某汽车厂供应商制度

某汽车厂供应商制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业标准，结合本汽车厂生产特性，为规范供应商选择、合作、考核与管理，保障原材料、零部件质量稳定，降低采购成本，提升供应链协同效率，制定本制度。核心痛点在于供应商管理分散、质量标准不一、交期延误风险高、合作协同不足。核心目标是建立标准化供应商准入体系，强化过程质量管控，优化交付周期，防范合作风险。

1、供应商选择缺乏统一标准，导致产品质量波动；

2、供应商沟通效率低，信息传递不及时，影响生产计划；

3、缺乏系统性供应商绩效评估，合作稳定性不足。

(二)适用范围：覆盖采购部、质量部、生产部、仓储部等相关部门及对应岗位，适用于所有向本厂提供原材料、零部件、模具、技术服务等的正式合作供应商。一线操作工、外包人员在执行供应商交付任务时需遵守本制度。例外适用场景为紧急采购或小额零星物料，需采购部负责人审批备案。

1、采购部负责供应商信息收集、评估与合同签订；

2、质量部负责供应商来料检验与过程质量监督；

3、生产部负责供应商交付的现场对接与异常反馈。

(三)核心原则：坚持合规性、择优选择、风险防控、协同共赢原则，结合汽车行业特点补充“质量第一、安全至上”原则。

1、所有供应商准入、合作、退出环节需符合国家法律法规及行业标准；

2、优先选择质量稳定、价格合理、交付可靠的供应商，鼓励战略合作；

3、建立供应商风险清单，定期评估并采取管控措施。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《企业采购管理办法》《产品质量管理办法》《绩效考核办法》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、供应商准入需依据《企业采购管理办法》执行；

2、供应商绩效评估需参照《绩效考核办法》量化指标。

(五)相关概念说明。

1、核心供应商：年度采购金额超过本厂同类物料总额50%的供应商；

2、合格供应商：通过本厂质量体系认证的供应商。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：明确总经理为供应商管理最终决策者，采购部为执行主体，质量部为监督核心，生产部为需求反馈方。采购部下设供应商管理专员，负责日常工作。

1、总经理负责重大供应商合作及争议的最终决策；

2、采购部负责供应商全流程管理，包括信息收集、评估、合同、关系维护；

3、质量部负责来料检验标准制定与供应商质量审核。

(二)决策与职责：总经理每月召开供应商管理会议，审批年度供应商合作计划。采购部负责供应商准入的初审，质量部复审。

1、总经理审批年度核心供应商预算及合作框架协议；

2、采购部在收到供应商资质材料后3个工作日内完成初审，并提交质量部；

3、质量部在收到初审材料后5个工作日内完成复审，出具评估意见。

(三)执行与职责：

采购部职责：

1、建立供应商数据库，包括基本信息、资质、合作记录、风险等级；

2、每季度组织供应商走访或线上沟通，收集反馈；

质量部职责：

1、制定来料检验标准，对供应商质量表现进行月度评分；

2、对不合格供应商发出整改通知，连续两次不合格取消合作；

生产部职责：

1、对供应商交付的及时性、包装完整性进行现场确认；

2、发现异常及时通知采购部协调处理。

(四)监督与职责：质量部每季度对供应商质量表现进行排名，结果与采购部年度供应商选择挂钩。

1、质量部对供应商质量体系进行年度审核，出具报告；

2、采购部根据审核结果调整供应商合作策略。

(五)协调联动：建立跨部门供应商问题处理机制，采购部牵头，质量部、生产部配合。每月10日召开供应商协调会，解决遗留问题。

1、采购部负责组织会议，明确议题与决议；

2、质量部提供技术支持，协助解决质量问题。

三、供应商准入与评估

(一)准入标准：供应商需满足以下条件，并提供相应证明材料：

1、具备独立法人资格，营业执照有效期内的正规企业；

2、产品符合国家标准或行业标准，提供质量体系认证证书（ISO/TS16949等）；

3、具备必要的生产设备、技术能力及稳定供货能力，提供近三年财务报表及产能证明；

4、无重大法律纠纷或质量事故记录，提供征信报告或行业评价。

(二)评估流程：

1、采购部收集供应商资料，初审合格后提交质量部；

2、质量部进行实地考察或产品检测，出具评估报告；

3、采购部汇总评估结果，总经理审批后正式合作。

(三)动态管理：每年对所有供应商进行绩效评估，不合格者限期整改或淘汰。

1、采购部牵头，联合质量部、生产部制定评估表，包含质量、交期、价格、服务四项指标；

2、质量表现占50%，交期占20%，价格占15%，服务占15%，总分80分以上为合格。

四、供应商合作管理规范

(一)管理目标与核心指标：设定年度供应商合格率90%以上，来料合格率98%以上，重大质量事故零发生，核心供应商交付及时率95%以上。核心KPI包括供应商质量评分、交期准时率、价格波动率、服务满意度，每月统计，季度汇总。

