HSE监督考核细则

HSE监督管理量化考核评分细则

扣得

考核项目考核内容考核评分标准

分分

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扣得

考核项目考核内容考核评分标准

分分

领导小组未设立，发现一次扣分；未及时调整或未以文件形式公

1.单位（项目部）设立HSE领导小组，HSE管理网络健1.HSE3

布的，发现一次扣分；未健全管理网络扣分。

全.0.5HSE0.5

2.未按规定设置HSE管理部门，发现一次扣3分；未按公司配备标准人数

2.单位（项目部）按规定设置监督管理部门、配备HSE管

配置，每缺员1人扣2分；现场无安全贴督人员扣1分.

理人员，做到有现场就有安全监督。

3.未建立HSE责任制和一岗一责制，缺一个扣3分；责任制覆斐不全（含

3.建立、健全HSE责任制、一岗一责制，明确各级领导、

分包商人员岗位），每缺一项扣0.5分；未按规定建立考核机制及实施

取能部门和岗位的HSE职责；按规定组织单位HSE责任

考核，扣3分；亘位未全凄盖考核，扣1分.

制考核.

4.未组织签订，扣2分；HSE贵任书签订不全，每缺一个基层仄（项目

4.层层基订HSE责任书，全员釜订HSE承诺书（含文部、车间）扣0.5分；安全承诺书筌订不全（含分包商人员），每缺一人

组织

一

、通）.扣0.5分.

构

取

机

、5.实行｛导HSE逐级承包，按照有关要求，承包领导要定5.未建立领导承包制度，扣3分；领导未按规定进行检查克督，扣3分；

责16

分>期参加所承包单位有关会议、检查和活动，并保存记领导承包工作记及不全，每缺一次扣0.5分；记录不规范、内容雷同、

录。问题不整改等，发现一次扣0.5分.

6.单位（项目部）每月召开一次HSE领导小组会议，及时6.未按规定召开HSE领导小组会议或缺少记录的，一次扣2分；记录内容

传达落实上级HSE会议精神，有会议记录。不全、不规范的，一项扣0.5分；未及时传达落实上级HSE会议精神，

7.基层队每周倒织开展“周一”HSE活动，讲评上周工一次扣0.5分.

作、部署下周工作、学习传达上级文件、要求等。（含周7.基层队未按规定开展周一HSE活动或缺少记录的，缺一次扣2分；记

录不规范，一项力分。

培训、月考核）0.5

8.未制定实施方案，一次扣1.5分；未按要求开展活动,一次扣2分；未

8.按规定要求开展安全、职业卫生、环境保护、消防、交

建立活动资料，一次扣0.5分；未按时上报,一次扣0.5分.

通等活动（“我为安全作诊断”等主题活动），做到有

方案、有落实、有总结.

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分分

L建立、健全单位管理手册、程序文件、各项规章、制度1.管理手册、程序文件、各项规章、制度及岗位操作规程等，其中一项未

及建立扣1分：每缺一项或未及时修订一项扣0.5分；未按要求管理受控

岗位操作规程。文件或建立受控文件清单扣0.5分。

2.制定年度HSE工作要点或工作计划，明确安全生产目2.未制定年度工作计划或工作要点，扣1分；内容有缺项，每项扣0.5

标、指标.分。未确定安全旦产目标、指标，扣1分；与实际不符合每项扣0.5

3.定期对HSE法律法规、标准规范进行识别，列出所果用分。

的法律法规、标准规范目录，至少银年一次更新与公3,未建立法律、法规和其他要求清单，扣0.5分；每年未及时更新、

布.发布扣0.5分；识别不全或存在作废法规、标准的，每项扣0.5分.

4.单位每年至少组织1次全面的危害、环境因素辨识、评4.危害、环境因素天定期开展识别、评价和制定防范指魏，扣1分；

仇识别不全，每缺一项扣0.5分；评价不合理的，每项扣0.5分；缺

项目开工前要进行1次全面的危害、环境因亲辨识、评少防范措通或防范措施不完善的，每项扣0.5分。

二、HSE

管理体系估。根据评估结果实施分级管理，并采取有效控制措施.5.未按要求实施合规性评价，扣1分；未菱立相关合规性评价资料,扣0.5

运行（85.法律法规、标准规范和规章制度的有效性、适用性和贯分。

分）徇6.内审不符合项一项未整改的，扣0.5分；管理评审出的问题，未整

落实情况进行合规性评价。改落实的，每项扣0.5分.

