2024建筑工程项目标准化实施指南

建筑工程项目标准化实施指南

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目录

1总则...................................................1

1.1目的意义.........................................1

1.2适用范围.........................................1

L3编制依据.........................................1

2安全内业资料的标准化管理..............................1

2.1文件柜文件排列顺序..............................1

2.2文件盒、标签及格式要求..........................2

2.3安全内业资料目录................................4

3日常安全内业资料管理.................................26

3.1安全内业资料的延续.............................26

3.2安全内业资料性质区分...........................27

3

1总则

1.1目的意义

为全面贯彻新发展理念，统筹好发展和安全，不断健全集团公司

安全管理体系，提升安全管理水平，促进安全生产管理标准化、规范

化和科学化，持续打造“品侦桥梁”，特制定本指南。

1.2适用范围

集团公司高速、一级公路建设项目，其它等级公路或大中修工程

建设项目可参照执行。

1.3编制依据

《中华人民共和国安全生产法》

《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90-2015)

《施工企业安全生产管理规范》(GB50656-2011)

《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)

《山区高速公路工程施工安全生产标准化指南》

《关于印发交通运输企业安全生产标准化考评管理办法和达标

考评指标的通知》

《公路水运工程平安工地建设管理办法》

2安全内业资料的标准化管理

2.1文件柜文件排列顺序

2.1.1文件柜遵循“从上至下、从左至右”依次排列。

2.1.2每层文件的隔板处可用标签纸标注上层文件的文件序号名，

便于文件归档时定位。

1

2.2文件盒、标签及格式要求

2.2.1文件盒采用长X宽X高（厚）为320MMX240MMX56MM的A4

纸（A4纸尺寸为：21OmmX297mm）文件盒，文件盒要求魔术贴粘性

牢、塑料不生脆、做工厚实，盒宽度处有塑料膜便于放入标签。

2.2.2因安全内业资料部分文件盒内容较少，故在文件盒厚度可

分为薄（厚度：30MM-40MM）和厚（厚度：50MM〜60MM）两种，安全

科建档文件选择统一厚度的两种规格文件盒，不可随意更改。

240mm60mm

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2.2.3文件标签根据自己选定的文件盒宽度来选择，测量文件盒

