生产计划现场状态确认与编制管理制度

生产计划现场状态确认与编制管理制度一、总则（一）为杜绝生产计划与车间实际脱节，明确计划编制前的现场确认义务，依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项、第（三）项和《工资支付暂行规定》第十六条，制定本规定。（二）本规定适用于生产计划部全体计划员、计划主管，生产部各车间负责人、班组长，以及审批、干预生产计划编制的各级管理人员。（三）本规定中的“现场确认”，指计划员本人到生产车间线体旁，直接查看设备状态、生产看板、交接班记录，并当面询问当班车间负责人或班组长。（四）生产计划编制以当日现场实际产能数据为准。禁止使用设备理论产能、历史平均产能或任何预估数据替代现场实际数据。二、现场确认程序（一）确认时间计划员每个生产日14:00前完成当日现场确认。设备故障、物料短缺、人员批量缺勤等异常发生后，计划员必须在接到通知后30分钟内补充确认。异常消除后30分钟内，计划员必须再次到现场确认恢复状态，更新记录。（二）确认内容计划员必须逐项核对以下内容，不得漏项：各生产线实际开动状态：正常运行、计划停机、故障停机、缺料停机。故障停机线体编号、故障原因、预计恢复时间。当班实际产出数量、在制品数量。当班实际出勤人数、缺勤岗位。现场是否存在影响次日计划执行的其他异常，如模具异常、品质批量不良、物料未到。（三）确认方式计划员必须到车间线体旁直接查看，禁止仅通过电话、微信、邮件或口头转述确认。（四）记录与签字计划员逐项填写《生产现场状态确认表》（附件1），由当班车间负责人在表上签字确认。签字确认后的确认表作为编制次日生产计划的唯一依据。未填写、未签字或填写不完整的，不得编制计划。三、计划编制规则（一）数据使用计划员编制次日生产计划时，必须采用当日《生产现场状态确认表》中记录的设备实际状态、实际产出和异常信息。（二）编制时限计划员于每日16:00前完成次日生产计划编制，并将《生产现场状态确认表》与计划表一并提交计划主管审核。（三）审核核对计划主管收到计划后，必须逐项核对以下内容：计划安排的生产线是否在确认表中为正常运行状态。故障停机线体是否被错误排产。计划数量是否超出该线体前一日实际产出能力。核对发现不一致的，计划主管当场退回，计划员在30分钟内更正并重新提交。计划主管未核对或核对后仍放行的，按本规定第六条第（三）项追责。四、异常处理（一）设备停机当班车间负责人在设备停机后10分钟内电话通知计划员，30分钟内在车间现场填写《设备异常通知单》（附件3）交计划员。计划员接到通知后30分钟内到现场确认，并调整相关计划。（二）计划冲突车间实际产出与计划偏差超过10%时，当班班组长在发现偏差后30分钟内报告车间负责人，车间负责人15分钟内电话通知计划员，计划员1小时内到现场核实并调整计划。（三）隐瞒不报车间负责人、班组长故意隐瞒设备停机、人员缺勤、物料短缺等影响计划执行的信息，按本规定第六条第（二）项追责。五、监督检查（一）计划主管每日检查计划主管每个生产日17:00前检查当日全部《生产现场状态确认表》填写是否完整、签字是否齐全、数据与计划是否一致。发现漏填、代签、数据造假，当日记录，当场约谈责任人，并按本规定第六条处理。（二）生产经理每周抽查生产经理每周五下午随机抽查本周不少于3份《生产现场状态确认表》与对应计划表，重点核对停机线体是否被排产。抽查结果填写《计划现场核对周抽查表》（附件2），签字后报分管副总。（三）分管副总每月核查分管副总每月5日前核查上月全部计划执行偏差情况。当月因计划与现场脱节导致停线、误产、客户交付延误的，由分管副总在3个工作日内按本规定第六条对责任人作出处罚决定，不得以口头提醒代替处罚。六、违规追责（一）计划员违规未按本规定第二条完成现场确认即编制计划，第一次记一般违纪，扣发当月绩效工资200元，并由计划主管监督当日补做现场确认；第二次记严重违纪，扣发当月绩效工资500元，全公司通报；第三次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。编造、篡改《生产现场状态确认表》数据，或伪造车间负责人签字的，直接定性为严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。因计划员未现场确认或使用错误数据导致公司停工、设备闲置、订单延误等经济损失的，除上述处罚外，公司依据《工资支付暂行规定》第十六条，按直接经济损失的20%要求赔偿，每月扣除金额不超过本人当月工资的20%，扣后工资低于当地月最低工资标准的，按最低工资标准支付。（二）车间负责人、班组长违规拒绝在《生产现场状态确认表》上签字、无正当理由不配合计划员现场确认的，第一次记一般违纪，扣发当月绩效工资200元；第二次记严重违纪，扣发当月绩效工资500元，全公司通报；第三次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。