实国家医保局《关于开展高值医用耗材专项整治工作的通知》及省卫健委、市医保局相关工作要求，我院于202X年X月X日至X月X日组织医保办、医务部、护理部、采购部、设备科、纪委监察室、信息科多部门联合开展全院高值医用耗材全覆盖自查工作，本次自查覆盖202X年1月至202X年X月期间所有纳入高值耗材管理目录的品类，涉及采购金额累计1.27亿元，覆盖临床科室28个、医技科室7个、第三方合作诊室2个，现将自查具体情况报告如下。一、自查工作组织开展情况本次自查由院长担任专项工作组组长，分管医疗、医保、采购的3名副院长担任副组长，各相关职能部门负责人为核心成员，制定了《高值医用耗材专项自查工作实施方案》，明确“全流程覆盖、全品类排查、全环节追溯”的工作原则，将排查内容划分为采购管理、存储管理、临床使用、收费结算、追溯管理5个模块，每个模块设定12项具体核查标准，明确责任部门与完成时限。自查分为三个阶段推进：第一阶段为科室自查，要求所有使用高值耗材的临床科室于10日内完成本科室202X年以来所有耗材使用病例的自查，提交自查报告及问题台账；第二阶段为联合抽查，工作组按不低于30%的比例对高值耗材使用量排名靠前的骨科、心血管内科、眼科、整形外科、口腔科等科室进行抽查，累计抽查病例1247份，核对耗材使用记录3721条，比对出入库台账、收费记录、医保结算数据共2.4万条；第三阶段为问题研判，工作组对自查发现的问题逐一核实、分类定级，明确整改责任主体与整改时限，确保所有问题可追溯、可整改、可验证。二、自查发现的主要问题（一）采购管理环节1.应急采购流程不规范。202X年3月心血管内科3台急诊PCI手术临时采购的3个批次进口冠脉支架，未在术后7个工作日内补报应急采购审批手续，仅由科室主任口头告知采购部，涉及采购金额12.4万元，不符合《医疗机构高值耗材应急采购管理规范》要求。2.带量采购剩余量分配不透明。202X年上半年骨科带量采购关节假体剩余量12套，分配给脊柱、关节、创伤3个亚专科的过程未在院内公示栏及采购平台公示，仅由骨科主任口头报备采购部，未留存分配决策记录，存在分配不公的风险。3.议价档案管理不健全。202X年2月采购的2批次眼科非带量采购人工晶体，线下议价记录仅有采购部2名工作人员签字，无医务部、医保办、纪委监察室人员参与的签字记录，议价过程未留存音视频资料，无法核验议价流程的合规性，经查该批次人工晶体采购价格与省级平台挂网价一致，未出现溢价情况。（二）存储管理环节1.冷链存储记录存在缺项。介入耗材专用冷库202X年4月共有7天的人工温度记录缺失，经查是设备科值班人员未按要求每2小时记录一次温度，期间冷库自动监测系统显示温度波动在2-8℃区间，符合耗材存储要求，未出现耗材变质情况。2.效期预警机制落实不到位。骨科耗材库房发现3盒临近效期的脊柱钉棒系统，距效期不足30天，未按要求提前6个月启动效期预警及跨科室调剂流程，涉及金额1.8万元，经核查该批次耗材未投入临床使用。3.分区管理不规范。口腔种植体库房将未灭菌的耗材包装盒与已灭菌的独立包装耗材同区域存放，未设置明显的分区标识，存在交叉感染风险，不符合《医院消毒供应中心管理规范》要求。（三）临床使用环节1.适应症把控不严。抽查的1247份病例中，有17份骨科脊柱手术病例使用进口钉棒系统的理由未在术前讨论中明确说明，仅标注“患者要求”，未提供国产同类型耗材的优缺点告知记录，无法证实进口耗材的使用必要性。2.知情告知不规范。32份心血管介入手术病例的耗材知情同意书仅标注耗材通用名称，未明确标注耗材是否属于医保报销范畴、自付比例、带量采购中选产品与非中选产品的价格差异，存在侵犯患者知情权的风险。