特种设备质量手册

文件编号：QAT0L2023发放编号:

特种设备安装、改造、维修

质量钺

2023—09—30公布2023—10—01实施

德州天泽工业设备有限企业

修改控制页

序告知单

修改部位修改日期验证人备£

号号码

德天安企字［2023］第12号

有关颁布执行《特种设备安装、改造、维修质量确保手册》

时告知

各科室、各项目部、全体职员：

我企业于2023年以来，先后颁布了《压力管道安装质量确保手

册》、《锅炉安装质量确保手册》、《电梯维修质量确保手册》实施以来,

对我企业特种设备安装、改造、维修工程的质量管理工作起到了很好

的增进作用。但是，这些文件各自独立又相互交叉，有些地方也有反

复，不利于愈加好地落实执行，文件内容有些也不符合国家质检总

局于2023年颁布的《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体

系基本要求》。为此，企业决定重新颁布执行新版《特种设备安装、

改造、维修质量确保手册》（如下简称本手册）。

本手册是我企业特种设备安装、改造、维修工程质量控制管

理工作的法规性文件，是质量确保体系高效有序运营、工程质量管理

日勺准则，它将对我企业特种设备安装、改造、维修工程质量管理工作

起到决定性作用。现予以公布，请仔细落实执行。

企业：（E［1章）

经理：（签字）

2023年12月23H.