宽度处塑料膜实际能放入宽度，并在QXCQI里修改列宽以调整宽度，

因列宽键入的数据单位为磅，而手动测量的宽度是毫米，磅与毫米之

间的换算关系是：10毫米=28.35磅；如使用WPS文档，可直接在列

宽处选择列宽单位为厘米或者亳米，不需转换。标签具体排列如下图：

公司无文字log。

XZLLX-“项目•安全-档案盒

AQ-01序号”的缩写格

式，如湄石联络线1

标第一个档案盒

安

全

管

理档案盒名称

目

标

项目部名称，标段号

湄石形线1标上用阿拉伯数字；档案

2必—一盒归集年份

2.2.4对安全内业资料文件格式具体要求：文件用纸采用A4型纸，

其成品幅面尺寸为:210mmX297mm；正文用3号仿宋体字，一般每面

排22行，每行排28个字。标题行间距统一用“固定值”32.5磅，正

文行间距统一用“固定值”28磅。版面干净无底灰，字迹清楚无断划，

3

尺寸标准，版心不斜，误差不超过1mm。双面印刷;页码套正，两面误

差不超过2mm。印品着墨实、均匀;字面不花、不白、无断划。文件应

左侧装订，不掉页。订位为两钉外订眼距版面上下边缘各70mm处，

允许误差±4mm。

225对于项目公司(业主)另有规定的按其要求建档，如无其他

特殊情况必须按该项实施指南建档。

2.3安全内业资料目录

资料要有总目录，各分盒要有分目录，总目录要放在档案柜醒目

处，使人一目了然和便于查找。分目录要放在对应的资料盒内，便于

查阅文件盒里具体资料内容，根据我司项目实际情况，将安全内业资

料管理分为二十四册资料，具体如下：

第一册安全生产组织机构

(1)公司资质

企业资质证书副本复印件、安仝生产许可证正副本复印件、企业

营业执照副本复印件、企业法人身份证副本复印件、环境管理体系认

证证书复印件、职业健康安全管理体系认证证书复印件等。

(2)安全组织机构

①项目部安全组织机构成立文件、项目部科室成立文件由分子公

司选定项目科室负责人后，以分子公司文件的形式下发科室负责人任

命文件，项目部根据分子公司对科室负责人的任命拟订安全组织机构及

各科室及科室负责人的安全职责，并以项目部发文的形式下发各工区,

并报业主监理存档，需定制安全组织机构图并悬挂在安全科或项

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目部会议室。

②项目部成立文件、项目经理任命文件通常由集团公司办公室在

项目部成立初期以集团公司黔桥党人的形式下发，项目如在初期未能

及时收到文件，可联系分子公司办公室催促办理。

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（3）三类人员进出场管理台账

二类人员是指A、B、C这三类人员。A类为企业主要负责人，B类

为项目负责人，C类是专职安全员。C类人员的配备具有强制性，2017

版《公路水运安全生产监督管理办法》第十四条中规定施工单位应当

根据工程施工作业特点、安全风险以及施工组织难度，按照年度施工

产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备1名；

5000万元以上不足2亿元的按每5000万元不少于1名的比例配备；

2亿元以上的不少于5名，且按专业配备。项目经理需持B类证，A

类证书需复印存档，在建立三类人员台账时按A-B-C顺序依次排列。

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第二册安全生产责任制和目标管理

（1）安全管理目标项目应参考集团公司、分子公司安全管理目

标制定，每年年初的职代会上集团会与分子公司签定目标管理责任书，分

子公司会根据与集团公司签定的责任书制定分子公司安全管理目标,

项目可根据分子公司管理目标制定本项目安全管理目标，原则上项目制

定目标不低于分子公司目标，同时也要兼顾不能低于上级有关部门目标,

并以文件形式发布。

（2）安全目标策划方案，是在制定完安全管理目标基础上对为

实现管理目标的细化分解，突出阶段性和成果性，并以文件形式发布。

（3）安全目标管理责任书也可称作安全责任书，需按照分子公

司-项目部-科室-工区-班组逐级签定，并对责任书提及要求进行交底。

（4）安全目标考核是对一定时期、特定人员、特定岗位安全职

责实现程度的评价，考核对象不限于安全科，考核分为月度、季度和

年度，由项目部班子及科室负责人成立安全目标考核小组，通过会议

的形式对项目主要管理人员进行考核。

第三册安全生产管理制度

（1）安全相关管理制度是项目安全管理制度的汇编，是安全管

理全面的制度手册，应包含但不仅限下列制度（可根据项目实际新增

安全相关管理制度）。

（2）安全管理制度修订记录是每年年底开展的一次总结项目部

安全管理过程中制度是否适应当前实际，召集项目主要管理人员对现有

安全相关制度进行修订的过程。影响制度修力的原因：国家新政策、

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新规范、新工艺、新技术、安全管理机构调整、风险评审或合规性评

价发现制度有缺失等。

（3）安全操作规程汇编

安全操作规程是指工人操作机器设备和调整仪器仪表时必须遵

守的规章和程序，包括:操作步骤和程序，安全技术知识和注意事项，正

确使用个人安全防护用品，生产设备和安全设施的维修保养，预防事

故的紧急措施，安全检查的制度和要求等。安全操作规程的汇编是操

作规程的汇总。

（4）安全操作规程的培训情况进行记录。

第四册安全生产管理类

（1）收文清单

是外部传达到项目部和安全工作相关的所有来文汇总，建立收文

管理台账。

（2）发文清单

是项目部下发的和安全工作相关的所有文件汇总，建立发文管理

台账。

（3）安全会议台账

是记录项目安全会议开展次数、主题、人数、时间、主持人、会

议内容的台账。

（4）安全会议记录

是记录会议开展时的文字描述，多为白话文字，真实呈现会议时

领导的讲话内容。“记”有详记与略记之别。略记是记会议大要，会

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议上的重要或主要言论。详记则要求记录的项目必须完备，记录的言

论必须详细完整。若需要留下包括上述内容的会议记录则要靠“录”。

“录”有笔录、音录和影像录几种，对会议记录而言，音录、像录通

常只是手段，最终还要将录下的内容还原成文字。笔录也常常要借助

音录、录像，以之作为记录内容最大限度地再现会议情境的保证。

(5)安全会议纪要

会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性

和介绍性的文件。会前通知、会议部署、会议签到和会议照片也是佐

证会议真实性的必要资料。

(6)领导带班工作计划

是按照《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国

发(2010)23号)文件的要求，强化生产过程管理的领导责任，项目

需建立领导班子现场带班制度并排班施行每日带班，落实项目领导带

班制度需建立领导带班排班计划，确保在国家重要节日、活动时至少

有一名项目班子进行现场带班，如当日带班班子因临时事务或突发情

况不能执行带班的，要有应对措施。

(7)领导带班记录

是详细记录每日带班情况的记录表，记录表中应体现当日带班及

检查情况、发现隐患及处理情况、当日未解决的安全隐患情况、遗留

问题及下一日接班的项目班子签字交接等c

(8)安全日志

是由施工现场专职安全员填写记录当日所监管的施工工点各项

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施工活动及安全措施的记录性文件。一般业主和监理都有要求的固定

