2026年度风险隐患排查矿山安全排查治理工作方案

2026年度风险隐患排查矿山安全排查治理工作方案为深入贯彻落实国家关于安全生产的各项法律法规及政策要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，进一步强化矿山安全生产主体责任，有效防范和遏制重特大事故发生，结合当前矿山安全生产形势及企业实际情况，特制定本年度风险隐患排查治理工作方案。本方案旨在通过系统化、标准化、信息化的手段，全面排查治理各类安全风险隐患，构建双重预防机制，提升矿山本质安全水平，确保2026年度安全生产形势持续稳定向好。一、总体要求与工作目标（一）总体要求以防范化解重大安全风险为主线，以遏制重特大事故为核心，全面推行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。坚持问题导向、目标导向和结果导向，深化源头治理、系统治理和综合治理。严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，将安全责任落实到每一个环节、每一个岗位、每一个人员。通过开展全覆盖、无死角的风险隐患排查，切实做到不放过一个漏洞、不丢掉一个盲点、不留下一个隐患。（二）工作目标1.事故控制目标：确保全年实现零死亡、零重伤、零重大及以上生产安全责任事故，零重大涉险事故，减少一般事故发生频次。2.隐患治理目标：隐患排查率达到100%，一般隐患整改率达到100%，重大隐患挂牌督办率、整改销号率达到100%。实现隐患排查治理的闭环管理。3.风险管控目标：全面辨识矿井各系统、各环节、各岗位的安全风险，制定并落实管控措施，确保重大风险可控在控，风险辨识评估率和管控措施落实率达到100%。4.体系建设目标：持续完善双重预防机制建设，推动安全风险管控由被动防范向主动治理转变，隐患排查治理由突击式向常态化、规范化转变。5.人员素质目标：全员安全培训覆盖率达到100%，特种作业人员持证上岗率达到100%，从业人员风险辨识和隐患排查能力显著提升。二、组织机构与职责分工为切实加强对2026年度风险隐患排查治理工作的组织领导，成立专项工作领导小组。（一）领导小组组长：矿长（主要负责人）副组长：总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长成员：各生产科室科长、各区队队长及安全技术管理人员领导小组下设办公室在安监处，由安监处长兼任办公室主任，负责日常协调、监督、考核及信息汇总上报工作。（二）职责分工为确保责任落实到位，明确各级人员职责如下：责任主体具体职责描述矿长（主要负责人）对全矿风险隐患排查治理工作全面负责，保障投入充足，定期听取工作汇报，督办重大隐患整改。总工程师负责通风、瓦斯、水害、地质等灾害治理的技术方案审查与风险管控，从技术层面指导隐患排查与整改。安全副矿长具体组织实施风险隐患排查治理工作，监督检查各部门、各区队排查治理情况，考核工作成效。生产副矿长负责生产系统、采掘作业面、顶板管理及运输系统的风险管控与隐患排查治理工作落实。机电副矿长负责机电运输设备、供电系统、地面设施及特种设备的风险管控与隐患排查治理工作落实。安监处牵头组织全矿性安全大检查，建立隐患台账，监督整改过程，对重大隐患实施挂牌督办，实行闭环管理。生产技术科负责编制采掘作业规程，提供地质资料，指导采掘工作面顶板管理及技术性隐患的排查整改。通风科负责“一通三防”管理，监测监控系统维护，瓦斯、粉尘、火灾等隐患的专项排查与治理。地测科负责水害预测预报，探放水设计及施工监督，地质构造及防治水隐患的排查治理。机电科负责全矿设备设施防爆管理、保护装置试验、供电安全及机电运输隐患的排查治理。各区队（班组）落实班前、班中、班后隐患排查制度，组织岗位人员开展风险辨识，及时整改现场隐患，无法立即整改的立即上报。三、排查范围与重点内容本次排查治理范围覆盖全矿井上下所有生产区域、辅助生产区域、生活办公区域及外包施工队伍驻地。重点围绕重大灾害防治、关键环节管控、现场作业管理等方面展开。（一）通风系统可靠性排查重点排查矿井和采掘工作面通风系统是否独立、稳定、可靠。是否存在无风、微风、循环风作业；通风设施（风门、风桥、密闭等）是否完好，是否能够满足防灾抗灾需要；局部通风机是否实现“三专两闭锁”及双风机双电源自动切换；采区进回风巷是否贯穿整个采区；采掘工作面风量、风速是否满足规程要求；监测监控系统（瓦斯、一氧化碳、风速等传感器）是否安装齐全、数据准确、断电灵敏。（二）瓦斯灾害防治排查针对高瓦斯及瓦斯涌出异常区域，重点排查瓦斯抽采系统是否运行正常，抽采指标是否达标；采掘工作面瓦斯治理措施是否到位，防突预测预报是否规范；是否落实瓦斯超限分级追查制度；安全监控系统是否具备故障闭锁功能，是否定期进行调校测试；井下是否存在瓦斯积聚隐患，电气设备是否具备防爆性能。