双控-安全检查及隐患治理管理制度

双控-安全检查及隐患治理管理制度一、总则（一）目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化本单位安全生产主体责任，构建并有效运行风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双控机制”），防止和减少各类安全事故的发生，保障员工生命财产安全，促进单位持续健康发展，依据国家相关法律法规及标准，结合本单位实际，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本单位所有生产经营活动、区域、设备设施以及全体员工。各部门、各层级均须严格遵照执行。（三）基本原则1.全员参与，分级负责：安全检查及隐患治理是各级管理者和全体员工的共同职责，实行分级管理、层层落实。2.风险导向，关口前移：以风险辨识评估为基础，将安全检查的重点放在高风险区域和关键环节，实现事故的超前预防。3.系统规范，闭环管理：建立从检查计划、实施、问题记录、隐患整改、验证验收至持续改进的完整闭环管理流程。4.实事求是，注重实效：检查过程要客观真实，隐患治理要彻底有效，避免形式主义，确保制度落地生根。二、组织机构与职责（一）安全生产委员会（或领导小组）单位安全生产委员会（或领导小组）是双控机制建设及安全检查、隐患治理工作的领导机构，主要职责包括：1.审定安全检查及隐患治理相关制度、规划和年度计划。2.组织、协调、监督各部门开展安全检查及隐患治理工作。3.研究解决重大安全风险管控和重大事故隐患治理问题，保障所需资源投入。4.对重大隐患整改情况进行审议和验收。（二）安全生产管理部门安全生产管理部门是安全检查及隐患治理工作的归口管理部门，主要职责包括：1.组织制定和修订本制度及相关实施细则。2.组织、指导、监督各部门开展日常、专项等各类安全检查。3.负责汇总、分析检查结果，建立隐患台账，跟踪督促隐患整改。4.组织对重大事故隐患的评估、上报和治理方案的制定与监督实施。5.定期向安全生产委员会（或领导小组）报告安全检查及隐患治理情况。（三）各业务部门及基层单位各业务部门及基层单位是本部门、本单位安全检查及隐患治理的直接责任主体，主要职责包括：1.组织本部门、本单位员工开展风险辨识和评估，落实风险管控措施。2.按照制度要求，组织实施本部门、本单位的日常安全检查和专项安全检查。3.对检查发现的隐患，及时组织整改，对于自身无法解决的隐患，按程序上报。4.建立本部门、本单位的隐患治理台账，记录隐患的发现、整改、验收等全过程。5.组织本部门、本单位员工进行安全检查技能和隐患辨识能力的培训。（四）员工全体员工是安全检查和隐患排查的直接参与者，主要职责包括：1.学习并掌握本岗位相关的安全风险及控制措施。2.严格执行岗位安全操作规程，开展班前、班中、班后安全自查。3.积极参与单位组织的各项安全检查活动，主动发现和报告身边的安全隐患。4.对本岗位存在的隐患，在确保安全的前提下，力所能及地进行初步处置，并及时上报。三、风险分级管控（一）风险辨识与评估各部门应结合生产经营特点、工艺流程、设备设施、作业环境、人员素质等因素，定期组织开展全面的风险辨识。辨识范围应覆盖所有作业活动、设备设施、作业环境、管理活动等。风险评估应采用科学、合理的方法，从可能性和后果严重性两个方面对辨识出的风险进行评估，确定风险等级。（二）风险分级根据风险评估结果，将风险划分为不同等级（如重大、较大、一般、低等级）。具体分级标准由单位根据自身实际情况制定，但应确保与国家或行业相关标准的要求相衔接。（三）风险管控措施制定与落实针对不同等级的风险，应制定并落实相应的管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施等。高等级风险应作为安全检查的重点对象，明确管控责任人和管控要求，确保风险处于可控状态。四、隐患排查治理（一）隐患定义与分类本制度所称隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（二）隐患排查1.