6.HSE管理体系内审存在不符合项、管理评审出现的问7.下发的各类文件、通知等传达、落实不到位的，每发现一项扣1分；未

题，按要求墟立文件收发登记、文件借网、文件销毁台账，一项扣0.5分.

能按要求及时要改反馈。8.OSHA等各类报表一项未上报，每次每项扣1分；内容虚假、不准确、不

7.下发的各类文件、通知等，按要求送行传达并落实.规范，每次每项扫0.5分；未按时上报HSE报表（安全管理信息填报）

8.要求上报的OSHA、项目启动审核、考核备案表、HSE管的，每次每项扣0.5分。

理9.木技公司《HSE黄料明细及格式》要求完善各圾资料的，每次每项扣1

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考核项目考核内容考核评分标准

分分

人员变动情况、隐患治理进度等各类HSE报表及时、准分；费料内容虚假、不准确、不规范的，每次每项扣0.5分；未按《工

确、有效（含安全管理信息填报）。程项目工序检查表》开展工序检查的，每次每工序扣1分；检查填写内

9.按照公司（HSE资料明细及格式》、《工程项目工序检容虚做、不准确、不规范的，每次每项扣0.5分.

查表》等完善各级资料和开展工序检查.

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分分

1.未按规定提取安全生产费用的，扣3分；未做到专款专用，每一项扣1

三、安全L按有关规定提取和使用安全生产费原，建立费用台账，分；未建立台账（年度费用计划、费用使用台账等）扣0.5分。

投入与交专款专用.2.未按规定配各、发放和正确使用劳动防护用品的，每发现一人扣0.5

保管理2.按规定配备、发放和正确使用劳动防护用品，建立发放分；台账记录不会的,每处扣0.5分；未定期检脸或使用检脸不合格

（5分）及管理台账，特种劳动防护用品按规定进行定期检驻。的，

每发现一次扣1分。

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分分

1.安全教育培训制定年度计划，按计划组织实施培训，培

训

针对性强，有记录、有考核.项目窃也按规定制定培训1.未制定年度安全放育培训计划，扣1分；培训项目缺项、教育培训组织

计划。实施不到位、培训针对性差，每发现一次扣0.5分。培训记录缺失或不

2.新入厂人员在上岗前•必须经过三圾安全教育培训。规范每发现一次，扣0.5分.项目部没有培训计划，扣1分，未按计

3.班组每天进行班前讲话，做到交待工作内容、当班风划进行安全培训，发现一次扣0.5分。

险、防范措施及应急措施，清楚本班人员的思想和身体情2.三级安全敬育缺少一圾散有，扣1分；未接受三级安全教育，每人次扣

四、教*况，有书面记录。0.5分。

培训和挣4.施工现场作业人员应进行全员（包括上式员工和分包商员3.班组未按规定开展班!HSE活动的，酰一次扣2分；记求不规范，每

证上岗工）入场安全教育；项目部班子成员和安全人员须经二级项扣0.5分.

（10分）或三级单位安全培训、考核合格后方可在项目部任职4.不做入场教育扣3分；入场教育不全、教育不规范、走过场，发

5.单位主要负责人、安全生产管理人员应经政府部门考核现一次扣2分；未及盖所有作业人员，每人扣0.5分.项目梯班子成

合格，方可上岗从事相关工作；分包商主要负责人、项目员和安全人员未经安全培训扣3分，每缺一人扣1分；未考核合格

经理和安全部门负责人应取得政府部「和中石化安全资格任职，扣1.5分，考核每缺一人扣0.5分。

证书；电焊、气焊、电工、暨高架设、小破、起重机械操5.有关人员未持证上M,发现1人/次，扣2分；证件过期，每人次扣1

作等特种作业人员应取得特种作业人员或特种设备操作人分。

员资格证书（含分包商）方可上岗工作；食堂国师及工作人

员应取得健康证。

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扣得

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分分

1.未建立在建分包商台账，扣1分；分包商及人员的费质、资格证缺失

1.发文在她分包商台账，对分包商的单位安全舞质、主要

或失效，每项扣0.5分.