3.过度使用耗材。21份眼科白内障手术病例同时使用了两种功能重叠的粘弹剂，经查是手术医生为了操作方便额外增加使用，未告知患者及家属，涉及金额0.72万元，增加了患者经济负担。（四）收费结算环节1.串换医保编码收费。202X年2月至4月期间，整形外科将非医保报销的美容类隆鼻假体串换成医保可报销的鼻修复假体编码进行结算，涉及病例12例，违规医保结算金额8.7万元，违反了医保基金使用管理相关规定。2.重复收费。7例骨科关节置换手术病例中重复收取了假体安装辅助工具费用，该费用已包含在手术费项目中，不得单独收费，涉及违规金额1.2万元。3.收费与使用记录不匹配。信息系统中19例口腔种植手术的耗材收费数量与手术记录中实际使用的种植体数量存在偏差，其中3例多收了1颗种植体费用，涉及金额2.1万元，经查是收费员录入错误导致。（五）追溯管理环节1.全链条追溯存在断链。202X年1月的5例心血管介入手术的耗材唯一标识（UDI）扫码记录仅留存到出库环节，未上传到手术患者的电子病历中，无法实现从生产企业到患者使用的全链条追溯，不符合《医疗器械唯一标识系统规则》要求。2.第三方合作诊室管理缺位。2个合作眼科诊室的耗材出入库记录未接入医院统一的耗材管理系统，仅由诊室自行手工登记，无法核实耗材的来源与使用流向，存在使用来源不明耗材的风险。3.废弃耗材销毁记录不全。202X年上半年共销毁过期高值耗材12批次，仅留存了销毁申请单，未留存销毁过程的照片、视频及第三方见证记录，无法证实过期耗材已按要求规范销毁。三、整改措施及完成情况针对自查发现的问题，工作组逐一制定整改措施，明确整改时限与责任人，截至报告出具日，已完成整改68项，剩余4项预计于202X年X月X日前全部整改完成。（一）采购环节整改1.修订《高值耗材应急采购管理细则》，明确应急采购必须在术后5个工作日内补全审批手续，逾期未补的不予结算，对本次未补手续的3批次支架采购的责任人予以全院通报批评，扣罚当月绩效10%。2.建立带量采购剩余量分配公示制度，所有剩余带量采购耗材的分配必须在院内公示3个工作日，无异议后方可分配，本次未公示的12套关节假体分配情况已重新补公示，接受全院监督。3.规范议价流程，明确所有高值耗材议价必须有采购、医务、医保、纪委四方人员参与，全程录音录像，议价档案留存不少于5年，对本次档案不全的2批次人工晶体重新补做议价核验，确认价格不高于省级平台挂网价。（二）存储环节整改1.更换冷库温湿度自动记录系统，实现24小时自动监测、异常报警，值班人员每日核对自动记录数据，对本次漏记的值班人员予以扣罚绩效5%的处罚。2.升级耗材管理系统效期预警模块，设置效期不足6个月、3个月、1个月三级预警，自动推送预警信息至采购部及对应科室，本次临近效期的3盒脊柱钉棒系统已协调同级其他医院调剂使用，未造成浪费。3.重新划分耗材库房分区，设置明显的已灭菌、未灭菌、待检、不合格区域标识，对口腔种植体库房管理人员开展专项培训，考核合格后方可上岗。（三）临床使用环节整改1.制定《高值耗材使用适应症审核细则》，明确所有使用进口高值耗材的病例必须在术前讨论中明确说明国产耗材不适用的具体理由，由科主任签字确认后方可采购使用，对本次17份未明确理由的病例的主管医生予以约谈，要求提交书面检讨。2.修订高值耗材知情同意书模板，明确标注耗材名称、价格、医保报销比例、带量采购中选与非中选产品的差异，由患者或家属签字确认后方可使用，对本次32份未按要求告知的病例的责任护士予以通报批评。