德天安人字［2023］第1号

人事任命书

为适应新形势下企业经营发展需要，经企业股东

会议决策，

任命周兆辉同志为企业总工程师

以上任命自公布之日起执行

企业：（印章）经理：（签

字）

2023年10月21日

德天安企字［2023］第13号

有关任命特种设备安装、改造、维修质量确保体系

各责任人员的告知

各科室、各项目部、全体职员：

为落实特种设备安装、改造、维修质量责任制，强化质量管理体

系运转，确保特种设备安装、改造、维修质量，经研究决定，现将质

量管理各控制系统责任人员任命如下：

周兆辉任质量确保工程师

尤洪涛任设计责任师、施工工艺责任师

赵民江任检验责任师、理化责任师

尤洪彬任焊接责任师、热处理责任师

王金霞任无损检测责任师、检验与试验责任师

李长禄任材料设备责任师、计量责任师

质保工程师在企一业经理领导下，对质保体系的建立和运转负总责，负

责协调、监督、检验各职能部门和各责任人员的质量管理活动。各责

任人员在本专业质量控制系统中具有质量决策权，在质保工程师的

领导下，仔细推行自己的职责，主动主动H勺开展工作，任何部门和个

人都必须尊重和服从他们日勺质量管理。

特此告知。

企业：（印章）经理：（签字）

2023年12月23日

德天安企字［2023］第14号

有关公布质量方针和质量目的的告知

各科室、各项目部、全体职员：

经广泛征求意见并进行反复讨论、推敲和研究拟定了我企业的质

量方针和质量目口勺：

质量方针一一管理严明规范，过程有效安全，贡献优质工程，连

续改善业绩；

质量目W、J——1、创优工程确保100%实现；2、单位工程一次交

验合格率100%,优良品率不低于90%；3、安装受检焊口一次探伤合

格率98%以上；4、开发和推广应用新技术、新工艺、新材料，进行

设备更新，不断提升工程质量；5、杜绝重大质量事故；6、交工工程

100%进行回访服务，达成顾客满意。

这是企业质量工作的宗旨和承诺，必须在全体职员中宣传、落实和组织培训，使全体职

员都能接受和了解，团结一致为实现企业质量方针和质量目的而努力工作，确保特种设备安

装、改造、维修质量和安全，为企业及社会做出我们的贡献。

企业：（印章）经理：（签字）

2023年12月23日

目录

1企业简介.......................................................11

2质量手册管理..................................................12

2.1质量手册管理................................................12

2.2合用范围.....................................................13

2.3应用.........................................................13

2.4根据文件....................................................14

3术语和缩写.....................................................15

4管理职责16

4.1质量方针和目日勺..................................................16

4.2质量确保体系组织................................................16

4.3职责、权限......................................................17

4.4管理评审........................................................23

5质量确保体系文件..................................................25

5.1总则............................................................25

5.2质量确保手册....................................................25

5.3程序文件和管理制度..............................................26

5.4作业（工艺）文件和质量统计.....................................26

5.5质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）..............26

6文件和统计控制...................................................27

6.1文件控制........................................................27

6.2统计控制........................................................28

7协议控制...........................................................29

7.1协议评审H勺范围.................................................29

7.2协议评审日勺内容.................................................29

7.3协议评审措施...................................................29

7.4协议评审程序....................................................29

7.5协议日勺更改修订..................................................29

7.6协议评审统计....................................................29

8设计控制..........................................................30

8.1控制范围........................................................30

8.2图纸会审和图样资料审查..........................................30

8.3图纸的修改和设计变更............................................31

8.4图纸和图样资料的管理............................................31

9材料、零部件控制..................................................32