故意隐瞒设备停机、人员缺勤、物料短缺等影响计划执行的信息，或提供虚假现场数据，导致计划脱离实际的，直接定性为严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。因隐瞒或提供虚假数据造成经济损失的，公司依据《工资支付暂行规定》第十六条，按直接经济损失的20%要求赔偿，每月扣除金额不超过本人当月工资的20%，扣后工资低于当地月最低工资标准的，按最低工资标准支付。（三）计划主管违规未按本规定第五条进行每日检查，或未核对确认表与计划数据一致性即签字放行的，第一次记一般违纪，扣发当月绩效工资300元；第二次记严重违纪，扣发当月绩效工资600元，全公司通报；第三次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。发现数据不一致、停机线体被排产却仍审核通过，按严重失职处理，直接定性为严重失职，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（三）项解除劳动合同，不支付经济补偿；造成经济损失的，另按《工资支付暂行规定》第十六条追偿。（四）中高层违规生产经理、分管副总及其他管理人员不得以任何理由要求计划员跳过现场确认直接编制计划，不得强行要求按理论产能排产，不得对如实报告现场异常的计划员、车间人员进行打击报复。违反前款的，由人力资源部记录在案，对直接责任人第一次全公司通报批评，扣发当月绩效工资1000元；第二次降为下一职级，并扣发当月绩效工资2000元；第三次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。造成经济损失的，按《工资支付暂行规定》第十六条追偿。（五）连带责任计划员违规编制计划且计划主管未审核发现的，计划员承担主要责任，计划主管承担连带责任。车间负责人签字确认虚假数据，计划员未现场核实即采用的，双方均承担全部责任，不得以对方签字为由推诿。七、证据留存（一）纸质记录《生产现场状态确认表》《设备异常通知单》《计划现场核对周抽查表》均为公司正式管理记录，按日归档，保存期限不少于2年。（二）电子记录涉及计划调整、异常通知的微信、邮件、OA审批记录，由计划员当日截图存档，随当日确认表一并归档。（三）处罚记录所有违规处罚决定由人力资源部出具书面《违规处理通知书》（附件5），送达本人签收。本人拒绝签收的，由2名以上见证人签字证明，记录效力不变。八、附则（一）本规定经职工代表大会或全体职工讨论通过，自发布之日起执行。（二）依据本规定解除劳动合同的，公司依法事先将理由通知工会。（三）本规定自发布之日起执行，由生产计划部负责解释。附件1：生产现场状态确认表填报日期：____年__月__日确认时间：____时____分序号车间线体编号设备状态停机/异常原因预计恢复时间当班实际产出（件）在制品数量（件）当班出勤人数缺勤岗位异常说明车间负责人签字计划员签字1□正常运行□计划停机□故障停机□缺料停机2□正常运行□计划停机□故障停机□缺料停机3□正常运行□计划停机□故障停机□缺料停机填表说明：每格必填，无异常写“无”，不得空白。签字必须本人手写，不得代签。附件2：计划现场核对周抽查表抽查日期：年__月__日抽查人：序号被抽查日期线体编号确认表记录状态计划表是否排产是否一致问题描述处理措施责任人签字1□是□否□是□否2□是□否□是□否3□是□否□是□否填表说明：每格必填，无问题写“无”，不得空白。附件3：设备异常通知单通知日期：____年__月__日通知时间：____时____分车间线体编号设备名称故障/停机开始时间故障/停机原因预计恢复时间已通知计划员时间车间负责人签字计划员签字填表说明：车间负责人在设备停机后30分钟内填写本单并交计划员。每格必填，不得空白。附件4：违规处罚标准一览表违规主体违规行为第一次处罚第二次处罚第三次处罚法律依据计划员未现场确认即编制计划一般违纪，扣发绩效200元严重违纪，扣发绩效500元，全公司通报解除劳动合同，不支付经济补偿《劳动合同法》第三十九条第（二）项计划员编造、篡改确认表数据或伪造签字直接解除劳动合同，不支付经济补偿——《劳动合同法》第三十九条第（二）项车间负责人、班组长拒绝签字或不配合现场确认一般违纪，扣发绩效200元严重违纪，扣发绩效500元，全公司通报解除劳动合同，不支付经济补偿《劳动合同法》第三十九条第（二）项车间负责人、班组长故意隐瞒影响计划执行信息或提供虚假数据直接解除劳动合同，不支付经济补偿——《劳动合同法》第三十九条第（二）项计划主管未检查、未核对即签字放行一般违纪，扣发绩效300元严重违纪，扣发绩效600元，全公司通报解除劳动合同，不支付经济补偿《劳动合同法》第三十九条第（二）项计划主管发现不一致仍审核通过直接解除劳动合同，不支付经济补偿——《劳动合同法》第三十九条第（三）项中高层管理人员要求跳过现场确认、强行按理论产能排产、打击报复全公司通报批评，扣发绩效1000元降为下一职级，扣发绩效2000