格式要求。

(9)安全月报

是按月报送给上级单位的当月安全管理工作开展情况、安全现状

的情况报告。

(10)电工巡查记录表

是施工现场专职电工每日巡查所管辖段落临时用电设备、设施，

对施工现场临时用电进行排查而填写的记录表，是临时用电管理的重

要组成部分。

第五册安全技术类

(1)安全方案台账是安全相关施工方案的台账。

(2)安全相关方案

通过危险源识别和风险评价后，依据项目施工实际，确定项目施

工中存在可能引发较大及以上安全生产事故的危险因素，制定相应的

安全施工方案，杜绝和减少事故发生。

(3)安全施工方案会审修订记录

每年至少召开一次的，针对项目施工实际面临的问题，审查现阶

段适用的安全专项方案是否适应现阶段施工，从而进行调整。方案会

审一般由项目总工主持，各科室负责人参加，必要时可邀请设计、业

主及监理相关人员参加。

第六册安全检查类

(1)安全周检记录

每周对施工现场开展安全生产检查的记录，评定施工现场安全形

势是否可控。

（2）月度综合检查

当月末由项目负责人组织各科室对施工现场全线范围内开展的

施工进度、施工计划、质量安全、文明施，、成本管理、物资管埋、

后勤管理等综合性大检查。

（3）整改回复台账

上级有关部门对施工现场开具整改通知后回复过的整改回复的

分类汇总。

（4）整改回复记录

具体回复各项整改的记录，要求有整改必有回复，回复整改时要

尽量在提出整改的工程部位拍摄角度拍照回复整改。

（5）安全隐患销号台账

对日常及综合大检查检查出的安全隐患，按照检查时间排列的台

账，台账不仅需记录检查日期、检查位置、安全隐患，还需明确整改

负责人、整改期限、整改完成情况等，是闭环的管理台账。

（6）安全专项检查记录

针对专项检查形成的记录，一般是上级部门在特定事情要求开展

的专项检查，如：特种设备专项检查、临时用电专项检查、隧道专项

检查、防洪防汛专项检查等。

（7）安全首件管理

为落实安全首件制，确保建设项目的安全设施，必须与主体工程

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同时设计、同时施工、同时投入生产和使用而开展的一项长期性管理

工作。安全首件工程并不是样本工程，而是做出最基本的示范，展示

最基础的现场安全管理要求。

第七册“平安工地”考核评价类

(1)平安工地自评表

依据国家质量监督局在2012年下发的《交通运输部关于开展公

路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》(交质监发(2012)

679号)文件基础上，按照国家质监局2018年重新修订《公路水运

工程平安工地建设管理办法》要求，每月至少开展一次平安工地建设

情况自查自纠的管理要求，对文件23-48页考核表内容进行自查自

纠。

(2)平安工地自评总结

在每月开展自查自纠的基础上，对项g部安全管理现状进行客观

评判，形成自评报告。

(3)平安工地考核

业主单位、监理单位季度或者半年对项目工地考核-评价-整改-

回复-存档等一系列资料归集过程。

第八册安全生产专项费用类

(1)安全经费使用计划表

按照项目标后预算价的1.5%提取，细化分解到9个大项制定，

具体项目参照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企(2012)

16号文)。

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（2）安全经费使用台账

在制定安全经费提取和使用计划的基础上，将项目在安全生产中

产生的和安全相关的费用分类收集汇总建立台账，能一目了然的了解

各类安全经费的实际支出及剩余，一般按月更新。

（3）安全经费计量台账

根据施工进度的延续，投入安全经费的增加，按期开展计量过程

的统计台账，安全经费的计量应按照施工单位申报、监理单位审查、

建设单位审批制度的程序实施。

（4）安全经费计量基础资料收集

指满足安全经费计量9大项要求的佐证资料收集便于按期计量，

包含但不限于发票、台账、佐证图片、安全设置验收清单、劳保物品

领用单等。

（5）安全经费提取和使用监督检查表

可分为内部检查和外部检查两个部分，内部可理解为安全科监督

现场及科室安全经费使用情况，外部是上级有关部门检查安全经费提

取和使用情况后留下的检查记录。

第九册施工机械管理类

（1）一般机械设备台账

对施工现场除特种设备外的其他机械设备归类的管理台账。

（2）特种设备台账

对施工现场所有特种设备分类后形成的设备管理台账，特种设备

台账的建立是特种设备管理的开端，由机料科建立定实时更新。

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（3）设备档案内容包含：

a.特种设备注册登记证（注：新安装的设备无此证，设备报检取

得检验合格证后，设备产权单位可持检验合格证等有关资料•，到产权

单位所在地质监局办理特种设备注册登记证）。

b.产品质量合格证。

c.设备制造许可证及设备制造许可证目录。

d.设备监督检验证。

e.设备的整机型试验合格证。

f.设备安全保护装置（重量限制器、力矩限制器、多功能限位器

等）型试验合格证。

g.设备的使用说明书。

h.设备安装单位的安装、维修许可证。

i.安装人员的作业证（机械安装、代码Q1和电气安装、代码Q2）o

j.设备的安装（拆卸）方案，（方案需经安装单位技术负责人审

批，由安装单位提供）。

k.设备安装的过程检验记录（由设备安装单位提供）。

1.设备安装完毕后的自检报告（由安装单位填写并提供）。

m.设备的安全检验合格证或检验报告（设备报检合格后由检验机

构特检所颁发）。

n.操作人员的操作证［起重机械指挥、代码Q3,桥门式起重机代

码Q4,塔式起重机代码Q5,流动式起重机（汽车吊）代码Q8,施工升

降机代码Q9。

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0.特种设备施工方案或作业指导书［方案或作业指导书由施工单

位（项目部）根据该设备的“使用说明书”和起重机械的相关技术标

准编制，由项目总工审批。方案审批后交一份给设备操作班组，严格

按方案操作，一份交现场技术员现场使用，一份交安全管理人员监督

各方使用，一份由机管部门使用。

P.设备的日常检查记录（由设备操作人员填写），设备的月度检

查记录（由项目安全部门填写）。

q.设备的维修保养记录（由机管部门填写）。

r.设备安全操作规程。

s.设备操作人员的安全技术交底。t.