3.建立高值耗材使用事前审核制度，手术中计划使用的耗材必须提前由医保办审核是否符合使用规范，对本次21份过度使用粘弹剂的医生予以扣罚对应耗材金额2倍的绩效，涉及的多收费用已全部退还给患者。（四）收费结算环节整改1.开展医保编码专项清理，对所有高值耗材的医保编码逐一核对，建立编码动态更新机制，对本次串换编码的整形外科责任人予以记过处分，涉及的8.7万元违规医保基金已全部退回医保账户。2.梳理手术收费项目清单，明确所有包含在手术费中的耗材及辅助工具费用，禁止重复收费，本次重复收取的1.2万元费用已全部退还给患者，对收费室相关责任人予以通报批评。3.升级信息系统，实现耗材使用记录与收费记录自动匹配，出现偏差时自动预警，本次多收的2.1万元种植体费用已全部退还患者，对口腔科室的收费员予以专项培训。（五）追溯管理环节整改1.完善UDI扫码全流程管理，要求所有高值耗材的UDI码必须扫码上传到患者电子病历中，未上传的不予结算，对本次5例未上传的病例的手术护士予以约谈。2.将第三方合作诊室的耗材管理系统全部接入医院统一系统，实现出入库、使用、收费全流程统一管理，对未按要求接入的诊室暂停合作，整改合格后方可重新开诊。3.完善废弃耗材销毁制度，销毁过程必须有纪委人员全程见证，留存照片、视频及签字记录，本次销毁记录不全的12批次耗材已重新补充见证材料，归档留存。四、长效机制建设本次自查累计发现问题72项，处理责任人27名，其中通报批评22人，约谈4人，记过1人，扣罚绩效累计3.2万元，累计退回医保基金8.7万元，退还患者费用4.02万元。下一步我院将建立四项长效机制，持续规范高值耗材管理：一是建立每月高值耗材抽查制度，每月抽查不少于10%的使用病例，重点核查使用规范、收费合规性；二是每季度开展高值耗材管理专项培训，覆盖所有临床医生、护士、采购、收费人员，强化合规意识；三是建立高值耗材使用公示制度，每月公示各科室高值耗材使用量、平均费用、带量采购完成率，对排名靠前的科室予以约谈；四是畅通举报渠道，在院内设置举报箱、举报电话，鼓励医护人员、患者举报高值耗材使用中的违规行为，经查实的予以500-5000元不等的奖励，切实维护医保基金安全，减轻患者就医负担。第二篇为进一步规范县域医共体内高值医用耗材采购、流通、使用全链条管理，防范廉洁风险与医保基金跑冒滴漏，XX县医共体总院于202X年X月牵头组织各分院、下属12个乡镇卫生院、37个村卫生室开展202X年上半年高值耗材专项自查工作，本次自查覆盖医共体内所有纳入管理的高值耗材品类，涉及202X年1月至6月期间采购金额累计3247万元，排查病例2134份，耗材使用记录6219条，现将自查情况报告如下。一、自查工作开展情况本次自查由医共体总院院长任组长，各分院院长为成员的专项自查工作组，制定了《县域医共体高值耗材自查工作方案》，明确“统一标准、分级排查、交叉核验、集中整改”的工作原则，排查内容包括带量采购落地情况、统一采购执行情况、基层耗材存储管理情况、临床使用合规情况、医保收费结算情况五个方面，每个方面设定10项具体核查指标，确保排查无死角。自查分为三个阶段推进：第一阶段为基层自查，要求各分院、乡镇卫生院、村卫生室于15日内完成本机构的自查工作，提交自查报告及问题台账，对202X年以来所有高值耗材的采购、使用、收费记录进行逐一核对；第二阶段为交叉核验，总院组织6个交叉检查组，对每个乡镇卫生院、村卫生室进行全覆盖检查，抽查病例比例不低于50%，累计核对出入库台账1.7万条，医保结算数据3.2万条；第三阶段为集中整改，工作组对所有发现的问题进行统一分类，制定医共体统一整改方案，明确整改时限与责任主体，确保所有问题整改到位。