排查方式：包括日常检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、综合性检查、专业技术检查等。各部门应根据风险分级结果和生产经营实际，制定检查计划，明确检查频次、检查内容、检查人员。2.排查内容：应包括但不限于法律法规符合性、责任制落实、管理制度执行、风险管控措施落实、设备设施安全状况、作业环境条件、从业人员安全行为、应急准备等方面。3.排查要求：检查人员应认真履行职责，按照检查计划和内容进行检查，对发现的隐患要详细记录，包括隐患位置、描述、可能导致的后果、风险等级初步判断等。（三）隐患上报1.员工发现隐患应立即向直接上级或本部门负责人报告。2.各部门对本部门排查发现的隐患，应及时录入隐患治理台账；对于超出本部门整改能力的隐患，特别是重大事故隐患，必须立即向安全生产管理部门和单位分管领导报告。3.报告内容应真实、准确、完整，不得迟报、漏报、谎报或瞒报。（四）隐患治理1.治理原则：隐患治理应坚持“五定”原则，即定责任人、定措施、定资金、定期限、定应急预案。2.治理责任：一般事故隐患由本部门负责人组织整改；重大事故隐患由单位安全生产委员会（或领导小组）组织制定专项治理方案，明确责任部门、责任人、整改措施、资金保障、整改期限和应急预案，并报单位主要负责人批准后实施。3.治理过程：在隐患治理过程中，应采取有效的安全防范措施，防止事故发生。对于暂时不能整改的隐患，应制定监控措施，明确监控责任人，确保隐患处于受控状态。（五）隐患验收隐患整改完成后，由隐患整改责任部门组织自验，自验合格后报请验收。一般事故隐患由本部门负责人或安全生产管理部门进行验收；重大事故隐患由单位安全生产委员会（或领导小组）组织验收。验收合格的，方可销号；验收不合格的，应责成继续整改，直至合格。五、安全检查的组织与实施（一）日常检查各部门、各岗位应结合日常工作开展常态化安全检查。班组应开展班前、班中、班后检查；岗位员工应对本岗位设备设施、作业环境、安全防护装置及个人防护用品进行检查。（二）专项检查针对特定时期、特定环节、特定设备设施或特定作业活动（如节假日、季节性特点、危险性较大的作业等），由安全生产管理部门或相关业务部门组织开展专项安全检查。（三）综合性检查由安全生产委员会（或领导小组）组织，安全生产管理部门牵头，各相关部门参与，定期（如每月、每季度）对单位整体安全生产状况进行全面检查。（四）检查人员要求检查人员应熟悉相关法律法规、标准规范和单位管理制度，具备相应的专业知识和检查技能。检查时应佩戴必要的防护用品，遵守安全规程。六、隐患治理的闭环管理（一）台账管理安全生产管理部门应建立单位级隐患治理台账，各部门建立部门级隐患治理台账。台账应详细记录隐患的发现时间、地点、问题描述、风险等级、责任部门、责任人、整改措施、整改期限、整改情况、验收结果、销号情况等信息。（二）跟踪督办安全生产管理部门应对各部门隐患整改情况进行跟踪督办，对未按计划完成整改的隐患，及时向相关部门发出督办通知，并报告单位分管领导。（三）信息反馈与通报定期对隐患排查治理情况进行统计分析，评估治理效果，并将相关信息向各部门通报，对重大隐患的整改情况应及时向单位安全生产委员会（或领导小组）报告。（四）档案保存隐患排查治理过程中的各类记录、报告、方案、验收资料等应按照规定整理归档，妥善保存，保存期限应符合相关规定要求。七、记录与档案管理（一）记录要求所有安全检查及隐患治理活动均应形成书面记录，记录应清晰、准确、完整，并有相关人员签字确认。（二）档案内容安全检查及隐患治理档案应包括：制度文件、检查计划、检查记录、隐患台账、整改方案、验收报告、统计分析报告、培训记录等。（三）档案管理档案管理应指定专人负责，实行分类管理，便于查阅。电子档案和纸质档案应同步保存，确保其安全性和可追溯性。八、教育培训与奖惩（一）教育培训单位应定期组织开展关于风险辨识、安全检查方法、隐患辨识与评估、隐患治理流程等方面的培训，提高全体员工的双控意识和能力。（二）奖励对在安全检查及隐患治理工作中认真负责、及时发现重大隐患、有效避免事故发生的部门和个人，单位应给予表彰和奖励。（三）惩处对未履行安全检查职责、未及时发现隐患、对隐患整改不力或拒不整改