设备交接班记录或设备运行记录。u.

设备的事故情况记录。

v.特种设备事故应急救援预案（由安全部门编制，报安全副经理

审核，项目经理批准，预案中相关人员持有）。

w.省外租赁的设备和省外的设备安装单位，还应提供租赁单位、

安装单位的营业执照和组织机构代码复印件并加盖公章。

x.架桥机监控的资料。

y.国家法律法规规定的其他资料。

（4）特种设备一机一档资料:是按照标准化指南、山区高速公路

施工安全标准化指南等指导性文件要求，强化对特种设备管理的一项

重要举措，该项工作由项目机料科收集建档。

（5）特种作业人员管理台账

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施工现场的特种作业人员包含高处作业吊篮安装拆卸工、电工、

焊工、架子模板工、升降机物料提升机司机、吊车司机、司索指挥等，特

殊工种需由机料科建立人员台账，便于人员管理。

第十册安全防护用品及消防类

（1）安全防护用品台账

对施工现场所有安全防护用品分类后形成管理台账，台账需含品

名、厂家、型号、数量、单价等信息。

（2）领取、更换、报废台账

对施工现场所有安全防护用品领取、更换、报废后形成管理台账，

及时进行更新管理。

（3）消防器材台账

对施工现场所有消防器材分类后形成的设备管理台账，及时进行

更新管理。

（4）消防器材分布图

收集项目部、工区、拌合站、钢筋房等消防器材布置图，并定期

检查是否将消防器材分布图上墙。

第十一册危险品管理类

（1）危险品台账

危险品建立相关管理制度，存放处防雷、消防、防盗、报警设施

配备齐全有效；设置安全标识牌，配备消防器材。危险品台账需独立

建立，分类管理。

（2）管理人员相关资格证明材料

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危险品的管理人员必须安排两人，并按地方公安系统要求进行登

记备案，项目部安全科必须存档相关人员资料专业备案管理，将危险

品管理人员的信息贴在危险品存放处外上墙，如有更换必须立即进行

变更管理。

（3）领取、使用、位置等资料

对危险品领取、使用、位置等资料形成管理台账，及时进行更新

管理。

第十二册风险管理类

（1）危险源识别清单

危险源辨识就是识别危险源并确定其特性的过程。危险源辨识主

要是对危险源的识别，对其性质加以判断，对可能造成的危害、影响

进行提前进行预防，以确保生产的安全、稳定。危险源识别清单是对

整个施工现场按照各项分部分项工程划分进行危险源识别后的汇总。

（2）重大危险源清单

按照集团公司《体系文件》第113-114页“作业条件危险性评价

法（LEC法）”识别风险值D值在160-320区间分数值的所有危险源

汇总形成的管控清单。

（3）重大风险动态管理台账

根据项目现阶段施工实际识别出的重大危险源，建立动态管控台

账。需月填写、更新和上报业主、监理单位。

（4）重大危险源管控方案

在项目进场初期根据风险评价识别出项目建设期内所有即将面

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临的重大危险源，按照危险源的不同类型，分类制定专项管控方案（措