9.1控制范围.......................................................32

9.2采购.............................................................32

9.3验收（复验）....................................................32

9.4标识.............................................................32

9.5寄存与保管.......................................................32

9.6领用和使用......................................................32

9.7代用............................................................32

10作业（工艺）控制................................................34

10.1控制范围.......................................................34

10.2作业（工艺）文件日勺基本要求.....................................34

10.3作业（工艺）纪律检验...........................................34

10.4工装及模具管理..................................................35

11焊接控制..........................................................36

11.1控制范围.......................................................36

11.2控制程序和内容..................................................36

12无损检测控制......................................................37

12.1控制范围........................................................37

12.2控制程序和内容..................................................37

13理化检验控制......................................................38

13.1控制范围........................................................38

13.2控制程序和内容.................................................38

14检验与试验控制....................................................38

14.1控制范围........................................................39

14.2控制程序和内容................................................39

15设备和检验与试验装置控制40

15.1控制范围.......................................................40

15.2控制程序和内容.................................................40

16不合格品（项）控制................................................41

16.1控制范围.......................................................41

16.2控制程序和内容.................................................41

17质量改善与服务....................................................42

17.1控制范围.......................................................42

17.2质量信息控制...................................................42

17.3内部审核........................................................42

17.4数据统计分析....................................................43

17.5纠正措施........................................................43

17.6预防措施........................................................44

17.7顾客服务........................................................45

18人员培训、考核及其管理...........................................46

18.1控制范围.......................................................46

18.2控制程序和内容.................................................46

19其他过程控制....................................................47

19.1控制范围47

19.2控制程序和内容................................................47

20执行特种设备许可制度.............................................48

20.1控制范围.......................................................48

20.2控制程序和内容.................................................48

21附录..............................................................49

附录A企业组织机构图................................................49