1、采购部每月统计供应商质量评分，平均分低于85分的启动改进；

2、仓储部统计交付及时率，每月更新，低于90%的通报供应商。

(二)专业标准与规范：制定《供应商交付标准作业程序》，明确物料包装、标识、运输要求，标注高风险控制点及防控措施。

1、高风险控制点：关键安全件交付前需经质量部双重检验，确保资质文件齐全；

2、防控措施：建立供应商质量档案，记录检验结果，异常情况立即隔离。

(三)管理方法与工具：采用PDCA循环管理供应商绩效，使用Excel建立动态评分表，每月更新数据。

1、采购部按季度组织供应商会议，运用PDCA工具分析问题；

2、Excel评分表由供应商管理专员维护，数据自动汇总至采购部报表。

五、供应商绩效评估与改进

(一)主流程设计：每年1月启动供应商年度评估，采购部汇总数据，质量部审核，总经理审批后反馈供应商。评估不合格的，要求3个月内提交改进计划。

1、采购部在3月前收集各部评分，形成初步报告；

2、质量部在4月审核，确保数据真实；

3、总经理在5月审批，并要求供应商签字确认。

(二)子流程说明：针对质量表现不佳的供应商，启动专项改进流程，由质量部制定整改方案，采购部跟进。

1、质量部每月检查改进进度，记录关键节点；

2、采购部每季度评估改进效果，决定是否恢复合作。

(三)流程关键控制点：质量评分低于70分的供应商启动淘汰预警，需连续两次改进无效则终止合作。

1、采购部在评分低于75分时发出预警通知；

2、质量部在预警后1个月内验证改进效果。

(四)流程优化机制：每年12月召开评估复盘会，简化评分指标，删除重复项，优化数据收集方式。

1、采购部整理评估流程中耗时超过3天环节；

2、各部门提出优化建议，总经理审批后实施。

六、供应商风险管理与应急处理

(一)权限设计：采购部负责常规供应商沟通权限，总经理审批重大合作调整权限，质量部拥有来料检验及质量判定权限。

1、采购部专员可联系供应商确认交付计划；

2、总经理需审批年度核心供应商追加预算；

3、质量部检验员直接判定来料合格与否。

(二)审批权限标准：采购金额低于10万元的由采购部负责人审批，高于10万元的需总经理审批。紧急交付需加急通道，但需附书面说明。

1、采购部专员在系统中直接审批小额订单；

2、金额超过50万元的需总经理签字；

3、加急订单需采购部负责人双签确认。

(三)授权与代理：采购部授权专员处理日常交付协调，代理期限不超过1个月，需报备仓储部备案。

1、专员代理需在系统中登记，并抄送仓储部；

2、代理到期后需重新授权或恢复原权限。

(四)异常审批流程：供应商交期延误超过3天需立即报告，采购部协调生产部确认需求，总经理审批延期方案。

1、供应商在系统中提交延误报告，附原因说明；

2、采购部在1小时内协调生产部，并形成报告；

3、总经理在2小时内审批延期方案。

七、供应商关系维护与升级

(一)执行要求与标准：采购部每季度对核心供应商进行满意度调查，内容包含交付质量、响应速度、服务态度，得分在85分以上的升级为战略合作。

1、采购部使用问卷收集反馈，匿名填写；

2、质量部对升级供应商进行额外审核，确保质量持续达标。

(二)监督机制设计：建立“日常+年度”双重监督，日常由采购部专员跟踪交付数据，年度由总经理带队走访。

1、专员每月整理交付及时率、价格波动等数据；

2、总经理每年至少走访2家核心供应商，验证合作效果。

(三)检查与审计：采购部每半年对供应商合作记录进行审计，重点检查合同履行情况、价格变动记录，发现异常立即通报。

1、审计覆盖近三年所有合作记录；

2、审计结果在内部会议上通报，并要求供应商签字确认。

(四)执行情况报告：采购部每月提交供应商合作报告，包含合格率、交期、价格、风险等核心数据，季度报告需含改进建议。

1、报告在每月5日前提交总经理及相关部门；

2、季度报告需附带供应商改进方案对比分析。

八、供应商绩效考核与改进

(一)绩效考核指标：设定年度考核指标，包括质量合格率（50%权重）、交付及时率（25%）、价格竞争力（15%）、服务配合度（10%），采用百分制评分，90分以上为优秀，60分以下为不合格。

1、质量部每月统计来料合格率，年末汇总计入总分；

2、采购部统计交付及时率，按月更新数据。

(二)评估周期与方法：每年1月启动考核，采购部汇总数据，质量部审核，总经理审批。考核结果反馈供应商，不合格者需制定改进计划。

1、采购部在12月收集各部门评分；

2、质量部在1月审核数据准确性。

(三)问题整改机制：对不合格供应商，要求3个月内提交改进计划，6个月后复核。一般问题整改期不超过3个月，重大问题不超过6个月。

1、质量部每季度检查整改进度；

2、采购部在整改期满后评估效果。

(四)持续改进流程：每年12月召开考核复盘会，简化考核指标，删除重复项，优化数据收集方式。

1、采购部整理考核流程中耗时超过2天环节；

2、各部门提出优化建议，总经理审批后实施。

九、供应商奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：供应商年度考核优秀者，奖励金额为采购金额的1%，由采购部申报，总经理审批，并在内部会议上公示。违规行为分为一般（影响较小）、较重（影响一般）、严重（影响重大），按问题性质明确处罚标准。

1、采购部在考核结束后1周内提交奖励申请；

2、一般违规如包装轻微破损，处500元以下罚款。

(二)处罚标准与程序：一般违规处500元以下罚款，较重违规处5000元以下，严重违规取消合作。处罚流程：采购部调查，质量部复核，总经理审批，并书面告知供应商。

1、采购部在发现违规后3天内完成调查；

2、较重违规需附证据材料。

(三)申诉与复议：供应商可在收到处罚决定后5日内申诉，采购部受理，10日内复议，复议结果书面通知。

1、采购部在收到申诉后2天内登记；

2、复议结果需附详细说明。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由采购部负责解释。

1、采购部负责日常管理，处理相关事宜；

2、总经理负责重大事项解释。

(二)相关索引：本制度涉及《企业采购管理办法》《产品质量管理办法》。

1、供应商准入需