二、自查发现的主要问题（一）带量采购落地方面1.部分分院带量采购任务完成率偏低。3个偏远乡镇卫生院的冠脉支架、人工晶体带量采购完成率仅为42%、38%，远低于医共体要求的80%的完成目标，主要原因是基层医生对带量采购产品的质量存在顾虑，主动向患者推荐非中选进口产品，未充分履行告知义务。2.带量采购产品公示不到位。12个乡镇卫生院中有7个未在收费大厅醒目位置公示带量采购高值耗材的价格、医保报销比例，仅在科室内部张贴公示，患者无法及时获取相关信息，知情权得不到保障。3.结余留用资金分配不规范。总院202X年上半年的带量采购结余留用资金127万元，仅分配给了总院的临床科室，未分配给完成带量采购任务的4个分院，打击了基层医疗机构落实带量采购政策的积极性。（二）统一采购执行方面1.部分分院存在网外采购情况。2个乡镇卫生院202X年3月至4月期间，私自从本地耗材经销商处采购了5批次口腔种植体、骨科外固定支架，未通过医共体统一采购平台采购，涉及金额17.2万元，经查是分院院长收受经销商回扣，违规采购未中标产品，采购价格比平台挂网价高15%。2.应急采购流程不统一。各分院的应急采购标准不统一，有6个分院的应急采购不需要总院审批，自行采购后才报备，存在监管漏洞，202X年以来6个分院共开展应急采购21批次，其中13批次不属于应急采购范畴，属于刻意规避统一采购流程。3.采购档案管理不规范。8个乡镇卫生院的高值耗材采购档案仅留存了发票，未留存采购合同、验收记录、议价记录，档案存放混乱，无法追溯耗材的采购来源与流程合规性。（三）存储管理方面1.存储条件不达标。9个乡镇卫生院的高值耗材库房没有温湿度调控设备，夏季最高温度达到32℃，远高于耗材要求的2-25℃的存储温度，部分介入耗材、眼科耗材存在变质风险，不符合医疗器械存储管理要求。2.效期管理不到位。37个村卫生室中有12个发现了过期的高值耗材，包括可吸收缝合线、骨科外固定钉等，涉及金额0.87万元，未及时清理，部分村卫生室甚至存在将过期耗材用于患者的情况，经查有3例患者使用了过期缝合线，未出现不良反应。3.出入库台账不健全。所有村卫生室的高值耗材出入库仅做手工登记，登记内容不全，有的只登记了数量，未登记规格、效期、生产厂家，无法核对耗材的来源与使用流向，存在使用来源不明耗材的风险。（四）临床使用方面1.使用规范落实不到位。17份乡镇卫生院的骨科手术病例中，有9份使用的内固定耗材规格与患者病情不匹配，存在大规格耗材用于小骨折的情况，比如将长度60mm的钉棒用于仅需40mm的桡骨骨折病例，增加了患者经济负担，涉及金额3.2万元。2.知情告知不到位。24份使用高值耗材的病例中，知情同意书仅由医生签字，无患者或家属签字，患者不知道使用的耗材价格、报销情况，侵犯了患者的知情权。3.超范围开展诊疗业务。3个村卫生室私自开展口腔种植业务，使用的种植体来源不明，村医未取得口腔执业医师资质，诊疗场所不符合消毒要求，存在医疗安全风险。（五）收费结算方面1.串换医保编码收费。4个乡镇卫生院将非医保的美容类可吸收缝合线串换成医保可报销的普通缝合线进行结算，涉及病例31例，违规医保结算金额2.3万元，违反了医保基金使用管理规定。2.重复收费。12例骨科手术病例中多收取了耗材的消毒费用，该费用已包含在手术费项目中，不得单独收费，涉及违规金额0.42万元。3.收费与使用记录不匹配。27例病例的收费耗材数量与实际使用数量不符，其中8例多收了1枚螺钉或1块钢板的费用，涉及金额1.1万元，经查是收费员录入错误导致。