（三）水害防治排查严格落实“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则。重点排查矿井及周边老空老窑积水情况、封闭不良钻孔情况、地表水体及降雨对井下影响情况；防排水系统（水泵、管路、水仓）是否配套完善，排水能力是否满足要求；探放水设计是否审批，施工是否规范，记录是否齐全；雨季“三防”工作准备情况，排水物资储备是否充足；是否建立水害预警发布机制。（四）火灾防治排查排查井下消防管路系统是否完善，水量水压是否满足要求；皮带运输机、机电硐室、炸药库等关键地点是否配备足够的灭火器材；煤层自然发火预测预报系统是否健全，注浆、注氮等防灭火系统是否运行正常；是否存在井下动火作业违规行为，动火审批是否严格；皮带摩擦、电缆短路等引发火灾的隐患是否排查到位。（五）顶板管理排查重点排查采掘工作面支护设计是否合理，支护质量是否达标；是否严格执行敲帮问顶制度；过地质构造带、应力集中区、淋水带等特殊地段是否采取专项加固措施；巷道失修、变形严重是否及时修复；是否存在空顶作业行为；锚网索支护的预紧力、抗拔力是否定期检测。（六）爆破与运输安全排查排查井下爆破材料库是否符合设计规范，炸药、雷管储存、领用、退库等管理制度是否严格执行；是否执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度；运输设备（绞车、电机车、皮带、猴车等）的安全保护装置（如防跑车装置、过卷保护、皮带综合保护）是否齐全灵敏；运输线路（轨道、巷道断面）是否符合安全标准；斜井提升是否严格执行“行车不行人”规定。（七）机电与提升系统排查重点排查矿井双回路供电是否可靠，主要通风机、提升机、排水泵等关键设备是否具备双回路供电；电气设备保护装置（过流、漏电、接地）是否齐全可靠；大型固定设备（提升机、主扇、压风机）的检测检验是否在有效期内；特种设备是否定期检验并取得合格证；井下电缆是否选用阻燃电缆，是否存在失爆现象。（八）露天矿山专项排查（如涉及）针对露天矿山，重点排查边坡角、台阶高度、宽度是否符合设计要求；边坡稳定性监测预警系统是否有效运行；排土场堆置顺序、反坡坡度、排水设施是否符合规范；采掘场、排土场是否存在滑坡、坍塌风险；爆破安全距离是否足够，爆破效应是否控制在安全范围内；运输道路坡度、转弯半径、挡车墙等是否符合安全标准。（九）尾矿库专项排查（如涉及）重点排查坝体稳定性、浸润线埋深、干滩长度、安全超高等关键参数是否满足设计要求；排洪设施（排水井、斜槽、排水管）是否畅通无阻；位移、渗流等在线监测系统是否正常运行；库区周边是否存在违规采矿、爆破、取土等作业；应急物资储备是否充足，应急预案是否具有针对性。（十）外包施工队伍管理排查将外包队伍纳入本单位统一管理。重点排查外包单位资质是否合规，是否签订安全生产管理协议；是否对外包人员进行入场安全教育培训并建立档案；是否对外包施工现场进行安全监督和技术交底；是否存在违规分包、转包行为；是否实行“黑名单”制度，清退不合格队伍。四、实施步骤与阶段安排2026年度风险隐患排查治理工作分四个阶段进行，全年常态化开展，不设截止日期，但在不同阶段侧重不同重点。（一）动员部署与方案制定阶段（1月1日—1月31日）1.召开全矿安全工作会议，传达上级文件精神，部署年度排查治理任务。2.各分管领导组织各专业科室，结合本专业实际，制定年度、季度、月度排查计划，明确排查重点、责任人和整改时限。3.开展全员培训，宣贯本方案内容，特别是风险辨识方法和隐患排查标准，确保全员知晓并参与。（二）全面排查与集中整治阶段（2月1日—10月31日）1.班组日排查：每班作业前，班组长及岗位工人对作业环境、设备设施、安全防护设施进行排查，发现问题立即处理，处理不了的及时上报。2.区队周排查：各区队每周组织一次全面的隐患排查，覆盖所属所有作业点，建立区队级隐患台账，落实整改责任人。3.矿井月排查：每月由矿长或总工程师带队，组织开展全矿性安全大检查，对照法律法规和标准规范，逐条逐项进行检查。4.专项排查：根据季节特点（如春季防融雪、夏季防防汛、秋季防火、冬季防冻）及重点时段（节假日、重要会议期间），开展专项安全检查。5.专家会诊：每半年聘请外部专家或技术服务机构，对矿井通风系统、瓦斯治理、水害防治等进行深度的“体检式”排查，查找深层次隐患。（三）重点攻坚与“回头看”阶段（11月1日—11月30日）1.对前期排查出的重大隐患进行集中攻坚，确保整改资金、措施、时限、责任人、预案“五落实”。2.对已整改的隐患开展“回头看”，防止隐患反弹。重点检查整改措施是否落实到位，同类隐患是否在其他地点重复出现。3.对隐患多发、管理薄弱的区队和班组进行重点帮扶和督导。（四）总结提升与考核考评阶段（12月1日—12月31日）1.