内部品质稽核查检表-检验与测试状况程序

,,内部品质稽核查检表,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,审核,确认,作成

,接受稽核单位：,,,,,,,,,,,,

,稽核范围：检验与测试状况程序,,,,,,,稽核日期：,,,,,

,稽核人员：,,,,,,,陪检人员：,,,,,

,项目,稽核内容,,,,,,Y,N,N/A,,说明,

,5,作业内容:,,,,,,,,,,,

,5.1,进料阶段标示：,,,,,,,,,,,

,5.1.1,原物料由资材人员点收后应置于部品待验区，并,,,,,,,,,,,

,,贴付《LOT卡》，放置“待验”标识牌，同时填,,,,,,,,,,,

,,写《检验申请单》交品保IQC检验。,,,,,,,,,,,

,5.1.2,IQC依规定对来料进行检验，同时取下“待验”,,,,,,,,,,,

,,标识牌，放置“检验中”牌，以示检验进行中。,,,,,,,,,,,

,5.1.3,检验完毕：,,,,,,,,,,,

,5.1.3.1,检验合格，IQC人员应在《LOT卡》上盖IQC“合,,,,,,,,,,,

,,"格”章，同时取下“检验中”标识牌,并放置“",,,,,,,,,,,

,,合格”标识牌，并在外包箱上贴付“合格”标,,,,,,,,,,,

,,签。,,,,,,,,,,,

,5.1.3.2,检验不合格，IQC人员应在《LOT卡》上盖IQC“,,,,,,,,,,,

,,不合格”章，同时取下“检验中”标识牌，放置,,,,,,,,,,,

,,“不合格”标识牌，并在外包装箱上贴付IQC“,,,,,,,,,,,

,,不合格”标签。,,,,,,,,,,,

,5.1.3.3,对于特采之不合格料品，IQC应追加在料品外包,,,,,,,,,,,

,,装箱贴付“特别采用”标签。,,,,,,,,,,,

,5.1.3.4,对于紧急放行之料品，IQC应在料品外包装箱上,,,,,,,,,,,

,,贴付IQC“紧急放行”标签。,,,,,,,,,,,

,5.1.3.5,对于变更品、改善品IQC初次检验时，除依5.1.3,,,,,,,,,,,

,,"节作业外,应追加在料品外包装箱上贴付“变更",,,,,,,,,,,

,,品”、“改善品”标签。,,,,,,,,,,,

,5.2,制程检验之标示：,,,,,,,,,,,

,5.2.1,品保部首件检查、制程各工站检出之不良品应予,,,,,,,,,,,

,,以明确标示。,,,,,,,,,,,

,A,不良品应贴付不良标签置于不良品盒内或置于周,,,,,,,,,,,

,,转箱（盒）内、包装箱（盒）内，并贴付红色,,,,,,,,,,,

,,《现品票》，注明不良内容、数量等。,,,,,,,,,,,

,稽核结果符合说明：符合：Y不符合：N不适用：N/A,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,内部品质稽核查检表,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,审核,确认,作成

,接受稽核单位：,,,,,,,,,,,,

,稽核范围：检验与测试状况程序,,,,,,,稽核日期：,,,,,

,稽核人员：,,,,,,,陪检人员：,,,,,

,项目,稽核内容,,,,,,Y,N,N/A,,说明,

,B,不良品如不贴不良标签，应置于注明不良内容或,,,,,,,,,,,

,,贴付写明不良内容之红色《现品票》的不良品,,,,,,,,,,,

,,盒、周转箱（盒）、包装箱（盒）内.,,,,,,,,,,,

,5.2.2,制程中之跌落品，视需要贴上不良标签、并置于,,,,,,,,,,,

,,不良品盒内，必要时经品保人员重新检验后依检,,,,,,,,,,,

,,验结果处置。,,,,,,,,,,,

,5.2.3,制程中合格半成品、成品应置于包装箱（盒）,,,,,,,,,,,

,,内，并贴付白色现品票。,,,,,,,,,,,

,5.3,出荷检验之标示,,,,,,,,,,,

,5.3.1,成品下线后制造置于成品放置区，并贴付《LOT,,,,,,,,,,,

,,卡》，放置“待验”标识牌，同时填写《检验申,,,,,,,,,,,

,,请单》交品保OQC检验。,,,,,,,,,,,

,5.3.2,OQC依规定对成品进行检验，同时取下“待检”,,,,,,,,,,,

,,标识牌，放置“检验中”标识牌，以示检验进,,,,,,,,,,,

,,行中。,,,,,,,,,,,

,5.3.3,检验完毕之标示,,,,,,,,,,,

,A,检验合格，OQC人员应在《LOT卡》上盖OQC“合,,,,,,,,,,,

,,格”章，同时取下“检验中”标识牌、放置“合,,,,,,,,,,,

,,格”标识牌。,,,,,,,,,,,

,B,检验不合格，OQC人员应在《LOT卡》上盖OQC“,,,,,,,,,,,

,,不合格”章，同时取下“检验中”标识牌、放置,,,,,,,,,,,

,,“不合格”标识牌，同时通知制造将该不合格,,,,,,,,,,,

,,LOT移至不良品置场.,,,,,,,,,,,

,5.4,客户退货品应由资材放置“客户退货品”标识,,,,,,,,,,,

,,牌。,,,,,,,,,,,

,5.5,"当客户有附加之查证/标识要求时,则应依客户要",,,,,,,,,