施）。

（5）危险性较大分部分项工程总清单

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建设部令37

号）附件里对危险性较大分部分项工程的划分识别出本顼目涉及到的

施工，建立专项清单。

（6）危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表

对危险性较大分部分项工程开工前是否满足安全生产条件的核

查，对不满足安全生产开工条件的不允许施工。详见国家质监局2018年

发《公路水运工程平安工地建设考核评价指导性标准》第19-22页表

1.2《危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表》。

（7）安全风险评估

按照交通运输部2011年试行的《公路桥梁和隧道工程施工安全

风险评估指南》和2014年印发《高速公路路堑高边坡工程施工安全

风险评估指南》要求，项目开工前需开展总体风险评估。安全总体风

险评估是指开工前根据桥梁、隧道、高路望深基坑工程的地质环境条

件、建设规模、结构特点等孕险环境与致险因子，评估桥梁、隧道、

高路堑深基坑工程整体风险，估测其安全风险等级。属于静态评估。

经总体风险评估，对于m级（高度风险）及以上等级的桥梁、隧道、高

路堑深基坑工程，应组织开展专项风险评估，安全专项风险评估需聘请

有资质的专家团队开展，形成专项评估报告。

（8）地质灾害风险评估

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由项目业主聘清专家团队在工程开工前根据设计单位对施工现

场地质情况的勘测结合施工现场实际编制的对施工沿线有发生可能

但尚未发生的地质灾害的预测评价。

（9）安全风险制度措施清单

根据贵州省交通运输厅《关于在安全生产专项整治二年行动中全

面建立“两个清单”、全面推进落实企业安全生产主题责任的通知》

（黔交安委办（2020）13号）文件要求每月动态更新的清单。

（10）危险告知书

针对不同的工种，制定相关的危险告知书，用工前应该签订危险

告知书。

第十三册应急管理类

（1）应急救援预案台账

应急救援预案指的是指针对可能发生的事故，为迅速、有序地开

展应急行动而预先制定的行动方案。应急救援预案台账是将施工现场

所有应急救援预案汇总后形成的台账。

（2）总体应急救援预案

为提升保障公共安全和处置突发事件的能力，最大程度地预防

和减少突发事件及其造成的损害,维护国家安全、公共安全，保障职民工

群众的生命财产安全，维护项目生产安全和社会的和谐稳定，促进项

目安全体系正常运行而编制的行动方案，是总揽全局的行动部署，

（3）专项应急救援预案汇编是将项目各项应急救援预案进行汇

总编辑成册。

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（4）应急演练及评价

项目要对制定的应急救援预案开展定期演练，按照《生产安全事

故应急预案管理办法》第二十六条生产经营单位应当制定本单位的应急

预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合

应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置

方案演练。项目不能用桌面演练替代应急演练的开展。应急演练的开

展要提前谋划、合理分工、查找原因、锻炼队伍、善于总结，并在演

练完成后对演练达到的实际效果进行客观评价。

（5）应急物资储存、使用、检查、日常维护记录

应急物资有较多为消耗品，在日常的储存、维护需要专人负责管

理，在应急时要填写使用记录，对应急物资的储存、使用要不定期开

展检查，确保在紧急关头东西能用、好用c

（6）应急救援人员花名册

对参与应急救援的赚（兼）职人员，要建立应急救援人员花名册，

注明人员职务、应急分工和联系电话等，因人员变动的要及时对花名

册进行更新。

（7）现场处置方案

针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施°现

场处置方案应具体、简单、针对性强，现场处置方案应当包括危险性

分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事

项等内容。

（8）应急救援外部力量通讯录

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按实际情况建立应急救援外部力量通讯录，并进行定期更新。

第十四册技术交底类

（1）安全技术交底资料汇编

将项目涉及所有工种的安全技术交底整合汇编形成的一本具有

指导现场一线管埋人员对作业人员开展安全技术交底的资料汇编，安

全技术交底汇编由项目工程科、安全科、机料科及质检科配合项目总

工完成，在日常总工、工程科及现场管理人员三级技术交底时应同时

交底安全管理要求和注意事项。

（2）安全技术交底台账是对开展了的安全技术交底按照开展时

间顺序罗列的台账。

（3）安全技术交底资料

指施工负责人在生产作业前对直接生产作业人员进行的该作业

的安全操作规程和注意事项的培训，是对项目管理人员和一线作业人员

进行安全交底的最直接的指导性文件，一股由项目总工组织工程、机

料、安全、质检、行办进行编制。安全技术交底既要凸显“安全”也

要展现“技术”，是在施工方案的基础上按照施工的要求，对施工方案

进行细化和补充；也是要将操作者的安全注意事项讲清楚，保证作业人

员的人身安全。

（4）安全技术交底修订记录

每年开展的一次总结项目部安全管理过程中安全技术是否适应

当前实际，召集项目科室负责人以上人员对现有安全技术交底进行修订

的过程。影响方案修订的原因：国家新政策、新规范、新工艺、新

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技术、评审或合规性评价发现安全技术有缺失等，安全技术交底修订

情况最终需报分子公司总工程师审批。

第十五册安全教育类

（1）安全教育培训计划

结合项目实际以年度为单位编写细化到每月具体要开展那种类

型的教育培训的计划表。

（2）安全教育资料汇编

将各类安全教育汇总修订后制定的合订本，是开展安全教育和班

前教育的依据性文件。

（3）施工管理人员年度培训考核记录

根据全年的培训计划，对培训完成情况和培训效果进行考核，并

做相关的考核记录归档。

（4）入场人员三级教育

指新进场职民工的公司级、项目级、班组级安全教育，对调换新

工种、复工、采取新技术、新工艺、新设备、新材料的工人，必须进

行新岗位、新操作方法的三级安全教育，受教育者，经考试合格后，

方可上岗操作。（三级教育佐证资料的收集，应根据施工所在地区劳

动监管部门的具体要求来，如按照一人一档要求，可按照下方表格样

式归档，表格后可附较为详细的三级教育内容）

（5）转岗（离岗）教育培训

指对从一个岗位转到另外一个岗位或离岗六个月再上岗的人员

开展的教育培训，转岗（离岗）如果发生在项目内，只需要开展项目

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级、班组级安全教育和相应的培训，如发生在项目外，三个层级的安