三、整改措施及完成情况针对自查发现的问题，医共体工作组制定了统一整改方案，明确整改时限与责任主体，截至报告出具日，已完成整改57项，剩余6项预计于202X年X月X日前全部整改完成。（一）带量采购方面整改1.制定带量采购任务分解方案，将带量采购任务分解到每个分院，与分院院长的绩效考核挂钩，对完成率低于80%的分院院长予以扣罚绩效，对本次完成率偏低的3个分院院长予以约谈，要求在202X年9月底前完成剩余任务。2.统一制作带量采购产品公示牌，在所有分院、村卫生室的收费大厅醒目位置公示，明确标注产品名称、价格、报销比例，接受患者监督，未按要求公示的机构暂停高值耗材采购权限。3.制定带量采购结余留用资金分配细则，将不少于30%的结余资金分配给基层分院，重点奖励完成带量采购任务的科室与个人，本次未分配的127万元结余资金已按细则重新分配，于X月X日前发放到位。（二）统一采购方面整改1.严肃处理网外采购的2个分院院长，给予记过处分，扣罚全年绩效30%，涉及的17.2万元采购费用不予报销，私自采购的耗材全部没收销毁，同时完善医共体统一采购制度，所有高值耗材必须通过总院统一采购平台采购，特殊情况需应急采购的必须提前报总院审批，未经审批的不予结算。2.制定统一的应急采购流程，明确应急采购的适用范围、审批权限、报备时限，所有应急采购必须在24小时内报总院采购部备案，3个工作日内补全审批手续，对不属于应急范畴的采购申请一律不予批准。3.统一采购档案管理标准，所有分院的采购档案必须按要求留存合同、验收记录、议价记录、发票，归档留存不少于5年，对档案不全的8个乡镇卫生院要求在X月X日前补全所有档案，由总院统一验收，验收不合格的暂停采购权限。（三）存储管理方面整改1.总院投入240万元为所有乡镇卫生院配备高值耗材专用冷藏柜、温湿度调控设备、温湿度自动监测系统，确保存储条件符合要求，预计X月X日前全部安装到位，对存储条件不达标的机构暂停高值耗材配送。2.开展基层耗材效期专项清理行动，对所有村卫生室的过期耗材全部没收销毁，对12个存在过期耗材的村卫生室负责人予以通报批评，建立效期预警机制，每月由总院采购部推送效期预警信息到基层医疗机构，提前6个月启动调剂流程。3.为所有村卫生室配备统一的高值耗材管理系统，实现出入库电子化登记，自动记录规格、效期、生产厂家，与总院系统联网，实时监控，对所有村卫生室的管理人员开展专项培训，考核合格后方可上岗。（四）临床使用方面整改1.制定基层高值耗材使用规范，组织总院的骨科、心血管、眼科专家对基层医生开展专项培训，每月开展一次病例点评，对使用不规范的医生予以通报批评，本次9份使用不规范病例的主管医生予以约谈，要求提交书面检讨，多收的3.2万元费用已全部退还给患者。2.统一高值耗材知情同意书模板，明确要求必须有患者或家属签字确认后方可使用，对24份无签字的病例的责任医生予以扣罚当月绩效10%。3.关停3个违规开展口腔种植业务的村卫生室，没收所有违规使用的种植体，对村医予以暂停执业6个月的处罚，同时梳理基层医疗机构的诊疗范围，严禁超范围开展诊疗业务，发现一起严肃处理一起。（五）收费结算方面整改1.对所有基层医疗机构的医保编码进行统一清理，建立编码动态更新机制，对本次串换编码的4个乡镇卫生院的责任人予以通报批评，涉及的2.3万元违规医保基金已全部退回医保账户。2.梳理基层手术收费项目清单，明确所有包含在手术费中的耗材费用，禁止重复收费，本次多收的0.42万元费用已全部退还给患者。3.