《东原地产三层会验作业管理办法》

《东原地产三层会验作业管理办法》第一章总则第一条目的与依据为进一步规范东原地产（以下简称“公司”）项目工程质量管理，强化过程控制，确保工程质量符合国家规范、设计要求及公司标准，提升项目交付品质，保障客户权益，依据国家相关法律法规、行业规范及公司质量管理体系文件，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司所有开发建设的项目工程，涵盖从基础工程至竣工验收前的关键施工阶段。公司所属各项目部、工程管理中心及相关参建单位（包括但不限于施工单位、监理单位、设计单位等）均须遵照执行。第三条基本原则三层会验作业管理应遵循以下原则：1.预防为主，过程严控：将质量控制重点从事后检验转向过程预防，通过分阶段、分层级的会验，及时发现并解决潜在质量风险。2.标准引领，统一尺度：严格按照国家现行规范、设计文件、公司工程质量标准及相关合同约定进行会验。3.责任到人，闭环管理：明确各参与方在会验过程中的职责，对会验发现的问题实行清单化管理，确保整改落实到位。4.客观公正，实事求是：会验过程及结论应基于事实，客观公正地反映工程实际质量状况。第二章组织机构与职责第四条组织机构公司工程管理中心是三层会验工作的归口管理部门。各项目部是项目会验工作的具体组织实施单位。第五条职责分工1.工程管理中心：*负责本办法的制定、修订、解释与宣贯。*监督、指导各项目部三层会验工作的执行情况。*组织对重大质量问题的复核与处理协调。*参与公司重点项目关键节点的会验工作。*收集、汇总各项目会验信息，定期进行分析与改进。2.项目部：*负责本项目三层会验的具体策划、组织与实施。*明确项目内部会验职责分工，组建项目会验小组。*组织施工单位、监理单位及相关单位进行会验。*负责会验前的准备工作检查，确保会验条件具备。*主持会验会议，形成会议纪要，明确问题整改责任、时限及要求。*跟踪、督促问题整改，组织复验，确保问题闭环。*负责会验资料的收集、整理、归档。3.监理单位：*严格履行监理职责，对施工质量进行日常巡查和旁站监理。*协助项目部组织会验，对施工单位自检结果进行复核。*与会验小组共同进行现场检查，客观评价工程质量，提出明确的监理意见。*监督施工单位对会验提出的问题进行整改，并对整改结果进行复查。4.施工单位：*严格按照设计图纸、施工规范及公司要求组织施工，对工程质量负直接责任。*会验前，应完成内部三级自检，并向监理单位提交自检报告及相关资料。*积极配合会验工作，提供必要的人员、资料和工作条件。*对会验中提出的问题，制定整改方案，明确责任人及整改期限，按时完成整改并申请复验。5.设计、勘察等其他相关单位：根据会验需要，参与相关环节的会验工作，对涉及本专业的质量问题提出专业意见。第三章会验层级与内容第六条会验层级划分本办法所称“三层会验”是指在项目施工过程中，针对关键工序、重要分项分部工程及单位工程竣工前，组织开展的三个层级的联合检查验收，具体包括：1.第一层：工序样板会验2.第二层：分项/分部工程会验3.第三层：单位工程竣工预会验第七条第一层：工序样板会验1.会验时机：各主要分项工程大面积施工前，其工序样板施工完成并经施工单位自检合格后。2.会验范围：包括但不限于地基处理、模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑、防水施工、墙体砌筑、抹灰、门窗安装、外墙保温、饰面砖（板）粘贴、管线预埋等关键工序的样板。3.会验内容：*样板施工是否符合设计图纸及规范要求。*施工工艺、工序流程是否合理，是否具有可操作性。*材料、设备是否符合设计及合同约定标准。*施工质量是否达到规定标准，观感质量是否良好。*样板引路制度的落实情况，是否具备大面积推广条件。4.会验结论：样板会验通过后方可进行大面积施工。未通过的，须整改合格后重新组织会验。第八条第二层：分项/分部工程会验1.会验时机：分项工程或分部工程完工，施工单位自检合格，监理单位预验收合格后。2.会验范围：包括但不限于地基与基础分部、主体结构分部、屋面工程分部、装饰装修分部、建筑给水排水及采暖分部、建筑电气分部、智能建筑分部、通风与空调分部、电梯分部等中的重要分项或子分部工程。3.会验内容：*工程实体质量是否符合设计及规范要求。*隐蔽工程验收记录是否完整、真实。*检验批、分项工程验收资料是否齐全、规范。