全教育均需要开展，转岗（离岗）教育培训需考核合格后才允许上岗，

要有相应的考核佐证资料。

（6）特殊工种教育培训记录及台账

施工现场的特种作业人员包含高处作业吊篮安装拆卸工、电，、

焊工、架子模板工、升降机物料提升机司机、吊车司机、司索指挥等，特

殊工种需由机料科建立人员台账，机料科要针对性的开展对应工种的教

育培训（外租外协单位的教育培训不能替代项目开展的教育培训），

并将教育培训记录按期分类归档。

（7）班前教育

每班工作开始前（包括夜间作业）必须对本组全体人员进行不少

于15分钟的班前安全活动交底，内容一般包括本工种安全生产需知、

风险告知和操作规程、遇到突发情况的应对方法等。

（8）注安师专项教育培训台账

按照集团公司第三届五次职工代表大会上工作要求，为提升管理

团队安全素质，增加注册安全工程师持证率，在今年主抓的一项具体

举措，项目需有计划的开展参与注安师考试人员的教育培训，形成教

育培训资料和台账。

第十六册事故调查处理类

（1）事故台账

记录所有项目发生事故的台账。表格样式参考程序文件第163页

伤亡事故登记台账。

22

（2）事故调查记录

发生安全生产工伤事故，均要按照“四不放过”开展事故调查，

形式调查记录，如是一般工伤事故由项目部组织开展调查，如是重伤

事故由分子公司牵头开展调查处理，如是工亡事故由集团公司质安部牵

头调查处理。

（3）事故处罚或通报

对事故有责任的单位或个人，要进行处罚，对情节恶劣或普遍性

存在的问题，要进行全项目范围内的通报，引以为戒。

（4）事故警示教育

定期开展事故警示教育（方式包含：观看事故视频、宣教等），

并将事故警示教育签到表、影像资料、纠正措施等收集归档。

第十七册工伤保险类

（1）事故理赔台账

记录项目部所有发生的工伤事故的理赔情况汇总，可以从中直接

的了解项目部工伤发生情况和理赔情况。该表格以集团公司质安部下

发工伤事故台账为准。

（2）事故理赔资料

佐证工伤事故真实性的资料，一般为原件，需要注重过程收集，

缺一不可。

（3）保险相关业务培训记录

经纪公司、保险公司或上级有关部门对项目涉保人员培训的记录，

表格样式参照集团公司程序文件教育培训表。

23

第十八册安全相关合同管理类

（1）劳务分包安全管理合同

劳务分包合同的组成部分，劳务分包合同由工程科进行编制，安

全科参与安全部分的编制。安全科与施工班组还需要签定安全责任书、

道路安全责任书、施工风险告知、用工承诺书等一系列安全相关协议。

（2）工人劳务合同

按照贵州省人社厅黔人社通（2020）91号下发的劳务合同样本，

对施工现场所有工人签定的合同。地区如果推行农民工一人一档，则

该合同的签定由农民工管理专员负责。如未推行一人一档，则由项目

部行政办公室或安全科开展。

（3）爆破施工合同

涉及到炸材使用的项目可以参照集团公司爆破施工合同样本，详

见黔桥质安便发（2020）21号文，民爆物品使用登记由机料科负责，

安全科负责监督管理民爆物品使用过程安全管控。

（4）工伤保险合同

按照国家《工伤保险条例规定》第二条规定：“中华人民共和国

境内的各类企业、有雇工的个体工商户应当依照本条例规定参加工伤保

险，为本单位全体员工或雇工缴纳工伤保险费”，工伤保险是强制性

保险，各项目在项目进场初期需联系地方劳动部门购买。我司项目主

要还购买了团体意外伤害险，团意险是为每一个参加人员购买的团体

性商业险，参照集团公司团体意外伤害险合同样本。

（5）安全劳保用品购买合同

24

由项目机料科统筹签定安全科归档佐证安全劳用品合法采购，合

同应包含劳保用品三证一标(生产许可证、产品合格证、安全鉴定证、

安全标志)。

第十九册班组管理类

(1)劳务分包班组台账

班组进场后，在与工程科签定分包合同后，工程科建档统计项目

所有施工班组的人员名单。

(2)民工花名册

依据农民工实名制管理，农民工进场后在行政办公室或农民工管

理专员处登记进场，以班组为单位建立的农民工台台账。

(3)平安班组考核

贯彻交通运输部《品质工程攻关行动试点方案》和集团公司《品

质提升方案》，规范化施工班组管理而制定的一项考核举措，考核小组

一般由项目班子及各科室负责人组成，考核形式为月度考核。

第二十册安全管理协议类

各项目在签订劳务分包合同时，里面含有安全管理协议，需对安

全管理协议的签订进行汇总台账，并存在管理。

第二十一册职业健康安全管理类

(1)职民工体检记录

每年至少开展一次全体职民工的体检，需收集项目部下发体检通

知、体检人员统计表、体检报告作为该项工作开展的佐证资料。

(2)劳保用品发放记录

25

佐证必要的劳保用品按需分配的资料，由各工区库房提供领取发

放记录给机料科汇总后报安全科归档。

（4）疫情防控

针时国家、地区对疫情防控的具体要求，开展相应工作的过程佐

证资料收集。

