《学校公务接待管理执行实施细则》

《学校公务接待管理执行实施细则》为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，进一步规范学校公务接待工作，严肃接待纪律，强化预算管理，杜绝铺张浪费，切实降低行政运行成本，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》以及上级教育主管部门关于公务接待管理的最新要求，结合学校实际办学情况与管理特点，特制定本实施细则。本细则旨在建立健全务实高效、规范透明、纪律严明的公务接待管理机制，确保学校公务活动有序开展，促进党风廉政建设与校风学风建设。第一章总则第一条本细则所称公务接待，是指学校机关各部门、各学院（系、所）以及附属单位（以下统称“各单位”）迎接检查指导、考察调研、学习交流、商务洽谈、合作研讨等公务活动。主要包括：上级主管部门、党政机关、兄弟院校、科研院所、企事业单位、社会团体等来校进行的公务活动。第二条公务接待管理应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。各级领导干部应当以身作则，带头严格执行本细则，自觉接受监督检查。第三条学校公务接待工作实行统一协调、分级管理、对口负责的管理体制。学校办公室是学校公务接待工作的归口管理部门，负责统筹协调全校性重大公务接待活动；各单位负责本部门职责范围内的一般性公务接待工作。财务处负责公务接待经费的预算控制与财务审核监督；审计处负责对公务接待经费使用情况进行审计；纪检监察部门负责对公务接待违规违纪行为进行查处。第二章接待审批与控制第四条建立健全公务接待审批控制制度。所有公务接待活动必须坚持“先有公函、后有接待，先审批、后接待”的原则。无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。第五条接待单位应当根据规定的审批权限进行报批。（一）学校层面组织的重大公务接待活动，由学校办公室拟定接待方案，报分管校领导或主要校领导审批。（二）各单位组织的常规公务接待活动，由本单位负责人审批。（三）确因特殊情况需要超标准接待的，必须事先报请学校分管财务或行政的校领导专项审批，未经批准不得超标准接待。第六条实行公务接待清单制度。接待单位在安排接待前，应当填写《学校公务接待审批单》，详细如实填写接待对象的单位、名称、人数、姓名、职务、公务活动项目、时间、抵达离开时间、交通工具、接待标准、陪同人员及费用预算等信息，作为报销凭证的必备附件。第七条严格控制接待范围。不得将国家工作人员的休假、探亲、旅游等非公务活动纳入公务接待范围；不得以公务接待名义组织宴请、旅游和娱乐活动；不得将接待费用摊派给下属单位、其他单位或服务对象；不得借公务接待名义列支其他支出。第三章接待标准与规范第八条住宿标准管理。接待对象应当按照差旅费管理有关规定，自行结算住宿费用。接待单位应当在定点饭店或者内部招待所安排住宿，严格执行住宿标准。（一）省部级干部可以安排普通套间；（二）司局级干部可以安排单间；（三）其他人员安排标准间。（四）接待单位不得超标准安排住房，不得额外配发洗漱用品，不得在房间内摆放花篮和香烟等高档消费品。出差人员住宿费应当回本单位凭据报销，接待单位仅负责协助安排。第九条工作餐标准管理。接待工作餐应当供应家常菜，不得提供高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水。工作餐标准应当严格按照财政部门规定的标准执行，并根据物价指数适时动态调整。（一）接待对象应当按照规定标准自行用餐。确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。（二）接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。（三）工作餐应当以简餐、自助餐为主，如确需安排桌餐，应当注意节俭，提倡分餐制。第十条公务接待活动不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品。第十一条交通保障管理。接待公务出行应当视情况合理安排集中乘车，严格控制随行车辆。确需安排租用车辆的，应当租用由学校通过招标确定的定点租赁公司车辆，并严格执行租车费用标准。不得超标准接待，不得擅自增加随行车辆。第十二条接待场所管理。公务接待活动一般安排在学校校内接待场所（如学术交流中心、接待餐厅等）。