附录B企业特种设备安装、改造、维修质量确保体系图.................50

附录C职能分配表....................................................51

附录F过程质量控制图................................................52

附录F1材料质量控制图...............................................52

附录F2施工准备质控图...............................................53

附录F3焊接热处理质控图.............................................54

附录F4检验质量控制图...............................................55

附录F5无损检测质控图...............................................56

附录F6理化质量控制图...............................................57

附录G压力管道安装过程质量控制图58

附录H锅炉安装过程质量控制图59

附录1电梯维修与维护过程质量控制图60

特种设备安装、改造、维修质量确保手册章节编号01

版次/修改码A/1

企业简介

页码第1页共1页

德州天泽工业设备有限企业成立于2023年8月（其前身为德州市天元集

团东昌水电暖安装工程处，成立于1995年），企业注册资本800万元，拥有固

定资产200万元，职员326人，各类专业技术人员60余人，机械设备100多台

（件），年均生产经营额2023万元，竣工工程优良率常年保持在80%以上。企

业持有机电设备安装二级资质证书、压力管道安装许可证、锅炉安装许可证、电

梯维修许可证等，具有建筑水电采暖、通风空调工程、压力管道工程、锅炉工程、

消防工程、公共安全技术防范工程、电梯安装与维修、保温、防腐、防水工程等

多种专业安装维修能力，能独立承担多种工业、民用大型机电设备安装与维修工

程。

今年以来，为了进一步提升我企业特种设备安装、改造、维修工程质量，

我企业对照《特种设备安装、改造、维修单位监督管理规则》中安装单位条件日勺

有关条款及其他有关文件口勺要求，重新编制了特种设备安装、改造、维修工作口勺

质量手册、程序文件、工艺文件和多种工作见证表卡等；完善了与本单位特种设

备安装、改造、维修工作相适应的质量管理体系；任命了与特种设备安装、改造、

维修工作有关的责任人员；有针对性地培养了有关日勺专业人员，为我企业特种设

备安装、改造、维修工程提供了坚实的保障。我司将继续坚持“质量第一、科学

管理、讲信誉、求效益”的经营宗旨，以“更优日勺质量、更高的效率、更到位日勺

服务”来回报社会，为广大顾客服务，与社会各界朋友通力合作，共创辉煌。

企业名称：德州天泽工业设备有限企业

企业地址：山东省德州市德城区长河大道126号

法人代表：霍水明

号码：

传真：

邮政编码：253000

特种设备安装、改造、维修质量确保手册章节编号02

版次/修改码A/1

质量手册

页码第1页共1页

02.1质量手册管理

02.L1质量手册由质保工程师组织有关人员编制，质保工程师审核，企业经理

同意后颁布执行。

02.1.2质量手册的用途如下

B.内部实施并作为内部审核日勺根据；

b.向顾客提供信任;

c.向认证机构提供信任。

02.1.3质量手册分受控和非受控本两种

a.受控本向我司内的部门、单位及有关人员提供；

b.非受控本向顾客、认证方和其他友好人士提供。

02.L4质量确保手册的标注：

质量确保手册用编号予以标注，其标注如下：

.A『Oil-202|3

][—年号

---------第一版

1特种设备

质量确保手册

02.1.5质量确保手册持有者的责任：

02.1.5.1负责接受质量确保手册及其更改单或更改页

02.1.5.2当手册持有者调离我司或离职时，应将质量确保手册交回办公室并办

理返还手续。

021..5.3保持质量确保手册完好，及时做好维护工作，不准涂改。

02.1,5.4未经企业经理同意，不准外借、复印和转送外单位。

02.1.6其他

质量确保手册日勺解释权属管理者代表或企业经理指定的其他责任人。

特种设备安装、改造、维修质量确保手册章节编号02

版次/修改码A/1

质量手册

页码第1页共1页

02.2合用范围

我司有能力稳定地向顾客及社会提供符正当律、法规H勺，质量优良的特种设

备安装、改造、维修工程。经过建立符正当律法规和原则日勺质量管理体系，利用

质量管理八项原则，涉及连续改善和预防不合格，提升有效性和效率，增强顾

客满意。

02.3应用

02.3.1本质量管理体系在企业全部部门和单位运营，覆盖下列特种设备安装、

改造、维修产品：

02.3.1.1按照《压力管道安装许可规则》所划分的GB2（2）、GC2级压力管道。

（1）GB2级（2）:热力管道（设计压力不不不大于或者等于2.5MPa）；

（2）GC2级：工业管道（输送流体介质，设计压力不不不大于lO.OMPa或设计

压力不不不大于4.OMPa,且设计温度不高于400℃时管道）.

02.3.1.2按照《锅炉安装、改造单位监督管理规则》所划分H勺3级锅炉。

a.额定出口压力WL6MPa的整（组）装锅炉;

b.现场安装、组装铸铁锅炉。

02.3.1.3按照《机电类特种设备安装改造维修许可规则》所划分的C级电梯维

修。

特种设备安装、改造、维修质量确保手册章节编号02

版次/修改码A/1

依据文件

页码第1页共1页

下列法规和原则经过本手册的引用成为本手册H勺根据，其合适日勺条款构成

本手册的内容。全部文件都会被修订，当其修订时，应探讨本手册应有的修改。

《特种设备安全监察条例》（国务院第373号令一2023）

《特种设备质量监督与安全监察要求》（国家质量技术监督局令第13号

-2023)

《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(劳部发(1996)276号)

《热水锅炉安全技术监察规程》(劳锅字(1997)74号)

《锅炉安装改造单位监督管理规则》(TSGG3001-2023)

《工业锅炉安装工程施工及验收规范》(GB50273-98)

《有机热载体炉安全技术监察规程》(劳锅字(1997)号)

《压力管道安全管理与监察要求》

《工业金属管道工程施工及验收规范》

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

《工业金属管道工程质量检验评估原则》

《城市供热管网工程施工及验收规范》

《城市供热管网工程质量检验评估原则》

《压力容器无损检测》

《压力管道安装许可规则》

《机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)》(国质检锅「20231251号)