（5）职业健康宣传培训记录

我国将每年4月的最后一周至5月1日国际劳动节（4月25日

至5月1日）定为全国《职业病防治法》宣传周。开展相应的宣传教

育工作的过程佐证。

第二十二册安全文化类

（1）安全文化建设

安全文化是为企业在生产、生活、生存活动提供安全生产的保证，

建立和营造浓厚安全文化是企业必由之路。通过策划开展安康杯、安

全生产月、安全知识竞赛、劳动竞赛、安全生产法宣传日等活动能有

效的提高安全管理氛围。

（2）安全法律法规

安全相关的法律法规是不定期发布的，项目需对照法律法规清单

适时更新C并对新的法律法规开展教育培训C

3日常安全内业资料管理

3.1安全内业资料的延续

（1）静态资料的有延续此处的静态是相对的，并非一成不变，

而是在项目整个施工过程中很少去更新或完善，如团体意外伤害险的

26

购买就属于这一类，在项目进场初期购买存档后，仅需在保险到期前

续保，操作频次在项目进程中不频繁。类似的安全目标、策划、责任

书、三类人员台账、项目部成立文件、安全相关方案、应急预案、制

度汇编等。应对这一类资料在项目进场初期最先完善，确保基础性的

资料不缺少，在迎检时有支撑，在有变化时要第一时间修订。

(2)动态资料的有延续此处的动态是相对3.1.1的静态，是项

目在生产经营进程中经常要开展的事项，操作普遍且频繁，是项三安

全管理和质安履职的最主要体现，如安全教育培训、技术交底、检查、专

题会、危险源辨识等，动态资料的更新最重要的是及时性、真实性。动态

资料的更新不及时说明项目安全管理和现场安全管理存在脱节，不真

实就可能存在闭门造车的情况。安全内业动态资料优良程度能较为全面

的体现项目各职能部门履行对应安全责任实际情况。

3.2安全内业资料性质区分

3.2.1一般安全内业资料

是指项目安全生产过程中常见的安全资料，不存在机密性，意外

缺失不会造成大的影响。

3.2.2特殊安全内业资料

是该资料具有一定的特殊性，意外缺失会对项目造成一定影响。

如工伤事故台账、安全经费计量资料等。这类资料的保存，一定要专

人负责，确保资料安全。

3.2.3安全竣工资料

是指项目竣工后要作为项目档案保存的资料，如：安全专项施工

27

方案、安全检查记录、安全月报日志等，这类资料要确保真实性和延

续性。

28

附录A安全生产内业管理资料一览表

表A安全生产内业管理资料一览表

序号档案册名称内容

1.公司资质（营业执照正副本、三体系证书、安全生产许可证）

2.安全组织机构成立文件、任命文件、各科室成立文件（含：班

子成员、各科室安全职责，明确安全组织机构及人员）

1安全生产组织机构

3.管理人员名册，各科室职责资料

4.三类人员进出场管理台账（含：A类，并附证书复印件）

1.安全生产管理目标（不能诋于公司和业主要求的管理目标）

2.安全生产目标策划方案（目标分解）

安全生产责任制和目

2

标管理

3.安全生产责仟制（含安全诳仔书签订）

4.安全生产目标考核（含奖罚记录、通报等）

1.安全相关管理制度汇编

3安全生产管理制度

2.各工种安全技术操作规程汇编及操作规程培训记录

1.各类上级主管部门、企业本部、建设等单位安全方面文件台账：

2.安全例会纪要，以及安全生产其他专项会议纪要；

3.项目负责人带班计划及相关资料；

4安全生产管理类

4.施工安全日志（含：台账、月报原件）

5.施工安全月报（含：台账、月报原件）

6.临时用电专项管理（附：电工巡查记录原件）

L各类专项施工方案台账；（含：方案原件工程科提供）

5安全技术类2.超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案的专

家论证资料；

1.安全事故隐患排查、整改和销号记录。

2.上级部门的安全检查通报或整改文件

6安全检查类

3.专项安全检查计划及相关资料

5.安全首件管理（含推广、安全工序工艺验收标准）

“平安工地”考核评

7考核评价自评表及相关资料

价类

表A安全生产内业管理资料一览表

序号档案册名称内容

1.安全生产专项经费使用计划表

2.安全措施经费使用台账（按月）

8安全生产专项费用类3.安全经费计量台账（按期）

4.安全经费计量基础资料收集

5.安全经费提取和使用监督险查表

1.施工机械分类管理台账及出场合格证、检验验收、安装拆除等

资料；

2.施工机械保养、维修记录；

9施工机械管理类3.特种设备台账及出场合格证、检验验收、安装拆除等资料•：（rh

机料科提供）

4.特种设备保养、维修记录，一机一档管理；（由机料科提供）

5.特种人员管理台账。（由机料科提供）

1.安全防护用品台账；

安全防护用品及消防

102.领取、更换、报废台账；

类

3.消防器材台账，消防器材分布图。

1.危险品台账：

11危险品管理类2.管理人员相关资格证明材料；

