8.项目部物资管理制度

8.项目部物资管理制度第一章总则第一条为规范项目部物资管理工作，确保工程建设所需物资的质量可靠、供应及时、成本合理，提高物资使用效率，降低工程成本，保障项目顺利实施，依据国家相关法律法规及公司物资管理规定，结合本项目部实际情况，特制定本制度。第二条本制度所称物资，是指项目建设过程中所需要的各类原材料、构配件、周转材料、机械设备（小型）、工具、办公用品等。第三条物资管理工作遵循“统一计划、分级负责、规范采购、严格验收、科学存储、合理使用、动态监控”的原则，实现物资管理的制度化、规范化和精细化。第四条本制度适用于项目部各部门、各施工队（班组）的所有物资管理活动。第二章组织机构与职责第五条项目部成立物资管理领导小组，由项目经理任组长，项目副经理、总工程师任副组长，各相关部门负责人（工程、技术、质量、安全、财务、物资、施工队等）为成员。领导小组负责统筹协调物资管理重大事项，审批重要物资计划及采购方案。第六条项目部物资管理部门（或指定专人，下同）是物资管理的归口管理部门，具体职责如下：（一）贯彻执行国家及公司有关物资管理的法律法规和规章制度；（二）负责编制和审核项目物资总计划、季度计划、月度计划及临时追加计划；（三）负责物资供应商的考察、评价、选择及管理；（四）组织实施物资采购、招标（或询价）、合同签订等工作；（五）负责物资的验收、入库、仓储、保管、发放、盘点等工作；（六）负责物资的标识、追溯及不合格品的处置；（七）建立健全物资管理台账，做好物资消耗统计与成本核算分析；（八）负责废旧物资的回收、鉴定、处置管理；（九）配合财务部门做好物资核算及相关资料的提供。第七条项目部其他相关部门职责：（一）工程技术部门：根据施工图纸、施工组织设计和进度计划，及时、准确提出物资需用计划，并对物资的规格、型号、技术参数负责；参与重要物资的技术评审和验收。（二）质量安全部门：负责对进场物资的质量进行监督检查，参与物资的检验与验收，对不合格物资有权拒绝使用并监督其处置；负责监督物资在使用过程中的质量安全。（三）财务部门：负责物资采购资金的筹措与支付，参与采购合同评审，负责物资成本核算，监督物资管理过程中的财务行为。（四）施工队（班组）：根据施工任务提出具体的物资领用需求，负责本单位领用物资的现场管理、合理使用、节约降耗及余料回收；参与进场物资的数量清点和外观质量初验。第三章物资计划管理第八条物资计划是物资管理的首要环节，是组织采购、供应的依据。项目部应建立健全物资计划编制、审核、审批制度。第九条物资需用计划由工程技术部门根据施工图纸、施工预算和施工进度计划编制，注明物资名称、规格型号、数量、质量标准、需用时间、使用部位等，经部门负责人审核后报物资管理部门。第十条物资管理部门根据各部门提报的需用计划，结合库存情况、市场供应情况及项目总体计划，汇总编制项目物资总计划、季度计划和月度采购计划，按审批权限报项目部领导审批后执行。第十一条临时追加的物资计划，需说明原因和紧急程度，按原审批程序办理。对无计划或未经审批的物资采购，物资管理部门有权拒绝受理。第四章物资采购管理第十二条物资采购应严格执行公司及项目部的采购管理规定，坚持“质量优先、价格合理、信誉良好、服务周到”的原则，确保采购物资符合工程要求。第十三条供应商管理：物资管理部门负责建立合格供应商名录，对供应商的资质、生产能力、产品质量、价格、信誉、供货能力及售后服务等进行考察和评价，实行动态管理。重要或大宗物资的供应商应通过招标方式确定。第十四条采购方式：根据物资的性质、金额及公司规定，可采用公开招标、邀请招标、询价采购、竞争性谈判等方式。达到规定金额以上的物资采购，必须进行招标或比价采购。第十五条采购合同：物资采购必须签订书面合同，明确物资名称、规格型号、数量、质量标准、价格、交货期、交货地点、运输方式、验收标准、付款方式、违约责任等条款。