确需在校外安排的，应当选择定点饭店或协议单位，严禁在私人会所、高消费餐饮场所进行公务接待。第四章接待流程与操作规范第十三条接待准备阶段。接待单位接到公函或通知后，应立即核实来访人员信息、来访目的及具体要求，并按规定程序履行审批手续。审批通过后，由承办部门制定详细的接待方案。（一）接待方案应包括：接待对象背景、行程安排、食宿安排、参会人员、座谈交流提纲、参观路线、安全保卫、宣传报道、后勤保障等内容。（二）重大接待活动需召开协调会，明确学校办公室、宣传部、保卫处、后勤处等部门职责，确保无缝衔接。（三）接待单位应提前做好会场布置、材料印制、多媒体设备调试等工作。会场布置应庄重简朴，不摆放鲜花，不制作背景板（特殊情况除外），不铺设迎宾地毯。第十四条接待执行阶段。接待单位应严格按照审批方案执行，不得随意变更。（一）接送站：根据来宾行程，安排相应级别的人员和车辆接送，做到准时、规范、礼貌。（二）引导服务：接待期间，应有专人负责引导，介绍学校情况时应实事求是，重点突出，语言得体。（三）座谈交流：严格控制会议时间，提高会议效率。会议记录应详实准确，会后及时整理纪要。（四）用餐安排：严格按照陪餐人数和工作餐标准安排，引导来宾按需取餐，杜绝浪费。如遇少数民族来宾，应尊重其饮食习惯，妥善安排。第十五条接待收尾阶段。接待活动结束后，接待单位应及时做好以下工作：（一）结算费用：凭公函、审批单、消费明细单等原始凭证，在规定期限内到财务部门办理报销手续。实行“一事一结”，严禁挂账、赊账。（二）总结归档：将接待方案、公函、审批单、菜单、会议纪要、照片等资料整理归档，建立完整的接待档案。（三）情况反馈：对于重要接待事项，应及时形成书面总结报告，报送相关校领导。第五章经费预算与报销管理第十六条强化预算硬约束。公务接待费全部纳入预算管理，单独列示。学校财务处根据各单位年度工作任务和业务特点，科学核定公务接待费预算额度。各单位应当在年度预算额度内安排公务接待，严禁超预算或无预算安排接待。第十七条严格报销审核。财务部门在审核报销时，应当坚持“三单合一”原则，即必须同时具备公函（或电话记录单）、接待审批单、财务票据（含消费明细清单）。（一）审核内容：接待事由是否合规、接待标准是否超标、陪同人数是否超员、报销凭证要素是否齐全、支付方式是否合规等。（二）财务票据：应当包括正规发票、费用明细清单（包括消费项目、单价、数量、金额等）。仅提供总金额发票而无明细清单的，财务部门有权拒绝报销。（三）支付方式：公务接待费应当使用公务卡或银行转账方式结算，原则上不得使用现金支付。确需使用现金结算的，需经办人书面说明情况并经单位负责人审批。第十八条禁止虚列报销。严禁虚报冒领、伪造变造票据报销接待费；严禁拆分项目、拆分批次、化整为零规避审核；严禁在接待费中列支应由接待对象承担的差旅费、会议费、培训费等费用；严禁以其他名义列支、隐匿接待费用。第六章公务接待清单制度第十九条全面实行公务接待清单制度。接待清单是公务接待报销的必备凭证，也是监督检查的重要依据。接待清单必须如实反映接待对象的详细信息、公务活动内容、费用明细等。第二十条接待清单内容包括：（一）接待对象的单位、名称、姓名、职务；（二）公务活动项目、时间、场所、行程；（三）接待费用明细：包括住宿费、餐费、交通费、其他费用等具体金额；（四）接待单位名称、经办人、审批人、陪同人员姓名及职务；（五）其他需要说明的事项。第二十一条接待清单应当与公函、财务票据一同粘贴在报销单据后，接受财务审核。接待清单填写不完整、不真实的，财务部门不予报销。第七章监督检查与责任追究第二十二条学校纪检监察、审计、财务等部门应当加强对公务接待工作的监督检查。检查内容包括：（一）公务接待规章制度制定与执行情况；（二）公务接待标准执行情况；（三）公务接待经费预算管理及使用情况；（四）公务接待信息公开情况；（五）其他需要监督检查的事项。第二十三条建立健全公务接待信息公开机制。学校应当按照政务公开，定期（按季度或年度）在内部公示公务接待经费使用情况，包括接待批次、接待人数、经费总额等，接受教职工监督。第二十四条实行公务接待问责制。对违反本细则规定，有下列行为之一的，责令整改，追回资金，并视情节轻重对相关责任人员进行通报批评、组织处理或纪律处分；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。（一）无公函或无实质内容的接待活动；（二）超标准、超范围接待；（三）未经批准擅自增加随行车辆、陪同人员；（四）违规组织娱乐、健身、旅游活动；（五）违规在私人会所、高消费餐饮场所接待；（六）虚列、转嫁、隐匿接待费用；（七）使用香烟、高档酒水，或者食用野生保护动物制作的菜肴；（八）其他违反公务接待管理规定的行为。