双控体系管理制度

[单位名称]安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系管理制度第一章总则为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产主体责任，强化源头管控，有效防范和遏制各类生产安全事故发生，依据国家相关法律法规及标准，结合本单位实际，特制定本制度。本制度所称双重预防体系（以下简称“双控体系”）是指安全生产风险分级管控体系和隐患排查治理体系。通过构建并有效运行双控体系，实现对安全生产风险的超前辨识、精准管控和对事故隐患的及时发现、彻底整改，从而提升本单位安全生产管理水平。本制度适用于[单位名称]（以下简称“本单位”）各部门、各生产经营环节及所有从业人员。第二章风险分级管控第一节总体要求风险分级管控是指通过对生产经营过程中存在的各类风险进行辨识、评估，确定其风险等级，进而采取相应的管控措施，将风险控制在可接受范围的过程。风险分级管控应遵循“全员参与、全面覆盖、动态管理、持续改进”的原则。第二节组织领导与职责本单位成立双控体系建设领导小组，由主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，设在安全管理部门，负责双控体系建设的日常组织、协调、指导和监督工作。各部门负责人是本部门双控体系运行的第一责任人，负责组织本部门开展风险辨识、评估、管控及隐患排查治理工作。所有从业人员应参与本岗位的风险辨识和管控，并有权对隐患进行报告。第三节风险辨识风险辨识范围应覆盖本单位所有生产经营活动、设备设施、作业环境、管理流程及从业人员。风险辨识可采用询问交谈、现场观察、查阅记录、工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等方法。辨识过程应充分考虑正常、异常、紧急三种状态及过去、现在、将来三个时态。风险辨识应形成《风险辨识清单》，明确风险点名称、所在位置、可能导致的事故类型等信息。第四节风险评估与分级风险评估是在风险辨识的基础上，对风险发生的可能性和后果严重性进行分析，确定风险等级的过程。风险等级一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，可分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。风险评估应组织相关专业人员进行，评估结果应形成《风险评估报告》，明确各风险点的风险等级。第五节风险管控措施针对不同等级的风险，应制定并落实相应的管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。重大风险应立即采取措施降低风险，并制定专项管控方案，明确管控责任部门、责任人和管控期限。较大风险应制定并落实有效的管控措施，定期进行检查。一般风险和低风险应通过强化日常管理和岗位责任制予以控制。风险管控措施应形成《风险分级管控清单》，并在作业现场显著位置进行公示。第六节风险管控的评审与更新风险管控措施应定期进行评审，一般每年至少一次。当发生以下情况时，应及时组织风险辨识和评估，更新风险信息：*法律法规、标准规范发生变化；*生产工艺、设备设施、作业环境发生重大改变；*发生生产安全事故或未遂事件；*其他可能导致风险发生变化的情况。第三章隐患排查治理第一节总体要求隐患排查治理是指对生产经营过程中存在的可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷进行排查、登记、评估、整改、验收、销号的全过程管理。隐患排查治理应遵循“谁主管、谁负责，谁排查、谁负责，边排查、边整改”的原则。第二节隐患排查隐患排查应结合风险分级管控结果，针对不同风险等级的风险点，确定排查频次、排查内容和排查责任人。隐患排查可采取日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、综合性排查等多种方式进行。排查人员应认真填写《隐患排查记录表》，对排查出的隐患进行详细描述。第三节隐患分级与登记根据隐患的危害程度和整改难度，一般可将隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患。排查出的隐患应及时录入隐患排查治理信息系统或登记到《隐患排查治理台账》，内容包括隐患名称、所在位置、隐患类型、发现时间、发现人、风险等级、整改责任人、整改期限等。第四节隐患治理与验收对于一般事故隐患，应由责任部门或责任人立即组织整改。对于重大事故隐患，应立即停产停业整改，并上报相关监管部门。隐患整改应制定整改方案，明确整改措施、责任人、资金保障和完成期限。整改完成后，应由整改责任部门组织验收，验收合格后方可销号。对暂时不能整改的隐患，应制定监控措施，明确监控责任人，防止事故发生。第五节隐患上报与奖惩从业人员发现事故隐患，有权立即向现场管理人员或本单位负责人报告。对隐患报告属实的，单位应给予适当奖励。对未按规定排查、上报、整改隐患的部门和个人，应予以通报批评；造成事故的，应依法依规追究责任。第四章培训与记录本单位应定期组织开展双控体系相关知识的培训，确保所有从业人员熟悉本岗位的风险点、风险等级及管控措施，掌握隐患排查的方法和技能。双控体系运行过程中的各类记录，如风险辨识清单、风险评估报告、风险分级管控清单、隐患排查记录表、隐患排查治理台账等，应规范填写、妥善保管，保存期限不少于规定年限。第五章考核与奖惩本单位应将双控体系建设和运行情况纳入安全生产责任制考核，考核结果与部门及个人绩效挂钩。对在双控体系建设和运行中做出显著成绩的部门和个人，应给予表彰奖励；对工作不力、体系运行不畅导致事故发生的，应严肃追究相关