煤矿重大安全风险管控方案措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度

煤矿重大安全风险管控方案措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度一、总则为全面贯彻落实国家关于煤矿安全生产的法律法规和政策要求，深刻吸取各类事故教训，强化源头治理和过程管控，确保煤矿重大安全风险管控方案及各项措施有效落实，推动事故隐患排查治理常态化、规范化、长效化，切实提升矿井本质安全水平，保障职工生命财产安全和矿井安全生产持续稳定，特制定本制度。本制度适用于煤矿企业（矿井）对重大安全风险管控方案措施落实情况及事故隐患排查治理工作的监督检查与管理。所有涉及煤矿安全生产的部门、区队及相关人员均须严格遵守本制度。检查工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“谁主管、谁负责”、“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，以问题为导向，突出重点环节，注重实效，确保各项安全措施落到实处。二、组织机构与职责（一）领导小组成立由煤矿主要负责人任组长，分管安全、生产、技术等负责人任副组长，各相关职能科室（安全、生产、通风、机电、地测、调度、培训等）及各区队主要负责人为成员的安全风险管控与隐患排查治理检查领导小组。领导小组全面负责统筹、部署、指导和协调煤矿重大安全风险管控及事故隐患排查治理的检查工作，研究解决检查中发现的重大问题。（二）日常办事机构领导小组下设办公室在安全管理部门，由安全管理部门负责人兼任办公室主任。办公室负责检查工作的日常组织、计划制定、资料收集、信息汇总、通报发布以及整改情况的跟踪督办。（三）各部门职责1.安全管理部门：牵头组织实施本制度，负责对全矿重大安全风险管控措施落实情况及事故隐患排查治理的综合监督检查，对发现的重大问题提出处理意见和整改要求。2.生产技术部门：负责对采掘部署、生产工艺、顶板管理、支护措施等方面的安全风险管控措施落实情况及相关事故隐患排查治理情况进行检查。3.通风管理部门：负责对矿井通风系统、瓦斯、煤尘、自燃发火等重大安全风险管控措施落实情况及相关事故隐患排查治理情况进行检查。4.机电运输部门：负责对机电设备、供电系统、运输提升系统等方面的安全风险管控措施落实情况及相关事故隐患排查治理情况进行检查。5.地测防治水部门：负责对水害、地质构造等重大安全风险管控措施落实情况及相关事故隐患排查治理情况进行检查。6.调度指挥中心：负责对应急处置、监测监控系统运行等方面的安全风险管控措施落实情况进行检查。7.人力资源与培训部门：负责对从业人员安全培训、持证上岗、劳动防护用品配备与使用等方面的安全风险管控措施落实情况进行检查。8.各区队：负责本单位作业范围内重大安全风险管控措施的具体落实和日常事故隐患排查治理工作，并接受相关部门的检查与指导。三、检查内容（一）重大安全风险管控方案措施落实情况检查1.风险辨识与评估：检查是否定期组织开展重大安全风险辨识评估，辨识评估范围是否全面，方法是否科学，结果是否准确，是否根据生产变化及时更新。2.管控方案制定：检查重大安全风险管控方案是否针对具体风险点制定，内容是否包括管控目标、管控责任人、管控措施、资源保障、应急处置等要素。3.管控措施落实：*检查各项管控措施（工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等）是否按计划落实到位。*检查管控责任人是否明确，是否履行职责，对管控过程中的问题是否及时采取措施。*检查风险管控所需的资金、设备、材料、人员等资源是否保障到位。*检查作业现场是否严格执行风险管控措施，职工是否掌握本岗位相关的重大安全风险及管控要求。4.监测预警：检查重大安全风险监测预警机制是否建立并有效运行，监测数据是否准确、及时上传，预警信息是否及时处置。5.效果验证：检查重大安全风险管控效果是否进行定期评估，评估结果是否用于优化管控措施。（二）事故隐患排查治理落实情况检查1.