中国民用航空局离退休干部局2025年度部门决算公开

中国民用航空局离退休干部局2025年度部门决算二〇二六年八月目 录第一部分离退休干部局基本情况一、部门职责二、机构设置第二部分离退休干部局2025年度部门决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分离退休干部局2025年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、一般公共预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费支出情况说明五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明2025八、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分离退休干部局基本情况一、部门职责根据《关于印发民航局机关各部门主要职责的通知》（200948二、机构设置2025年纳入民航局离退休干部局部门决算编报范围的1单位。我单位无下级预算单位。第二部分离退休干部局2025年度部门决算表收入支出决算总表01部门：中国民用航空局离退休干部局 金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入11,541.55一、社会保障和就业支出72,788.42二、其他收入21,550.59二、住房保障支出891.15本年收入合计33,092.14本年支出合计92,879.57使用非财政拨款结余（含专用结余）4结余分配10年初结转和结余51,051.26年末结转和结余111,263.83总计64,143.40总计124,143.40注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表02部门：中国民用航空局离退休干部局 金额单位万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目代码科目名称栏次1234567合计3,092.141,541.551,550.59208社会保障和就业支出3,002.141,451.551,550.5920805行政事业单位养老支出3,002.141,451.551,550.592080501行政单位离退休2,417.10874.011,543.092080503离退休人员管理机构513.09505.597.502080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.7445.742080506机关事业单位职业年金缴费支出26.2126.21221住房保障支出90.0090.0022102住房改革支出90.0090.002210201住房公积金30.0030.002210202提租补贴35.0035.002210203购房补贴25.0025.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表03部门：中国民用航空局离退休干部局 金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目代码科目名称栏次123456合计2,879.572,879.57208社会保障和就业支出2,788.422,788.4220805行政事业单位养老支出2,788.422,788.422080501行政单位离退休2,288.002,288.002080503离退休人员管理机构436.43436.432080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.6642.662080506机关事业单位职业年金缴费支出21.3321.33221住房保障支出91.1591.1522102住房改革支出91.1591.152210201住房公积金33.9833.982210202提租补贴35.5335.532210203购房补贴21.6321.63注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表04部门：中国民用航空局离退休干部局 金额单位万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款11,541.55一、社会保障和就业支出91,349.111,349.112二、住房保障支出1091.1591.15本年收入合计31,541.55本年支出合计111,440.251,440.25年初财政拨款结转和结余4429.26年末财政拨款结转和结余12530.55530.55一般公共预算财政拨款5429.2613政府性基金预算财政拨款614国有资本经营预算财政拨款715总计81,970.81总计161,970.811,970.81注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表05部门：中国民用航空局离退休干部局 金额单位：万元项目本年支出科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计1,440.251,440.25208社会保障和就业支出1,349.111,349.1120805行政事业单位养老支出1,349.111,349.112080501行政单位离退休857.29857.292080503离退休人员管理机构427.82427.822080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.6642.662080506机关事业单位职业年金缴费支出21.3321.33221住房保障支出91.1591.1522102住房改革支出91.1591.152210201住房公积金33.9833.982210202提租补贴35.5335.532210203购房补贴21.6321.63注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表06部门：中国民用航空局离退休干部局 金额单位万元人员经费公用经费科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数301工资福利支出430.18302商品和服务支出159.00310资本性支出30101基本工资122.1330201办公费17.6031001房屋建筑物购建30102津贴补贴187.2830202印刷费2.6031002办公设备购置30103奖金11.5130204手续费0.3331003专用设备购置30106伙食补助费30205水费0.0431013公务用车购置30107绩效工资30206电费1.8431099其他资本性支出30108机关事业单位基本养老保险缴费42.6630207邮电费5.1530109职业年金缴费21.3330208取暖费5.0530110职工基本医疗保险缴费30209物业管理费22.7630111公务员医疗补助缴费30211差旅费5.2530112其他社会保障缴费30212因公出国（境）费用30113住房公积金33.9830213维修（护）费2.5030114医疗费10.6230214租赁费4.4430199其他工资福利支出0.6730215会议费303对个人和家庭的补助851.0830216培训费14.0430301离休费312.3230217公务接待费一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表06部门：中国民用航空局离退休干部局 金额单位万元人员经费公用经费科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数30302退休费282.1630218专用材料费30303退职（役）费30224被装购置费30304抚恤金244.7230225专用燃料费30305生活补助11.6730226劳务费2.4330306救济费30227委托业务费2.0030307医疗费补助30228工会经费7.3730308助学金30229福利费30309奖励金0.2030231公务用车运行维护费2.7330310个人农业生产补贴30239其他交通费用44.8530311代缴社会保险费30240税金及附加费用30399其他对个人和家庭的补助30299其他商品和服务支出18.03人员经费合计1,281.26公用经费合计159.