对全年风险隐患排查治理工作进行总结，分析隐患产生的深层次原因（如设计缺陷、工艺落后、管理漏洞等）。2.修订完善安全管理制度和操作规程，优化风险分级管控清单。3.对年度工作表现突出的集体和个人进行表彰奖励，对工作不力、隐患频发的单位和个人进行问责处罚。五、风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设（一）安全风险辨识与评估1.年度辨识：每年底组织全员开展一次年度安全风险辨识，重点辨识矿井瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等重大风险。2.专项辨识：在新水平、新采区、新工作面设计前，生产系统、工艺、设施发生重大变化前，高危作业实施前，事故发生后，均应开展专项风险辨识。3.风险分级：采用风险评估方法（如LEC法或LS法），从可能性和严重程度两个方面进行评估，将风险分为重大、较大、一般和低风险四个等级（分别用红、橙、黄、蓝四色标识）。（二）风险管控措施制定与落实针对不同等级的风险，制定相应的管控措施。1.重大风险（红色）：由矿长负责管控，必须制定专项管理方案，明确管控措施、资金、责任人，实施重点监控，必要时停产整改。2.较大风险（橙色）：由分管副矿长负责管控，制定管理措施，明确管控责任人，定期检查管控效果。3.一般风险（黄色）：由科室及区队负责人负责管控，通过制度、规程进行控制。4.低风险（蓝色）：由岗位员工负责管控，通过班前会提醒、操作规程执行进行控制。风险等级颜色标识管控层级响应级别重大风险红色矿长公司级/矿级较大风险橙色分管矿领导矿级一般风险黄色科室/区队负责人车间级低风险蓝色班组长/岗位工班组级（三）隐患排查治理闭环管理严格执行“隐患排查—登记上报—整改治理—验收销号—通报反馈”的闭环管理流程。1.隐患分级：分为一般隐患和重大隐患。重大隐患判定标准严格依据国家矿山安全监察局发布的《煤矿重大事故隐患判定标准》执行。2.登记上报：发现隐患后，必须立即在安全管理信息系统或台账中登记，明确隐患描述、级别、整改建议、责任单位、责任人、整改期限。3.整改治理：责任单位接到整改通知后，立即制定整改方案组织实施。重大隐患必须停产整改。4.验收销号：整改完成后，整改单位提出验收申请，组织相关人员进行现场验收。验收合格后予以销号；不合格的，责令重新整改。5.原因分析：对反复出现的隐患，要从管理、技术、投入等方面分析根本原因，制定纠正预防措施。六、科技兴安与信息化支撑充分利用信息化、智能化手段提升风险隐患排查治理的效率和精准度。（一）建设完善安全风险监测预警系统1.完善安全监测监控系统，确保瓦斯、一氧化碳、风速等传感器数据上传及时、准确、断电可靠。2.建设人员位置监测系统，实时掌握井下人员动态，防止超定员作业和人员进入盲巷或危险区域。3.推广边坡在线监测、尾矿库在线监测、视频智能监控等系统，实现对关键部位、关键参数的24小时实时监控和异常预警。（二）推广使用隐患排查治理信息系统1.开发或引进隐患排查治理手机APP，实现隐患随手拍、随手传、随时改。2.利用大数据分析技术，对隐患数据进行统计分析，自动生成隐患趋势图、分布图，为安全管理决策提供数据支持。3.推行电子巡更系统，规范管理人员下井带班路线和检查频次，确保检查到位。（三）推进“机械化换人、自动化减人、智能化无人”1.在采掘工作面推广使用综采综掘设备，减少人工操作，降低顶板和爆破事故风险。2.在主运输系统、排水系统、供电系统推广无人值守技术，实现远程监控和自动化运行，减少人员进入危险场所。3.引进巡检机器人，替代人工进行高危、高难环境的巡检工作。七、保障措施与考核问责（一）资金保障建立安全生产费用提取和使用制度，按照规定标准足额提取安全费用，确保风险管控、隐患治理、设备更新、新技术推广等资金投入。年度安全费用使用计划中，应明确隐患治理专项资金，专款专用。对于重大隐患治理所需资金，应及时予以追加，保障隐患整改顺利进行。（二）制度保障1.完善隐患排查治理制度，明确各级人员排查频次、内容、标准和责任。2.建立隐患举报奖励制度，设立专项奖励基金，鼓励员工举报身边的事故隐患和违章行为，经查证属实后给予重奖。3.建立事故隐患统计分析报告制度，定期对隐患排查治理情况进行汇总分析，并向职工代表大会报告。（三）教育培训保障1.将风险辨识管控和隐患排查治理知识纳入年度培训计划，对全员进行轮训。2.重点培训班组长、特种作业人员和新上岗人员，使其掌握本岗位的风险点和排查方法。3.开展事故警示教育，利用典型事故案例，剖析隐患产生的原因和后果，提高全员安全意识。（四）考核问责1.将风险隐患排查治理工作纳入安全生产目标管理体系，加大考核权重。2.实行“一票否决”制，对发生责任事故或因隐患整改不到位导致险情的单位