升级收费系统，实现耗材使用记录与收费记录自动匹配，出现偏差自动预警，本次多收的1.1万元费用已全部退还患者。四、长效机制建设本次自查累计发现问题63项，处理责任人32名，其中暂停执业3人，记过2人，通报批评22人，约谈5人，扣罚绩效累计7.4万元，累计退回医保基金2.3万元，退还患者费用4.72万元。下一步医共体将建立四项长效机制，持续规范基层高值耗材管理：一是建立每季度医共体高值耗材专项检查制度，对所有基层医疗机构进行全覆盖检查，发现问题严肃处理；二是每月开展基层高值耗材管理专项培训，覆盖所有基层医生、护士、采购人员，强化合规意识；三是建立高值耗材使用公示制度，每月公示各分院的高值耗材使用量、平均费用、带量采购完成率，排名靠后的予以约谈；四是畅通患者举报渠道，在所有基层医疗机构设置举报电话，对举报违规行为的予以200-2000元不等的奖励，切实维护基层群众的就医权益，保障医保基金安全。第三篇针对近期全市骨科高值耗材骗保典型案例通报的问题，我院于202X年X月X日启动全院骨科高值耗材全流程专项自查工作，重点排查202X年1月至202X年X月期间所有骨科植入类高值耗材的采购、使用、收费、医保结算全环节合规性，本次自查共排查骨科手术病例4217份，涉及高值耗材采购金额7842万元，耗材使用记录13274条，现将自查情况报告如下。一、自查工作组织情况我院作为骨科专科医院，骨科高值耗材占全院耗材采购总额的87%，是高值耗材管理的重点领域。本次自查成立了由院长任组长，分管医保、医疗、采购的副院长任副组长，医保科、骨科各亚专科主任、采购部、设备科、纪委、信息科负责人为成员的专项自查工作组，制定了《骨科高值耗材专项自查工作细则》，明确了“病例全量排查、台账全量核对、环节全量追溯”的工作要求，重点排查是否存在虚记耗材费用、串换耗材编码、过度使用耗材、带量采购落实不到位、UDI追溯不健全等问题。自查分为三个阶段推进：第一阶段为病例全量排查，组织20名医保审核人员对202X年以来的所有骨科手术病例进行逐一排查，核对耗材使用记录、知情同意书、术前讨论记录等资料；第二阶段为台账核验，对所有骨科高值耗材的出入库台账、采购记录、收费记录、医保结算数据进行逐一比对，累计核对数据6.7万条；第三阶段为现场核查，工作组对骨科耗材库房、手术间、收费室进行现场检查，核实存储条件、UDI扫码落实情况、收费系统匹配情况，确保排查无死角。二、自查发现的主要问题（一）采购管理环节1.带量采购产品使用比例偏低。202X年上半年我院骨科带量采购的脊柱钉棒系统、关节假体的使用比例仅为52%、48%，远低于要求的80%的使用比例，带量采购任务完成进度仅为42%，主要原因是医生倾向于使用进口非中选产品，未向患者充分告知带量采购中选产品的质量、价格优势。2.部分耗材采购价格高于省级平台挂网价。202X年2月采购的3批次进口髋关节假体，采购价格比省级平台挂网价高12%，涉及金额24.7万元，经查是采购部未及时关注平台价格调整信息，仍按原合同价格采购，导致出现溢价。3.供应商管理不规范。有2家耗材供应商的医疗器械经营许可证已过期3个月，未及时更新资质，仍在为我院供货，存在合规风险。（二）存储管理环节1.UDI扫码入库落实不到位。202X年1月至3月共有127批次的骨科耗材未扫码UDI码入库，仅手工登记了产品信息，无法实现耗材全链条追溯，不符合《医疗器械唯一标识系统规则》要求。2.效期管理不到位。库房发现4盒临近效期的关节假体，距效期不足20天，未及时启动调剂流程，涉及金额3.2万元，经查该批次耗材未投入临床使用。