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表07部门：中国民用航空局离退休干部局 金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。国有资本经营预算财政拨款支出决算表08部门：中国民用航空局离退休干部局 金额单位：万元项目本年支出科目代码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。财政拨款“三公”经费支出决算表09部门：中国民用航空局离退休干部局 金额单位万元预算数决算数合计（境费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计（境费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费1234567891011128.008.008.002.732.732.73第三部分离退休干部局2025年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明（一）收入决算总体情况离退休干部局2025年度总收入4,143.4万元，其中本年收入3,092.14万元。具体情况如下：1,541.55从中央财政取得的资金。较2024年度决算数减少334.96万元，下降17.9，主要原因是离退休人员抚恤金减少。1,550.59202460.044，主要原因是离退休人员医疗费补助收入增加。1,051.262024度决算数增加23.64万元，增长2.3，主要原因是2024年度部分工作未能按计划开展，年初结转资金略有增加。（二）支出决算总体情况离退休干部局2025年度总支出4,143.4万元，其中本年支出2,879.57万元。具体情况如下：社会保障和就业支出（类）2,788.42于离退休人员经费支出和离退休管理机构为离退休人员提2024414.54万元，下降12.9，主要原因是离退休人员医药费、抚恤金支出减少。（类）91.15较2024年度决算数减少22.15万元下降19.5要原因是补缴住房公积金等一次性支出减少。1,263.832024年度决算数增加187.57万元，增长17.4，主2025转下年继续使用。二、一般公共预算财政拨款支出情况说明2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,538.551,440.25的93.6。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，20805012025万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的59.5，（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出1,349.11万元，完成年初预算的93.1，具体情况如下：行政单位离退休（项）857.29主要用于民航局机关离退休人员支出。完成年初预算的98.4。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员情况变化。2.离退休人员管理机构（项）427.8284.6。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年继续使用。3.（项财政拨款42.66成年初预算的93.3。决算数小于预算数的主要原因是职工人员结构变化，资金按规定结转下年继续使用。4.（项财政拨款支出完成年初预算的81.4。决算数小于预算数的主要原因是职工人员结构变化，资金按规定结转下年继续使用。（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出91.15万元，完成年初预算的101.3，具体情况如下：（项33.98于离退休干部局按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出完成年初预算的113.3决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。提租补贴（项）35.53离退休干部局按照国家有关政策向职工发放提租补贴的支出完成年初预算的101.5决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。（项21.63离退休干部局按照国家有关政策向符合条件的职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的86.5。决算数小于预算数使用。三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明离退休干部局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,440.25万元，其中：1,281.26休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。159（护四、财政拨款“三公”经费支出情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2025算为8万元支出决算为2.73万元完成预算的34.1比2024年度决算数减少1.34万元，下降32.9，主要原因为从严控制“三公”经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.公务用车购置及运行维护费主要用于单位购置公务2025482.73元，完成预算的34.1。其中，公务用车购置支出0万元，2.73202520241.34下降32.9，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和坚持过紧日子有关要求，从严控制“三公”经费支出。因公出国（境）费支出，2025公务接待费支出，2025五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明2025年度离退休干部局无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年一致。六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明2025年度离退休干部局无国有资本经营预算财政拨款收入支出，与上年一致。七、关于2025年度绩效评价情况的说明2025年度离退休干部局无项目预算支出。八、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费情况2025年度机关运行经费支出159万元，比年初预算减少37.95万元，下降19.3，主要原因是认真贯彻落实中央机关行政运行成本降低