管理人员及特种作业人员资格证进行登记，并及时更

2.发现使用无准入、无资质或资质的分包商，一次扣5分；将工程项目转

新。

包、违规分包、包而不管，分包商在安全管理人员不到位的情况下组织

分包.严禁使用无准入、无资质或资质不符的分包商，严费将

国2

施工，发现一项打3分。

管

商

全工程项目转包、违规分包、包而不管；严禁分包商在安

3.未卷订安全协议或缴纳安全风险抵押金，每发卷一次扣1分；签订的安

理(7全管理人员不到位的情况下组纲施工。

Q全协议未执行公司旻求格式和内容的，发现一次扣0.5分；安全风险抵押

3.签订安全协议、境纳安全风险抵押金符合有关妮定。

金未按公司要求杯准缴纳的，发现一次扣0.5分.

4.开工前应办理开工安全许可证，完工后及时进行安全业

4.未办理开工安全讦可证，未进行完工评价的，每发现一次扣1分；开工

绩评价，开工确认、完工评价要准硬、真实。

确认、先工评价及记录不规范，发现一项扣0.5分。

5.分包商HSE管理纳入本单位HSE管理（基层队或班

5.未纳入本单位HSE管理扣2分，分包商HSE管理执行不到位扣1分；分

组）。

包商HSE资料缺少或记耒不全的，一项扣0.5分。

1.项目未开展启动审核或审核不合格就开工的，一次扣3分；未按规定

职责权限进行审核的，一次扣2分；审核工作仅有安全部门参加，相

L项目启动前，严格执行公司项目启动HSSE审核管理办法

六、现物关部门未参与的，一次扣1分；项目部自评内容不全面的，一项扣

要求，分级开展项目HSSE启动审核工作；项目启动后，

运行控刷0.5分；审核部门审核内容不全面的，一项扣0.5分；审核出的问题

（分）对启动前审核未涉及的内容进行追踪审核，对变更的内

25未全部整改的或费改费料未反馈的，一项扣0.5分；审核报告不规范

容进行动态审核。

的，每个项目扣0.5分。未进行追踪审核的，一项扣1分；对变更的

内容未进行动态目核的，一项扣0.5分.

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扣得

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分分

2.项目按规定编制作业计划书（工程造价500万元以上项2.未按规定编制作业计划书或专项茏工方案的，发现一次扣2分；未按要

目）。根据施工生产实际，制定各专项施工方案或作业指求进行审批的，一项扣1分；作业指导书、计划书以及专项施工方案内

导书，依据层级管理的要求进行审批.容不规范、针对检差、措施不完善的，一项扣0.5分.

3.不限戴安全帽一人扣0.5分，限就不规范一人扣0.3分；着装不婉一，

3.施工和管理人员，规范佩戴安全相，按劳动保护要求统

扣0.5分，不规苞，一人扣0.3分；其他未按规定穿（配）戴劳保的，

一着装；按规定穿戴好个人劳动防护用品.

每发现一人扣U.3分。

4.施工现场入口处应设置工程概况牌、组织机构牌、工程

示意图牌、文明施工牌、安全生产禁令牌、危害告知4.未设置，扣2分；缺一项，扣1分.

六、现场牌、应急处置程序牌等。

运行控制

（25分）

5.是工现场不平整、积水扣1分；区域划分不明确扣1分；现场不整洁、

5.施工场地平整、区域划分明确，现战整洁、规范，安全

不规范扣1分；安全通道堵塞、不畅通，一处扣0.5分；物料堆放高度

通道畅通；物料存放应做到安全、壁齐，标识清楚规范，

不符合规定，扣1分；摆放不整齐或表示（标识）不清楚.一处扣0.5

不得超高；存放应采取防火、防锈蚀.防雨等措施.

