双控体系管理制度

双控体系管理制度为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化安全生产主体责任落实，有效防范和遏制各类生产安全事故，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，特制定本制度。本制度旨在通过构建科学、系统的风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双控体系”），实现安全生产管理的关口前移、精准监管、源头治理，确保单位安全生产形势持续稳定。---第一章总则第一条编制目的与依据为规范本单位安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作，健全安全生产长效机制，提升本质安全水平，根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规及政策要求，结合本单位生产经营特点，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本单位及所属各部门、各层级在生产经营活动中涉及的所有人员、设备设施、作业环境、工艺流程及管理活动的风险分级管控与隐患排查治理工作。第三条基本原则双控体系建设与运行遵循以下原则：1.生命至上，安全第一：始终将保障从业人员生命安全和身体健康放在首位。2.预防为主，关口前移：以风险辨识管控为核心，从源头上防范事故发生。3.全员参与，分级负责：明确各层级、各岗位人员的职责，形成齐抓共管的局面。4.科学规范，精准施策：采用适宜的风险辨识与评估方法，制定针对性的管控措施。5.持续改进，动态管理：根据生产经营变化和内外部条件，定期评审和更新双控体系。---第二章组织机构与职责第四条组织领导单位主要负责人是双控体系建设与运行的第一责任人，对双控体系的有效性负总责。应成立由主要负责人牵头的双控体系建设领导小组，统筹协调体系建设、运行、评估与改进等重大事项。第五条职责分工1.安全生产管理部门：作为双控体系日常管理的牵头部门，负责组织制定和修订双控体系相关制度、标准；组织、指导、监督各部门开展风险辨识、评估、管控及隐患排查治理工作；汇总、分析相关数据，定期向领导小组报告。2.各业务部门：按照“管业务必须管安全”的原则，负责本部门职责范围内的风险辨识、评估、管控措施的制定与落实，以及隐患的排查、整改与上报。3.基层单位/班组：负责本区域、本岗位的风险辨识、风险点告知、岗位风险管控措施的执行，以及日常隐患排查治理工作。4.全体从业人员：严格遵守双控体系相关规定，参与本岗位风险辨识与评估，执行风险管控措施，主动排查并报告身边的安全隐患。---第三章安全生产风险分级管控第六条风险辨识各部门应结合生产经营实际，定期组织对生产经营全过程、所有从业人员、所有设施设备、作业环境、工艺流程、管理制度等方面存在的安全风险进行全面、系统的辨识。辨识方法可结合实际选用工作危害分析法、安全检查表法、故障类型和影响分析法等。辨识范围应覆盖常规和非常规作业活动，以及所有进入作业场所人员的活动。第七条风险评估与分级在风险辨识的基础上，应对辨识出的风险进行评估。评估应考虑可能性、后果严重性等因素，确定风险等级。风险等级一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别（可分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示）。评估方法应科学、合理，并形成风险评估记录。第八条风险管控措施制定与落实针对不同等级的风险，应制定并落实相应的管控措施。管控措施应优先考虑工程技术措施，其次是管理措施、培训教育措施、个体防护措施以及应急处置措施等。重大风险应制定专项管控方案，明确管控责任部门、责任人和管控时限。各部门应确保管控措施的有效落实，并对措施的落实情况进行监督检查。第九条风险公告与培训单位应在醒目位置和重点区域设置风险公告栏，公示主要风险点、风险等级、管控措施及应急处置方法。对从业人员进行风险辨识和管控措施的培训，确保从业人员了解本岗位存在的风险及应采取的控制措施。---第四章安全生产事故隐患排查治理第十条隐患定义与分级本制度所称事故隐患（以下简称“隐患”），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患分为一般隐患和重大隐患。第十一条隐患排查1.排查方式与频次：建立健全隐患排查工作机制，明确排查的责任主体、方式（如日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、综合性排查等）和频次。日常排查应融入岗位日常工作，专项排查应针对特定风险或活动开展。2.排查内容：隐患排查内容应包括但不限于法律法规符合性、责任制落实、制度执行、教育培训、设备设施安全状况、作业环境、个体防护、应急准备等方面，以及风险管控措施的落实情况。第十二条隐患治理1.隐患上报：发现隐患后，应立即采取可能的应急措施，并按照规定程序及时上报。重大隐患应立即上报单位主要负责人和安全生产管理部门。2.治理责任：对排查出的隐患，应明确整改责任人、整改措施、整改时限和资金保障。一般隐患由本部门组织整改；重大隐患由单位主要负责人组织制定专项治理方案，明确治理目标、措施、时限、责任部门、责任人及应急预案。3.整改与验收：隐患整改应严格按照方案进行，整改完成后，由整改责任部门组织验收，验收合格后方可销号。重大隐患整改完成后，应由安全生产管理部门组织或委托第三方进行评估验收。---第五章保障措施第十三条教育培训将双控体系知识纳入从业人员安全生产教育培训的重要内容，定期组织开展风险辨识方法、评估标准、管控措施、隐患排查技能等方面的培训，提高全员风险意识和管控能力。第十四条经费保障单位应保障双控体系建设、运行、评估、改进以及风险管控措施落实、隐患治理所需的资金投入，并专款专用。第十五条信息化支持鼓励运用信息化技术手段，提升双控体系运行效率和管理水平，实现风险信息、隐患信息的动态管理和数据分析。第十六条监督检查与考核将双控体系建设和运行情况纳入安全生产监督检查和绩效考核的重要内容，定期对各部门双控体系运行的有效性进行检查、评估与考核，对工作突出的予以表彰，对工作不力或体系失效导致事故的，严肃追究相关责任。---第六章持续改进第十七条定期评审与更新双控体系应根据单位生产经营状况、法律法规变化、技术进步、事故事件教训等情况，定期进行评审和修订，一般每年至少一次。当发生重大变更或发生生产安全事故后，应及时组织评审和更新。第十八条经验总结与推广及时总结双控体系建设与运行中的成功经验和做法，加以推广应用