合同签订前须履行评审程序。第十六条物资管理部门负责采购合同的跟踪执行，确保物资按时、按质、按量供应到指定地点。第五章物资验收与入库管理第十七条所有进场物资必须进行严格验收，未经检验或验收不合格的物资严禁入库和使用。第十八条验收程序：（一）数量验收：物资运抵现场后，物资管理部门组织相关人员（必要时包括工程、质量、施工队等）对照采购合同、送货单进行数量清点、规格型号核对。（二）质量验收：检查物资的产品合格证、出厂检验报告、质量保证书等质量证明文件是否齐全有效；对有抽样检验要求的物资，应按规定进行取样送检，待检验合格后方可验收。（三）外观验收：检查物资的包装是否完好，有无破损、锈蚀、变形等情况。第十九条验收合格的物资，由物资管理部门办理入库手续，填写入库单，登记物资台账。入库单一式多联，分别交财务、物资及相关部门。对验收不合格的物资，应立即通知供应商，明确处置意见（退货、换货或索赔），并做好记录。第六章物资仓储与保管管理第二十条仓库设置应符合安全、防火、防潮、通风、采光等要求，具备良好的存储条件。物资应按种类、规格、型号分区、分类、分垛存放，做到“四号定位”（库号、区号、架号、位号）、“五五摆放”，便于存取和盘点。第二十一条物资入库后，应进行清晰标识，标明物资名称、规格型号、数量、批号、生产日期、有效期、入库日期、供应商、质量状态（合格、待检、不合格）等信息。第二十二条物资保管应遵循“先进先出”的原则，防止积压、变质、损坏。对易燃易爆、有毒有害等危险品，应设专库单独存放，并制定专项保管措施和应急预案。第二十三条仓库管理人员应定期对库存物资进行检查、维护和保养，做好防潮、防火、防盗、防虫、防变质等工作。建立仓库巡查记录和物资保养记录。第二十四条实行定期盘点制度。每月末由物资管理部门组织对库存物资进行全面盘点，做到账、卡、物、资金“四相符”。对盘盈、盘亏物资，应查明原因，按规定程序报批处理。第七章物资领用与发放管理第二十五条物资领用实行限额领料制度。施工队（班组）根据施工任务和工程进度，凭经审批的领料单到物资管理部门领用物资。领料单应注明工程部位、用途、领用数量等。第二十六条物资管理部门应严格按照审批后的领料单发放物资，做到“先进先出”，核对无误后方可发料。对超计划、超限额的领用，须经项目部领导审批。第二十七条发放大宗材料或重要物资时，应监督其合理装载和运输，防止途中损耗。第二十八条工程竣工或工序完成后，施工队（班组）应及时办理剩余物资的退库手续。对可回收利用的边角料、废旧物资，应回收至指定地点，统一管理。第八章物资消耗与核算管理第二十九条物资管理部门应建立健全物资消耗台账，记录各施工部位、各工序的物资消耗情况，定期与工程进度、预算用量进行对比分析，发现偏差及时采取措施。第三十条推行限额领料制度，将物资消耗控制在预算范围内。对超出定额消耗的，应查明原因，追究责任。第三十一条物资管理部门每月应汇总编制物资收、发、存动态报表，分析物资消耗情况，为项目成本控制提供依据，并及时报送财务部门及项目部领导。第九章废旧物资管理第三十二条废旧物资包括施工中产生的边角料、报废的工具设备、包装材料、不合格品等。第三十三条废旧物资由物资管理部门统一回收、登记、保管。对有利用价值的废旧物资，应进行修复或再利用；无利用价值的，由物资管理部门提出处置方案，报项目部领导审批后，按规定程序进行变卖或处置，处置收入及时上缴财务部门。第十章监督检查与考核第三十四条项目部物资管理领导小组及物资管理部门应定期或不定期对项目部物资管理工作进行监督检查，内容包括计划执行、采购管理、验收存储、领用消耗、台账记录等。第三十五条建立物资管理考核制度，将物资管理工作纳入各相关部门和人员的绩效考核范围，对在物资节约、管理规范方面做出成绩的给予表彰奖励，对管理混乱、造成物资损失浪费的进行批评教育和责任追究。第十一章责任追究第三十六条