分；防范措施一项不符合，扣0.5分。

6.施工现场悬挂位置醒目、齐全、完好无损、针对性强、

6.主要施工区城、危险部位和高处作业、吊装作业等未按规定设置安全标

牢固、图案嵌色规范的安全、环保、职业卫生标志牌，

志、鲁示区域，每处扣1分；设置不规范，每处扣0.5分.

划分警示区域.

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扣得

考核项目考核内容考核评分标准

分分

7.临时设施（营地、办公用房、职工相舍、食堂、厕所、

7.不按规范要求布置和搭设一项扣2分；存在安全、环境污染、清洁卫生

职业卫生防护、仓库）按规范和施工组织设计要求进行

等隐患或问题的，每项扣1分.

布置和搭设.

8.未经安全技术措施交底（按施工工序、施工部位、分部分项进行）和危

8.严禁未经安全技术措施交底（按施工工序）和危害告知害告知进入施工现场作业，一次扣2分；安全技术措施交底和危害告知未

进入施工现场作业；作业前开展“七想七不干”、进行覆式所有作业人员，每缺一人扣0.5分；交底内容和危害告知不全面、针

危害识别分析；现场员工掌握“安全禁令”及上级精对性不强，一次扣0.5分；作业前未开展“七想七不干”，一次扣1分；

神等情况.未进行危害识别分析，扣2分；不掌握“安全禁令”及上级精神等有关

HSE知识.一人次,扣0.5分.

9.未列出清单，扣0.5分，清单内容与实际不符，每缺一台扣0.5分；未

对安全性能进行检查确认扣1分，确认内容与实际不符，每台扣0.5

9.进入痂工现场的设备、设施、工机具等，要列出清单，分；使用不合格设备、设施、工机具的，每项扣2分。

对安全性能进行检查确认，并填写磷认表.确认不合格（1）存在跑、胃、滴、漏现象，每项扣0.5分；

六、现场的，不允许投入使用。设需、设备.机具等应摆放整（2）摆放不整齐，扣0.5分；无防雨、防晒措施，扣Q.5分；

运行控制齐，外表清洁，安全防护装置完好，不影响茏工人员通（3）电气设备（设施）、播种设备未设置安全技术操作规程，扣0.5

（25分〕行。电气设备（设施）、特种设备在相应位置设置安全分；

技术操作规程；现场集中摆放的设备要设立防雨和防晒（4）设备未设专人负责使用和挂牌管理，扣0.5分；

棚.（5）氧气、乙狭气瓶安全附件不齐全，一项扣1分；没使用气瓶架，

扣0.5分；没有存放在通风册栏内，空瓶与饱瓶混放，气瓶存放处未悬挂

明显警示标识，扣1分；安全距离不够，一处扣1分.

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扣得

考核项目考核内容考核评分标准

分分

10.现场配置文件资料（架）台，规范字放有关的HSE文件10.未设置文件架（台）扣0.5分；文件资料未存放在架（台）上，随意

资料。放置，扣0.5分。

11.严禁在禁烟区吸烟、在岗饮酒、酒后上岗.11.在禁烟区吸烟、在岗饮酒、酒后上岗，一次扣3分.

12.严禁未经许可、未进行危害识别、无旁站进行动火、起12.来办理作业许可票证，来进行危害识别，无旁站进行动火、起重、进

重、进入受限空间、临时用电、高处、脚手架、破土、入受限空间、临时用电、高处、脚手架、破土、试压、火工等作业，

试压、火工等作业，按规定进行作业许可证管理。一项扣3分；作业票证保管不善的，缺一项扣0.5分。

13.用火作业

13.用火作业

（1）按规定进行用火分析，记录相关数据；许可证内容齐

（1）未按规定进行用火分析.扣2分；许可证内容不全、有遗漏，一项

全、无遗漏。

扣1分。

（2）与用火部位相连设备、管线应新开并加装盲板.

（2）与用火相连设备、管线未加装盲板,一处扣1分。

（3）用火部位1m距离内设有可靠静电接地。

（3）未设置可拿静电接地，一处扣1分.

（4）用火监护人经过培训、授权，现而监护佩戴明显标

（4）用火监护人未经过培训、授权，一次扣2分.

志O

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扣得

考核项目考核内容考核评分标准

分分

（5）高处动火未采取防火花飞激遮挡措施，扣2分.