3.领取、使用、位置等资料

1.危险源辨识，重大危险源登记、监控管理方案等资料；

2.危险性较大分部分项工程总清单；

3.危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表；

12风险管理类4.风险评估报告；

5.地质灾害风险评估报告；

6.安全风险制度措施清单；

7.危险告知书等资料。

1.应急救援预案台账

2.施工现场事故应急救援演练编制内容

3.应急预案演练评估表

4.应急物质储备台账

13应急管理类

5.应急检查情况台帐

6.应急物资维护保养记录表

7.应急救援人员花名册

8.应急救援外部力量通讯录

1.安全生产管理技术交底书台账；

2.各工种安全技术交底书及汜录；

14技术交底类3.危险性较大的分部分项工程安全技术交底书及记录；

4.施工现场临时用电技术交底书及记录；

5.采用新工艺、新技术、新材料的安全交底书及记录。

表A安全生产内业管理资料一览表

序号档案册名称内容

1.安全培训教育计划；

2.安全教育记录；

3.施工管理人员年度培训考咳记录；

4.新入场人员三级安全教育考核记录；（可分为公司级、项目级、

班组级三册一可涵盖在农民工实名制一人一档资料中）

15安全教育类

5.转岗教育培训考核记录；

6.特种作业人员培训考核记录；

7.班前安全活动记录；（建立分册，由工区管理人员开展整理，

按月上报汇总）

8.注安师专项教育培训记录.

1.事故台账；

2.事故调查记录；

16事故调查处理类

3.事故处罚或通报；

4.事故警示教育。

1.事故理赔台账；

17工伤保险类

2.保险相关业务培训记录。

1.劳务分包安全管理合同；

2.工人劳务合同；

18安全相关合同管理类3.爆破施工合同；

4.团体意外伤害险合同；

5.安全劳保用品购买合同。

1.劳务分包班组台账：

19班组管理类

2.民工花名册

1.安全管理协议书台账：

20安全管理协议类

2.班组进场前完成安全管理协议书签订。

1.职民工体检记录；

21职业健康安全管理类2.疫情防控

3.职业健康宣传培训记录。

1.安全文化建设；

22安全文化类

2.安全法律法规。

23其他安全相关的其他资料。

附录B安全生产内业管理目录

表B目录

序号文件名页数保存期限备注

附录C安全生产内业管理标准样表

表C-1管理人员花名册

项目名称:

序

号姓名岗位证书编号职称电话

表C2二类人员进出场管理台账

项目名称:

用号姓名性别职务发证机关证朽编号取证日期有效期进场日期出场F1期备注

制表人:

表C-3管理制度清单

项目名称:

序号制度名称责任科室备注

1安全生产责任制安全科

2安全生产奖罚制度安全科

3安全例会制度安全科

4安全生产考核评价制度安全科

安全生产费用提取和使用管理

5安全科

制度

6安全教育培训制度安全科

7安全技术交底制度安全科

劳动保护用品配备和发放管理

8安全科

制度

9施工班组安全管理制度安全科

10安全生产监督检查制度安全科

11特种作业人员管理制度机料科

12安全风险分级管控制度安全科

13项目部主要负责人带班制度安全科

14设备设施安全管理制度机料科

15消防安全管理制度安全科含消防设施布置图，布设图工程科绘制提供

含临电主要设备布置图，布设图工程科绘制

16临时用电管理制度安全科

提供

17危险品安全管理制度机料科

18民爆物品管理制度机料科

19重大风险源管理办法安全科

20安全生产应急管理制.更安全科

21安全生产档案管理制度安全科

施工现场安全文明施工管理制

22安全科

度

23事故调查处理制度安全科

24职业健康安全管理制度安全科

表C-4安全生产管理制度评审、修订记录

项目名称：

制度名称□新增口修订□废止（划“）

修订内容

单位负责人

拟稿部门

审批意见

总工程师

安全科

工程科

质检科

参加评审修订人员

机料科

签字

.........

评审修订日期生效日期

表C5收文登记台账

自目名称:

建序号来文日期来文单位文件编号来文编号处理结果编号

表C-6收文处理单

项目名称：

来文机关：来文编号：

收文时间：来文后编号：

文件标题:

拟办意见：档号：

归档日期：

承办部门：

领导批示:

处理结果:

表C-7发文登记表

项目名称:

份

日期文件号文件名称领用单位领用人

数

表C-8会议纪要

师部

会议纪要

第期

会议室年月日

项目部办公室年月日印发

表C9项目经理部会议纪要台账

项目名称:

序号会议时间会议地点会议主题主持人应到人数实到人数记录入备注

表c-10项目经理部负责人带班计划表

项目名称:

序

姓带班日期

号职务联系电话备注

名（周期）

项目部负责人;填表日期:年月日