第八章接待礼仪与行为规范第二十五条接待人员应当严格遵守职业道德和行为规范，做到举止文明、衣着得体、语言规范、态度热情。在接待过程中，应当严格遵守保密纪律，不得泄露国家秘密、工作秘密以及来访人员的个人信息。第二十六条座次安排规范。（一）会议座次：面门为上，以右为尊。按照职务高低排列，职务相当者按照资历或单位顺序排列。（二）宴会座次：主桌应安排主人和主宾。主人坐在主桌主位，主宾坐在主人右侧或左侧，其他人员穿插安排。（三）乘车座次：专职司机驾驶时，后排右座为尊，左座次之；主人亲自驾驶时，副驾驶座为尊。第二十七条涉外接待管理。涉及港澳台及外宾的接待活动，除遵守本细则外，还应严格遵守国家涉外礼仪和外事接待管理规定，坚持对等原则，维护国家利益和学校形象。第九章附则第二十八条本细则中“以上”包含本级，“以下”不包含本级。第二十九条本细则未尽事宜，按照上级主管部门和财政部门有关规定执行。第三十条本细则由学校办公室会同财务处负责解释。第三十一条本细则自发布之日起施行。原有相关规定与本细则不一致的，以本细则为准。学校所属独立法人单位可参照本细则制定本单位具体实施办法。附件：学校公务接待费用控制标准参考表为确保接待费用的可控性与合规性，特制定以下参考标准，具体执行时应结合当地物价及财政部门最新规定进行调整。费用类别接待对象级别住宿标准（元/间/天）工作餐标准（元/人/餐）备注住宿费省部级800-普通套间，据实结算司局级500-单间，据实结算处级及以下350-标准间，据实结算工作餐费省部级-200严格控制陪餐人数司局级-160提倡自助餐处级及以下-120以家常菜为主其他费用交通费--按定点租赁价格执行资料费--原则上不超过50元/人附件：学校公务接待审批单（样表）申请单位申请日期年月日来宾单位来宾人数带队领导姓名：职务：级别：公务事由预计抵达时间拟接待时间至拟接待地点接待方案□座谈交流□参观考察□演讲报告□其他：经费预算住宿费：元；餐费：元；交通费：元；其他：元；合计：元陪同人员部门负责人：；其他人员：经费来源□部门预算□专项经费□其他申请部门意见负责人签字：日期：学校办公室/分管领导审批签字：日期：备注1.本表一式两份，一份申请部门留存，一份财务报销使用。2.报销时需附公函、消费清单等。重点条款执行说明与风险防控为深入贯彻本细则，各单位在执行过程中需重点关注以下风险点，并采取相应防控措施：一、关于“无公函不接待”的深度解析“公函”是公务接待的“入场券”。公函的形式包括正式纸质公文、传真件、经确认的电子公文等。对于上级部门突击检查、暗访等特殊情况，可由陪同检查的校内联络人员出具书面说明，经分管校领导签字确认后，视同公函办理，但必须严格记录备案。风险点：电话通知、口头约请等非正规渠道来访。防控：接待经办人必须坚持原则，要求对方补办公函或通过官方渠道确认，否则不予安排食宿和公车接送。二、关于“严禁同城接待”的界定同城（指学校所在城市的行政区域内）一般不安排公务用餐。确因工作需要（如跨校区协作、紧急联合办公），需安排工作简餐的，应按本细则履行审批手续，并在报销时注明“同城协作”字样，严格控制标准，不得上酒水。风险点：将私人聚会、部门聚餐变相列为同城公务接待。防控：财务审核时重点检查同城接待的公函内容是否真实合理，杜绝“吃公家”现象。三、关于“工作餐陪餐人数”的严格控制陪餐人数是监管的重点。不得为了“热情”而层层加码陪餐人员。风险点：相关职能部门全员陪同，甚至无关人员借机蹭饭。防控：接待方案中必须明确列出陪餐人员名单及职务，审批时严格把关。现场就餐时，实行签到制，非名单内人员不得入席。四、关于“严禁饮酒”的铁律学校公务接待工作餐（包括午餐和晚餐）一律严禁提供任何酒类，包括白酒、红酒、啤酒、黄酒等各类酒精饮料。风险点：通过自带酒水、以茶代酒名义购买高档饮品、将酒水费用化整为零隐藏在其他发票中。防控：接待餐厅（含校内食堂）严禁公款采购酒水。财务审核时，对于菜单中出现酒水项目的一律退回报销；对于超市购物发票含酒水的，需提供详细非酒水类明细清单，否则不予报销。五、关于“费用分摊”的执行接待对象应当按规定标准自行结算住宿费、城市间交通费等费用。接待单位仅负责协助安排和提供工作餐。风险点：为了搞好关系，违规替来宾支付住宿费、往返机票，或购买土特产赠送。防控：建立健全接待告知制度，在发出接待函或联系时，明确告知费用自理原则。财务系统中设置预警指标，对住宿费、大额交通费发票进行重点筛查。六、