（5）高处动火采取防火花飞滋遮挡措施。

（6）机具、气瓶、物料等现场摆放凌乱，每项扣1分。

（6）机具、气瓶、物料等现场摆放整齐合理。

（7）动火区域易燃易爆物品未及时清理，一次扣2分.

（7）动火区域易燃易熔物品应及时清理。

（8）带压封堵：

（8）带压封堵：

a.带压封堵所用设备品种、规格、性能不符合国家现行标准和设计要求，

a.带压封堵所用设备品种、规格、性能应符合国家现行标

每项扣2分；带压封堵作业管道压力元件（三通、皮碗、。型图等）的生

准和设计要求，带压封堵作业管道压力元件（三通、皮

产厂家无制造许可注资质，每项扣2分；无出厂合格证，每项扣2分。

碗、。型图等）应为具有制造许可资格的生产厂家的产品，

带压封堵所用设备天按规定维护保养，每台扣1分；安装前设备未进行试

出厂合格证齐全。

运行，每台扣1分；带故障运行，每台扣3分。

b.带压封堵设备、流程安装先后，应送行压力试验，确保

b.带压封堵设备、流程安装完后，未进行压力迷脸扣2分；昔压封堵作

无泄漏.带压封堵作业期间，严禁清管或调整管道运行春

业期同，进行清管或调接管道运行参数作业，扣2分。

数。

C.带压封堵过程中管道内介质的压力、流速、开孔、封堵、堵孔等作业中

六、现场C.带压封堵过程中管道内介质的压力、流速、开孔、封

相关的测量、计算、试验等工作无号人负责，扣2分；无相关责任人员对

运行控制堵、堵孔等作业中相关的测量、计算、试验等工作要有专

数据和结果进行验证，扣2分.

（25分）人负责，并由施工单位和建设单位相关责任人员对数据和

d.焊接位置未接地，一处扣2分；接地不规范，一处扣1分；未按照焊接

结果进行跄证、确认。

工艺规程进行焊接，扣2分.

d.焊接位置应做好接地线，严格按照焊接工艺规程进行焊

e.切管时，切管机开关存在破损现象、动力线本身或连接存在缺陷，每处

接。

扣2分。

。.切管时，在打开电源前需保证切管机开关无破损、动力

f.黄油墙砌筑完毕后，未进行可燃气体检测或未达到动火条件即开始动

我连接良好。

火，扣3分.

f.黄油墙砌筑完毕后用可燃气体检测仪器进行检测，达到

g.寒悌直板安装前.未对密封面.密封热片进行外取粉杳.或有缺陷仍在

焊接条件方可动火。

使用，每项扣2分。

g.塞饼官板安装前，应对密封面、密封垫片进行外观检

h.未按规定选择氮久对管道或连箱进行气相平衡，扣2分，采用可燃、助

查，不应有缺陷。

燃气体扣3分.

h.按规定选择氨气对管道或连箱进行气相平衡，严禁采用

g.其他相关的作业程序或安全措茏落实不到位，视问题严重性扣1〜3

可燃、助燃气体.

分。

HSE监督管理量化考核评分细则

扣得

考核项目考核内容考核评分标准

分分

14.脚手架搭设拆除施工

14.脚手架搭设拆除施工

(1)脚手架材料及构配件未经过检验合格即使用，扣2分.

(1)脚手架材料及构配件均应有质量证明文件，搭设前

(2)脚手架搭设、拆除作业未编制技术方案或未按程序审批，扣3分；

应进行检位，合格后方可使用。

未进行安全技术交底施工作业，一次扣3分.

(2)脚手架搭设、拆除作业应按经虬准的技术方案进

(3)脚手架搭设、使用、拆除过程中，未设置警戒区域、无警示标示扣1

行。搭设前，专业技术人员需对作业人员进行搭设方案及

六、现场分；警戒区域无监护，扣2分.

安全技术措施交底.

运行控制(4)脚手架搭设不符合技术方案、规范标准要求的，一项扣2分；未按

(3)脚手架搭设、使用、拆除过程中，应划定设置警戒

(25分)规定检杳险收即使月.扣2分.晚收合格未