《电梯制造与安装安全规范》(GB7588—2023)

《自动扶梯和自感人行道日勺制造与安装安全规范》(GB14899—1997)

《电梯监督检验规程》(国质检锅[2023]1号)

《自动扶梯和自感人行道监督检验规程》(国质检锅[2023]360号)

《电梯维修规范》(GB/T16775—2023)

《电梯维护保养要求》(DB37/722-2023)

《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本要求》

特种设备安装、改造、维修质量确保手册章节编号3

版次/修改码A/I

术语和缩写

页码第1页共1页

3.1定义

(1)见证点：是指企业内部质检人员对某一过程的质量检验。

(2)审核点：指第三方或监督检验审核。

(3)停止点：指对工程质量有重大影响的检验项目，如水压试验。

3.2符号

H停止点.......NDT无损检测UD控制系统

R审核点.......RT射线检测II控制环节

W见证点.......UT超声波检测I控制过程

MT磁粉检测控制点

PT渗透检测

3.3质量控制人员代号

Q管理者代表Z技术经理J检验责任师

jr检验责任人Lhr理化责任人Lr计量责任人

J1质量检验员J2材料检验员J3材料保管员J4热处理人员

J5理化检验员J6材料计划员J7焊接检验员

C材料责任师Cr采购责任人S设备责任师

W无损检测责任师Wy无损检测人员Ss专业工程师

G工艺责任师Gr工艺责任人Sy专业技术员

X项目质量确保师H焊接热处理责任师Hy焊材管理员

特种设备安装、改造、维修质量确保手册章节编号04

版次/修改码A/1

管理职责

页码第1页共9页

4.1质量方针和目的

4.1.1质量方针

A.企业的质量方针是：管理严明规范，过程有效安全，贡献优质工程，连续改

善业绩。

B.质量方针经过经理同意公布并实施，经过管理评审和实施奖惩制度确保实现。

4.1.2质量目的

A.企业的I质量目日勺是：

(1)协议要求口勺或企业计划的创优工程确保100%实现。

(2)单位工程一次交验合格率100%,优良品率不低于90%。

(3)安装受检焊口一次探伤合格率98%以上。

(4)开发和推广应用新技术、新工艺、新材料，进行设备更新，不断提升工程

质量。

(5)杜绝重大质量事故。

(6)交工工程100%进行回访服务，达成顾客满意。

B.各部门和各基层单位应根据本身的特征制定相应的、'业务性的、阶段性目啊，

以支持并确保企业质量目H勺实现。

C.企业的质量目日勺经过管理评审进行考察，各部门及各基层单位的质量目日勺每

季度定时考核，对存在问题及时纠正。

4.1.3企业H勺质量方针和质量目H勺经企业经理同意，予以公布。（见公布令）

4.2质量确保体系组织

4.2.1企业根据质量确保体系需要，建立相应组织机构和质量管理机构，实施质

量管理（参见附录1组织机构图、附录2特种设备安装、改造、维修质量确保体

系图）。

4.2.2质量确保体系组织在质量管理和监督方面有独立且高于其他部门的权限。

4.2.3经理根据需要，任命了管理者章节编号04

代表和各质量控制系统专业责任师。

（见任命告知）

特种设备安装、改造、维修质量确保手册

版次/修改码A/1

管理职责

页码第2页共9页

4.3职责、权限

4.3.1经理（法人）

（1）负责法律、法规、原则在企业口勺落实执行，对质量管理和工程安全质量负

有最高的责任和权力；

（2）建立质量确保体系，设置机构、任命人员；

（3）负责提供资源，确保质量确保体系运营和工程质量的需求；

（4）掌握顾客需求，组织管理评审；

（5）落实质量方针，决定奖惩措施，实现质量日日勺。

4.3.2管理者代表

（1）管理产品质量，对工程（产品）质量详细负责；

（2）确保质量确保体系所需的过程得到建立、实施和保持；

（3）向经理报告质量确保体系日勺业绩和任何改善的需求；

（4）确保在整个组织内部提升满足顾客及其有关方要求日勺意识；

（5）负责管理评审、内部审核的组织与安排，跟踪验证纠正、预防和改善措施。

（6）负责质量确保体系有关事宜的外部联络工作。

（7）负责程序文件、管理制度等质量文件H勺审批工作。

（8）负责质量确保体系文件的建立和实施；

4.3.3工艺责任师

（1）负责技术和工艺管理详细实施；

（2）负责组织设计、工艺文件日勺审核，同意技术工艺方面日勺措施性文件；

（3）帮助管理者代表评审、处置不合格品，办理纠正、处置业务；

（4）负责监狮,、测量和分析技术、工艺方面的业务。

4.3.4焊接、热处理贡任师

（1）管理焊接、热处理业务、设备及人员，对其符合性负责；

（2）审核焊接热处理统计，同意报告。

（3）负责产品实现中日勺焊接热处理工艺及施工管理;

特种设备安装、改造、维修质量确保手册章节编号04

版次/修改码A/1

管理职责

页码第3页共9页

（4）编制和审核焊接、热处理工艺文件，同意作业性文件；

（5）负责焊接、热处理工艺人员的培训和参加考核；

（6）负责焊接、热处理可能的外委业务。

4.3.5无损检测责任师

（1）组织管理无损检测业务和设备，对其符合性负责；

（2）组织建立和审核无损检测工艺，同意作业文件；

（3）审核并同意无损检测报告；

（4）管理无损检测人员的资格及培训。

（5）负责无损检测可能的外委业务。

4.3.6检验责任师

（1）落实执行法规、规范及产品原则要求，对符合性实施验证;

（2）监视产品实现过程的符合性；

（3）监督不合格品的报告、标识、隔离、评审和纠正处置；

（4）管理质量检验人员，保持独立日勺验证能力。

4.3.7理化试验责任师

（1）负责理化试验业务，设备和人员管理，对其符合性负责；

（2）按试验原则开展试验，确保其精确性；

（3）审核并同意试验报告。

（4）负责理化试验可能的外委业务。

4.3.8设备、计量责任师

（1）对所属设备、器具、人员和配件实施管理，并对其符合性负责；

（2）负责组织对设备供方H勺评价，合格供方经分管副经理同意后建帐管理；

（3）负责设备日勺采购、验证、维修保养，保持设备完好性；

（4）管理并保持设备档案，建立计量器具台帐，审核检定计戈（查封违规设备;

（5）落实实施《计量法》及其有关原则及文件；

（6）负责设备操作人员的培训、建卡及能力确认。

特种设备安装、改造、维修质量确保手册章节编号04

版次/修改码A/1

管理职责

页码第4页共9页

4.3.9材料责任师

（1）负责器材日勺管理和质量控制工作;

（2）组织材料供方评价，合格供方送分管副经理审批后实施管理;

（3）负责器材日勺采购、验证、标识、保管、发放和回收管理;