3.冷链运输记录不全。202X年4月采购的5批次生物型骨水泥，冷链运输记录仅留存了到货时的温度，未留存运输全过程的温度记录，无法确认运输过程中温度是否符合2-8℃的要求，存在耗材变质风险。（三）临床使用环节1.适应症把控不严。排查的4217份病例中，有72份病例使用的内固定耗材规格超出实际需求，比如将长度60mm的钉棒用于仅需40mm的桡骨骨折病例，增加了患者的经济负担，涉及金额12.3万元。2.过度使用耗材。124份脊柱手术病例中额外使用了可吸收止血材料，该材料不属于手术必需耗材，未在术前讨论中说明使用理由，也未告知患者，涉及金额8.7万元。3.知情告知不规范。217份病例的知情同意书未明确告知患者使用的耗材是否为带量采购中选产品，未告知中选产品与非中选产品的价格差异，仅标注“进口耗材”或“国产耗材”，侵犯了患者的知情权。（四）收费结算环节1.串换医保编码收费。202X年1月至5月期间，我院将非医保报销的进口脊柱钉棒系统串换成医保可报销的国产带量采购钉棒系统编码进行结算，涉及病例142例，违规医保结算金额127.4万元，违反了医保基金使用管理相关规定。2.虚记耗材费用。73例骨科手术病例中虚记了1-2枚螺钉的费用，实际手术中未使用，涉及违规金额21.3万元，经查是部分医生为了提高科室收入，故意多记耗材费用。3.重复收费。42例关节置换手术病例中重复收取了假体复位工具费用，该费用已包含在手术费项目中，不得单独收费，涉及金额3.4万元。（五）追溯管理环节1.追溯记录不全。247份手术病例的耗材UDI码未粘贴到手术记录中，仅留存了出库记录，无法确认实际使用的耗材与出库的耗材是否一致，存在套保风险。2.废弃耗材管理不规范。废弃高值耗材的外包装未按要求留存UDI码，无法核实废弃的耗材是否为未使用的耗材，存在将未使用的耗材倒卖、套取医保基金的风险。3.信息录入错误。12例病例的耗材使用记录中的患者姓名与实际患者姓名不符，信息录入错误，导致耗材使用记录与患者信息不匹配，无法追溯。三、整改措施及完成情况针对自查发现的问题，工作组逐一制定整改措施，明确整改时限与责任人，截至报告出具日，已完成整改118项，剩余6项预计于202X年X月X日前全部整改完成。（一）采购环节整改1.制定带量采购任务分解方案，将带量采购使用比例分解到每个骨科亚专科，与科主任绩效考核挂钩，要求202X年8月底前带量采购使用比例达到80%以上，对本次使用比例偏低的3个骨科亚专科主任予以约谈，扣罚当月绩效20%。2.建立采购价格动态监测机制，安排专人每日关注省级耗材平台的价格调整信息，所有耗材采购价格不得高于平台挂网价，本次高于平台价采购的24.7万元差额已要求供应商全部退还，对采购部责任人予以扣罚当月绩效10%的处罚。3.完善供应商资质审核制度，每季度对供应商的资质进行一次核验，资质过期的暂停供货，本次资质过期的2家供应商已暂停供货，限期1个月内更新资质，逾期未更新的终止合作。（二）存储环节整改1.严格落实UDI扫码入库制度，所有耗材入库必须扫码UDI码，未扫码的不得入库，对本次未扫码的127批次耗材补扫UDI码，录入系统，对库房管理人员予以通报批评。2.升级耗材管理系统效期预警模块，设置三级效期预警，提前6个月、3个月、1个月推送预警信息，本次临近效期的4盒关节假体已协调其他医院调剂使用，未造成浪费。3.完善冷链运输核验制度，所有冷链运输的耗材必须提供全程温度记录，温度不符合要求的不予签收，本次无全程温度记录的5批次骨水泥已全部退回供应商，未投入使用。（三）临床使用环节整改1.制定《骨科高值