*功能性检测项目是否合格（如结构实体检测、试水试验、通电试运行等）。*安全、防火、环保等方面是否符合要求。4.会验内容：*核查工程完成情况，是否达到设计文件和合同约定的内容。*工程质量是否符合国家现行法律、法规、规范、标准及设计文件要求。*工程技术资料是否齐全、规范、真实、有效，是否符合归档要求。*各系统功能是否达到设计要求，运行是否正常。*观感质量是否良好，使用功能是否满足。*安全生产、文明施工及现场清理情况。5.会验结论：会验通过后，方可进入下一阶段施工或准备竣工验收。对存在的问题，须限期整改，并跟踪复验。第九条第三层：单位工程竣工预会验1.会验时机：单位工程已按设计文件和合同约定内容全部完工，施工单位已完成内部竣工自检，监理单位已完成竣工预验收，并已完成各项专项验收（如消防、规划、环保等）的初步准备工作。2.会验范围：单位工程的全部施工内容。3.会验内容：*核查工程完成情况，是否达到设计文件和合同约定的内容。*工程质量是否符合国家现行法律、法规、规范、标准及设计文件要求。*工程技术资料是否齐全、规范、真实、有效，是否符合归档要求。*各系统功能是否达到设计要求，运行是否正常。*观感质量是否良好，使用功能是否满足。*安全生产、文明施工及现场清理情况。4.会验结论：竣工预会验是正式竣工验收的重要前提。对预会验中发现的问题，须彻底整改后方可组织正式竣工验收。第四章会验流程第十条会验发起1.施工单位完成自检并合格后，向监理单位提交验收申请报告及相关资料。2.监理单位收到申请后，对工程质量及资料进行预验收，预验收合格后，由项目部组织相关单位进行会验。对于需公司工程管理中心参与的会验，项目部应提前通知。第十一条会验准备1.资料准备：施工单位应提供完整的自检资料、隐蔽工程验收记录、试验报告、测量记录、施工日志等；监理单位提供监理评估报告或预验收意见。2.现场准备：施工单位应清理现场，确保作业面整洁，标识清晰，提供必要的检查工具和安全保障。3.会议准备：项目部负责组织会验会议，明确会议议程、参会人员、检查路线和分组。第十二条会验实施1.会议召开：由项目部主持召开会验会议，介绍工程概况、施工情况、自检情况及监理预验收情况。2.现场检查：会验小组按照预定路线和分组，对工程实体质量、观感质量、使用功能等进行现场核查。3.资料核查：会验小组对相关工程技术资料的完整性、规范性、真实性进行核查。4.问题汇总：检查过程中，应详细记录发现的问题，形成问题清单。第十三条会验结论与纪要1.意见交流：现场检查和资料核查完成后，召开会议进行意见交流，各参会单位发表会验意见。2.形成结论：根据检查情况和各方意见，形成会验结论。会验结论分为“通过”、“有条件通过”和“不通过”。*“通过”：工程质量符合要求，资料齐全，同意验收。*“有条件通过”：工程质量基本符合要求，但存在一些一般性缺陷，需在规定期限内整改完毕并复验合格。*“不通过”：工程存在较严重质量问题或资料严重缺失，需全面整改后重新组织会验。3.会议纪要：项目部负责整理会验会议纪要，明确会验结论、存在问题、整改要求、责任单位及完成时限。会议纪要应经各参会单位签字确认。第五章问题整改与闭环管理第十四条问题整改施工单位对会验中提出的问题，应制定详细的整改方案，明确整改责任人、整改措施和完成时限，并组织实施整改。第十五条复验与闭环1.整改完成后，施工单位向监理单位提交整改报告及复验申请。2.监理单位对整改情况进行复查，复查合格后，报项目部。3.项目部根据问题严重程度，组织相关单位进行复验。复验合格后，方可形成闭环。4.所有问题整改完成并复验合格后，方可进入下一工序或阶段。第六章会验资料管理第十六条资料要求会验过程中形成的所有资料（包括验收申请、自检报告、监理评估报告、会验通知、会议纪要、问题清单、整改报告、复验记录等）应真实、准确、完整、规范，并具有可追溯性。第十七条资料归档项目部应将各层级会验资料及时整理、编号、存档，作为工程竣工资料的重要组成部分，按照公司档案管理规定进行管理。第七章监督与考核第十八条监督检查公司工程管理中心将定期或不定期对各项目的会验制度执行情况、会验质量、问题整改闭环情况进行监督检查，对发现的违规行为或管理不到位情况，将予以通报。第十九条考核评价会验工作的开展情况及效果将纳入项目部及相关人员的绩效考核体系。对严格执行本办法，有效控制工程质量的单位和个人予以表彰；对未按规定组织会验、会验流于形式或对问题整改不力造成质量隐患或事故的，将