排查机制建立：检查是否建立健全事故隐患排查治理制度，是否明确各层级、各岗位的排查责任和范围，排查频次是否符合规定。2.隐患排查实施：*检查是否定期组织综合性、专业性、专项性、季节性及节假日前后的隐患排查。*检查从业人员是否参与本岗位事故隐患排查，是否建立隐患报告奖励机制。*检查是否结合重大安全风险管控情况进行针对性隐患排查。3.隐患登记与上报：检查事故隐患是否如实登记，登记内容是否完整（隐患描述、地点、类型、等级、发现人、发现时间等），是否按规定上报。4.隐患治理：*检查隐患治理责任是否落实到人，治理方案是否科学可行，治理资金是否保障，治理期限是否明确。*检查重大事故隐患是否按规定立即停产整改，并制定专项治理方案和应急预案。*检查一般事故隐患是否及时组织整改。*检查隐患治理过程是否有记录，治理期间是否采取有效的安全防范措施。5.验收与销号：检查隐患治理完成后是否组织验收，验收是否规范，验收合格的隐患是否及时销号，验收不合格的是否继续跟踪治理。6.档案管理：检查事故隐患排查治理台账、记录、报告、验收等资料是否齐全、规范，是否归档管理。7.统计分析：检查是否定期对隐患排查治理情况进行统计分析，总结规律，为改进安全管理提供依据。四、检查方式与频次（一）检查方式1.定期检查：由领导小组组织，相关部门参加，每月至少开展一次对全矿重大安全风险管控和事故隐患排查治理情况的综合性检查。2.不定期检查：由安全管理部门或其他专业部门根据工作需要，随时组织对重点区域、关键环节、特定时段的抽查或突击检查。3.专项检查：针对特定风险（如瓦斯、水害、顶板、机电运输等）或特定时期（如复工复产、雨季“三防”、冬季“四防”等）组织开展专项检查。4.日常检查：各职能部门根据职责分工，对分管领域进行日常监督检查；各区队对本单位作业现场进行班前、班中、班后检查。5.联合检查：根据上级要求或矿井实际需要，组织相关部门进行联合检查。6.信息化检查：利用矿井安全监控系统、人员定位系统等信息化手段，对重大安全风险动态和隐患排查治理情况进行在线监控和数据分析。（二）检查频次要求*综合性检查：每月不少于一次。*专项检查：根据实际需要及上级部署确定，如瓦斯专项检查每周至少一次。*日常检查：各部门、各区队每日进行。*对重大风险区域、高风险作业环节的检查频次应适当增加。五、问题处理与整改（一）问题反馈检查结束后，检查组应及时将检查发现的问题向被检查单位（部门）进行反馈，明确问题性质、整改要求和时限。反馈可采取书面形式（如检查意见书、隐患整改通知书）或现场口头反馈并随后补书面记录。（二）整改落实被检查单位（部门）是问题整改的责任主体，接到整改通知后，必须立即组织制定整改方案，明确整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限和应急预案（针对重大隐患），并组织实施。（三）跟踪督办检查领导小组办公室及相关职能部门负责对问题整改情况进行跟踪督办，确保按期完成整改。对整改难度大、进展缓慢的问题，应及时向领导小组报告。（四）复查验收整改期限届满后，被检查单位（部门）应向组织检查的部门申请复查验收。检查部门应及时组织复查，验收合格的予以销号；验收不合格的，责令其继续整改，并追究相关责任人责任。（五）闭环管理建立健全问题“发现-反馈-整改-复查-销号”的闭环管理机制，确保每个问题都得到有效解决。六、监督与问责（一）监督机制煤矿主要负责人对本单位重大安全风险管控和事故隐患排查治理检查工作负总责。纪检监察部门或指定的监督部门负责对检查制度的执行情况、问题整改情况及相关人员履行职责情况进行监督。（二）责任追究对在检查工作中发现的下列行为，将依据有关规定对相关责任人进行问责：1.未按规定组织开展重大安全风险辨识评估、管控措施不落实或落实不到位的；2.事故隐患排查治理工作不力，应发现而未发现重大事故隐患，或发现隐患后未及时采取措施治理的；3.对检查中发现的问题不按要求及时整改，或弄虚作假、隐瞒不报的；4.在检查工作中敷衍塞责、走过场，或泄露检查信息、包庇袒护的；5.因上述行为导致事故发生或造成不良影响的，将从严从重处理。（三）激励机制对在重大安全风险管控和事故隐患排查治理工作中认真负责、成效