（4）保管器材质量证明书和检验试验统计。

4.3.10项目经理

（1）负责施工准备，施工过程管理及调度；

（2）组织员工实施工程施工，对施工质量、进度及所管理人员、设备及其他资

源的符合性、完好性、安全性负责；

（3）任命施工现场的责任人员，协调质量确保体系的控制工作。

（4）负责与建设单位的协调工作，确保后勤供给。

4.3.11项目质量确保师

（1）负责施工现场的全方面质量管理，确保现场质量确保体系的正常运转。

（2）组织评价分包工程供方、劳务供方和外协供方，合格日勺供方经同意后实施

管理；

（3）对产品实现过程实施控制、辨认、报告和标识不合格品，并按拟定的方向

实施纠正和纠正措施：

（4）组织过程产品、最终产品的检验和试验；

（5）负责过程确认、监视和测量、分析；

（6）搜集、整顿施工统计，对其充分性、符合性和真实性负责。

（7）负责组织工程交付和交付后的回访、保修工作。

4.3.12计量员

（1）负责企业计量器具、仪表口勺质量控制。

（2）仔细按照质量制度要求做好企章节编号04

业计量器具、仪表的登记，设卡、建

立计量档案。

（3）按照制度要求，开展计量器具、

仪表的定时、周期检定和修理工作。

特种设备安装、改造、维修质量确保手册

版次/修改码A/1

管理职责

页码第5页共9页

（4）巡回检验、指导计量器具H勺合格使用和保养。

4.3.13工艺技术员

（1）严格执行规范、原则和《特种设备安装、改造、维修质量确保手册》内容

要求，在安装工艺责任师领导下工作，负责编制压力管道施工技术方案，现场

进行工艺技术控制。

（2）组织班组技术交底，参加质量检验验收。

（3）协调好与其他责任人员的工作，及时向安装工艺责任师报告工作情况。

（4）在施工工艺过程中，做好多种统计，并保持完整、清洁、精确、真实、整

顿后交工艺责任师。

4.3.14质检员

（1）在检验责任师领导下，全方面负责压力管道安装过程日勺质量检验工作。

（2）负责处理一般性质量问题，配合工艺员提出技术质量确保措施并监督落实。

（3）组织参加隐蔽工程验收和分段工程验收，友班组自查统计和隐蔽工程验收

统计，结合安装进度检验，逐一进行验收，并仔细填写质量检验数据。

（4）整顿检验日勺原始资料，并填写表格，上报检验责任师。

4.3.15材料员

（1）严格按照《特种设备安装、改造、维修质量确保手册》《程序文件及管理制

度》的有关材料要求和制度，在材料责任师领导下，负责材料管理工作。编制原

材料、焊材使用计划。

（2）负责材料的现场领发、保管、退库工作。

（3）负责现场焊材的烘干和发放，并做好原始统计。

（4）反馈意见并及时向材料责任师报告工作。

4.3.16设备员

（1）严格按照《特种设备安装、改造、章节编号04

维修质量确保手册》《程序文件及管理

制度》的有关要求，在设备责任师的领

导下，负责现场安装设备日勺管理控制

工作。

（2）经常检验现场设备日勺使用情况，

杜绝违章作业。

特种设备安装、改造、维修质量确保手册

版次/修改码A/I

管理职责

页码第6页共9页

（3）经常检验设备，机具保养情况，并配合设备维修班搞好设备、机具检修。

（4）按照计划及时办理设备和机具出库手续，为项目部提供施工用设备、机具。

4.3.17焊接热处理技术员

（1）严格执行《特种设备安装、改造、维修质量确保手册》《程序文件及管理制

度》及有关文件要求，在焊接热处理责任师领导下负责本项目焊接热处理工作。

（2）编制一般性焊接热处理施工方案，参加焊接热处理质量检验。

（3）负责检验焊材和原材料质量证明书。

（4）监督检验焊接热处理设备、焊工、热处理工、焊材和焊接热处理现场按工

艺程序实施。

（5）搜集反馈意见，向焊接热处理责任师报告工作。

4.3.18安质科:

(1)在管理者代表日勺领导下，负责企业质量管理日常工作，负责文件和质量统计

管理；

(2)负责组织质量确保体系计划的实施验证；

(3)组织实施内部质量审核，负责体系运营中日勺质量信息的汇总分析，组织实施

纠正措施和预防措施，并跟踪落实；

(4)组织实施企业质量检验工作，经企业授权，可在原则和技术要求的范围内

决定产品的放行或拒收；

(5)负责编制“质量检验试验计划”和规程，编制特种设备安装、改造、维修

日勺见证点、审核点、停止点。

(6)负责不合格品的控制；

4.3.19生产技术科:

(1)负责了解顾客日勺愿望和要求，组章节编号04

织协议评审，作好与顽客的沟通；

(2)负责编制、审批安装程序文件、

通用和专用作业指导书等工艺文件且

满足规范、原则、规程要求，专用作

业指导书及工艺文件满足工程技术和

协议要求，

特种设备安装、改造、维修质量确保手册

版次/修改码A/I

管理职责

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（3）负责工程图纸会审工作，审批工程项目部编制的施工组织设计、施工技术方案等技术

文件。

（4）负责工程施工技术指导。

（5）负责技术文件的控制。

（6）编制生产计划、组织协调生产活动、控制生产过程；

4.3.20材料科：

（1）负责仓库口勺管理；

（2）负责组织对合格供方H勺选择和评审；

（3）负责制定和实施企业采购计划，确保采购物资、外购件符合要求的质量要

求。

（4）做好进货质量统计，保存原始质量证明书，建立健全进货品资档案，按要

求做好物资保管。

4.3.21项目部:

（1）负责生产现场环境的管理

（2）按要求要求对施工现场的资源（人力、设备和环境）进行管理；按工艺和生

产计划进行生产，对工序过程进行监视或测量；按要求要求作好产品日勺标识、防

护。

（3）负责施工过程H勺服务和在协议要求的保修期内H勺服务及回访。

4.3.22办公室:

（1）负责顾客投诉的控制；

（2）负责调查顾客的愿望和汇总、分析外部质量信息，并报告有关领导和有关

部门。

（3）责任人力资源管理，建立员工档案，对企业人员统一管理；

（4）负责培训工作。

4.3.23设备科：

（1）对采购的）设备质量负责。

特种设备安装、改造、维修质量确保手册章节编号04

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管理职责

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（2）对企业设备、计量器具统一编号、建卡登帐、建立设备、计量档案，对■主

要关键设备有集中管理权。

（3）加强设备管理，设备专管率100%,关键设备完好率要达100%,仝企业设备

完好率达85%以上。

（4）按要求要求开展计量器具、仪表的定时、周期检定工作。

（5）加强企业及项目部设备、计量器具、仪表的巡检，指导其合格使用、俣养。

4.4管理评审

4.4.1总则

经理每年至少组织一次定时的管理评审，以确保质量确保体系连续的合适性、充

分性和有效性，并涉及质量确保体系改善口勺机会和变更的需要。当出现下列情况

之一时，应及时主持不定时管理评审：

（1）企业组织机构及管理机制重大变化；

（2）国家和上级的政策、法律、法规、原则发生较大变化；

（3）市场环境发生较大变化；

（4）质量确保体系发生失控或工程（产品）连续发生重大质量事故。

4.4.2评审输入

评审以会议的方式进行，各部门按其职责提出如下方面的信息作为议题进行讨

论和评价：

（1）自我评价，内部审核，第二方和第三方审核的成果；

（2）顾客反馈和顾客满意程度口勺测量成果：

（3）过程日勺业绩和产品的符合性分析；

（4）预防和纠正措施日勺采用和效果现状；

（5）以往管理评审的跟踪措施结论;

（6）质量活动日勺经济效果;

（7）可能影响质量确保体系的变更：涉及质量方针、目的日勺修订;

（8）改善提议。

特种设备安装、改造、维修质量确保手册章节编号04

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管理职责

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4.4.3评审输出

管理评审输出涉及下列措施及统计：

（1）评审综合性报告；

（2）质量确保体系及过程有效性的纠正和改善；

（3）与顾客和法规要求有关的改善；

（4）工程（产品）质量的改善；

（5）资源需求。

4.4.4评审决定日勺纠正和改善措施应明确责任和期限，实施成果由管理者代表

或其授权人跟踪验证。

4.4.5评审议案及输出统计进入档案永久保存。

4.4.6详细执行《管理评审程序》。

特种设备安装、改造、维修质量确保手册章节编号05

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质量确保体系文件

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5.1总则

质量确保体系文件由四层构成，各层之间没有严格界线，可相互覆盖，如图示:

报告、表格（单）、质量统计

（第四层）

质量体系文件层次图

5.1.1《质量确保手册》（第一层文件）是质量确俣体系中最高层文件，阐明我司

日勺质量方针、目的及描述我司日勺质量确保体系，向内部和外部提供质量确保体系

整体信息。

5.1.2《程序文件》《管理制度》（第二层文件）描述为实施质量确保体系所涉及

口勺各职能部门的活动，涉及活动口勺目口勺、范围、职责、权限和详细工作流程及

形成H勺统计。

5.1.3详细操作文件（第三层文件）是程序文件日勺支持性文件，涉及技术性细节

的作、业指导书（工艺规程）、工艺卡、实施措施、操作规程等实际操作文件。

5.1.4报告、表格、质量统计（第四层文件）是开展质量活动日勺现实证据，证

明满足质量要求日勺程度，涉及工作统计、检验报当、试验报告等。

5.2质量确保手册

5.2.1质量确保手册拟定企业的质章节编号05

量方针和目内；明确组织机构，要求

职责和权限；明确质量确保体系过程

及他们之间相互作用；要求实施这些

过程口勺基本准则和措施；要求为确保

这些过程达成预期、效果，增进顾客

满意及连续改善改善采用口勺监视、测

量、分析手段和实施措施。是企业质

量管理的纲领文件。

特种设备安装、改造、维修质量确保手册

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质量确保体系文件

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5.2.2质量确保手册*、J用途：

——内部实施

—评价质量确保体系

----认证

—向顾客及其他有关方面提供信任。

5.3程序文件和管理制度

企业建立与质量方针相适应的，满足质量确保体系控制要求的I文件化程序和

（或）管理制度，并经过培训学习与监督审核相结合日勺方式，有效地落实实施。

5.4作业（工艺）文件和质量统计

企业根据安装工程的特点和要求以及质量确保体系的控制需要，编制汇总

了满足需要的作业指导书（工艺规程）、操作规程、统计表卡和报告等。

5.5质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）

5.5.1工程动工前，企业针对每一项特定日勺工程施工项目，进行项目筹划，编制

施工组织设计（或质量计划），明确：

A.工程口勺技术条件和使用性能；

B.产品原则或施工验收规范；

C.检验试验原则和质量评估原则；

D.法律、法规要求；

E、过程网络、特殊过程和关键过程，施工组织措施、施工技术措施、质量计划

和安全措施；

F、满足过程需要的资源计划。

5.5.2质量计划应执行已经有的、并行之有效的程序文件、管理制度和各项作业

指导书及操作规程等，其内容应涉及：

A.已拟定的过程及控制措施，尤其是对特殊过程R勺控制手段。

B.必需的生产、试验、作业指导书和规范、原则。

C.必需的质量检验统计。

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文件和统计控制

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6.1文件控制

建立《文件控制程序》由安质科对文件的形成、同意、标识、登记、发放、使用、

更改、作废、回收及销毁进行控制，预防文件的非预期使用。

6.1.1控制范围涉及5.1所列内部文件和外来文件及其计算机软件和音像制品。

外来文件涉及法律、法规、安全技术规范、原则，分供方产品质量证明文件、资

格证明文件等。

6.1.2质量确保手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”文件发内部使用；

“非受控”文件提供给认证方、顾客及其他有关方面审核；

6.1.3文件日勺形成和同意权限：

一质量确保手册由管理者代表指定的部门（安质科）编制，管理者代表审核，经

理同意；

一程序文件和管理制度由主管部门编制，部门责任人审核，管理者代表同意；

一施工组织设计和质量计划由施工主管单位编制，技术部门审核，管理者代表同

意：

一原则性工艺文件、检验试验作业文件由专业工程师编制，技术部门审核，管理

者代表同意；

一其他作、也性文件由专业人员编制，专业工程师审核，部门责任人同意。

6.1.4必要时应对文件进行评审与更新，并再次同意。文件时更改应由原编制人

员进行，原同意人同意，如因特殊情况有变动时，应予以授权，并取得相应资

料。

6.1.5经过文件日勺首页标识文件日勺更改和现行修订状态；

6.1.6文件日勺发放部门确保文件日勺使用处可取得合用文件日勺有效版本。

6.L7受控文件不得损毁、涂改，保持清楚，易于辨认。

6.1.8外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。

6.1.9作废或失效文件应予以标识、回收，若因积累知识或法律关系而保存时,

应隔离寄存。

6.1.10作废或失效文件在监控下销毁。

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文件和统计控制

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6.2统计控制

质量统计是文件口勺特殊形式。建立《质量统计控制程序》由安质科对统计形成、

保管予以控制，确保在合适时期保持完整的、证明质量确保体系有效运营、产品

质量符合要求及用于追溯H勺统计。

6.2.1受控日勺质量统计应按要求日勺格式书写或打印形成;

6.2.2受控范围涉及:

一进货产品质量证明文件；

一进货过程、最终产品检验试验统计和报告

一过程确认统计；

一质量评审统计、备忘录；

一不合格统计；

一交工文件要求口勺统计；

一质量确保体系运营统计；

6.2.3受控统计应明确搜集、标识、贮存、保护、检索、保存期及处置的责任和

程序，保持统计的清楚，易于辨认和检索；

6.2.4统计涉及文字统计、计算机软盘、光盘和其他电子媒体、照片和照样。

6.2.5统计保存分五年、十五年及永久三类；

一五年期：除管理评审以外的质量确保体系运营统计；

一十五年期：一般工程及其过程统计；

一永久期：要点工程、代表性工程及其过程统计，管理评审统计。

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合同控制

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