2026年学校食堂外包服务履约情况自查自纠表

2026年学校食堂外包服务履约情况自查自纠表一、自查工作总体要求履约自查是防范食堂食品安全风险、校准外包服务偏差、避免合同纠纷的核心管控环节，所有检查动作必须可追溯、可核验、可问责，严禁走形式、补台账。1.自查范围：覆盖学校所有外包经营的学生食堂、教工食堂、独立风味窗口，不含学校自营餐饮点位，检查周期为2026年1月1日至2026年12月31日的全时段履约行为。2.组织架构：成立由后勤管理处处长任组长的自查工作组，固定成员包括财务处核算岗1人、学生处权益岗1人、校医院公共卫生执业医师1人、专任教师代表2人、学生会权益部随机抽选学生代表3人、属地市场监管所特邀监督员1人；外包方项目经理作为对接人全程配合检查，不得干扰检查流程。3.时间安排◦秋季开学核验：2026年8月25日-8月27日，重点检查开学前人员到岗、设备调试、食材储备、卫生消杀情况，验收合格后方可启动供餐；◦春季学期中期自查：2026年6月20日-6月30日，重点检查中高考、期末考试期间供餐保障准备、夏季食品安全管控情况；◦年度全量自查：2026年12月10日-12月20日，覆盖全年所有履约事项，形成年度履约评价报告作为合同续约核心依据。4.工作纪律：所有检查采用“四不两直”方式，出发前2小时告知外包方配合，严禁提前3天以上发通知示意对方补台账、搞突击卫生；检查组成员严禁接受外包方宴请、礼品或消费卡，一经发现按学校教职工纪律处分条例严肃处理；现场检查记录当场填写，涂改处需检查人与外包方在场人员共同签字生效，严禁事后篡改记录；学生代表检查前随机抽选，不得提前向外包方透露学生代表身份。二、自查评分规则与结果应用所有自查项全部设置量化判据，不设“基本合格”“较好”这类模糊评价档位，检查结果直接与外包服务费支付、合同续约资格挂钩，避免“查完就过、改完再犯”的恶性循环。1.评分方式：采用百分制，每个检查项明确分值、扣分标准，现场核查后当场核算得分；2.等级划分◦优秀：总分≥90分，无任何安全类隐患；◦合格：70分≤总分＜90分，无较严重及以上问题；◦限期整改：60分≤总分＜70分，存在1-2项较严重问题；◦不合格：总分＜60分，或触发任意一项一票否决条款。3.结果应用◦优秀：按合同约定支付当季度100%服务费，年度外包服务评优优先推荐；◦合格：支付当季度95%服务费，扣减的5%作为整改保证金，所有问题整改验收通过后予以补发；◦限期整改：支付当季度80%服务费，外包方需在15个工作日内提交整改报告，第二次复查仍不达标的直接触发合同违约条款，扣除全额履约保证金的30%；◦不合格：扣除当季度20%服务费及全额履约保证金，立即启动合同解约前置评估，3年内不得参与学校任何餐饮服务项目投标。4.一票否决情形：触发以下任意一项的，无论总分多少直接评定为不合格◦发生5人及以上同源食源性疾病事件，经疾控部门确认由食堂供餐导致；◦现场查获过期、变质、回收地沟油、无合法来源的食材；◦存在将食堂窗口转包、分包给无资质第三方经营的行为；◦采购、储存、使用亚硝酸盐等国家明令禁止在餐饮服务环节使用的食品添加剂；◦因投诉处置不当引发省级以上媒体曝光、社交平台舆情转发量超1万次，对学校声誉造成严重负面影响。三、核心履约事项自查标准核心履约事项覆盖合同约定、食品安全、餐品品质、人员管理、设备运维、应急处置、环保合规7个维度，每个检查项明确检查方法、合格判据、风险后果，确保检查人员不需要额外解读即可直接操作。3.1合同核心条款履约检查本模块总分15分，重点核查外包方是否严格遵守合同约定的核心义务，杜绝“低价中标、后期违约”的投机行为。1.履约保证金缴纳（3分）：查学校财务到账凭证，确认外包方在服务启动前足额缴纳年服务费5%的履约保证金，未按时缴纳的扣3分，限3个工作日补缴。2.无转包分包行为（5分）：查所有在岗人员近3个月社保缴纳记录、窗口合作协议，确认所有人员社保缴纳单位与中标外包主体一致，无私下转让窗口经营权的协议，每发现1个窗口存在转包行为扣5分，直接触发违约条款。3.餐费结算合规（4分）：比对校园一卡通交易数据、外包方月度营收报表，随机询问20名就餐学生缴费方式，账实差异率低于0.5%为合格。优先使用校园一卡通系统结算，所有收款码必须绑定学校对公账户，数据实时同步财务系统；若遇一卡通故障等特殊情况，可临时使用现金、个人收款码结算，但必须安排1名校方值班人员逐笔登记，系统恢复后24小时内补录对账；严禁私设个人收款码截留餐费，每发现1笔未入账营收按涉事金额10倍扣除履约保证金，本项最多扣4分。4.公益性任务落实（3分）：现场核查平价餐窗口、大型活动供餐记录，确认平价窗口每餐提供不少于3个2元以下素菜、1个3元以下荤菜，全年承接考试、运动会等大型活动供餐无延误，未达要求每项扣1.5分。3.2食品安全管控履约检查本模块总分35分，是所有检查项的核心底线，所有操作要求均符合《中华人民共和国食品安全法》《餐饮服务食品安全操作规范》相关规定。1.食材索证索票（8分）：随机抽取近30天使用的10种常用食材（米、面、油、肉、蛋、蔬菜、调味品等），核查采购凭证、检验合格报告。猪肉必须具备动物检疫合格证明、肉品品质检验合格证明、非洲猪瘟检测报告；蔬菜必须有每日农残快速检测记录（抑制率＜50%为合格）；预包装食品必须在保质期内。每缺1种食材的合格凭证扣1分，发现无合法来源食材扣8分。2.食材储存管理（7分）：现场核查库房、冷藏冷冻柜状态：常温库房食材必须离墙离地10cm以上，温度控制在10~25℃，相对湿度＜70%；冷藏柜温度稳定在0~4℃，冷冻柜温度稳定在-18℃以下；生熟食材分层存放，标识清晰；有毒有害物品（消毒水、杀虫剂、灭鼠药）必须单独存放在上锁的专用储物柜，由仓管专人保管，领用登记。每发现1处储存不规范扣1分；发现过期食材（无论是否开封）扣7分；有毒有害物品与食材混放的直接判定为重大隐患。◦风险提示：冷藏温度超过4℃时，金黄色葡萄球菌、沙门氏菌的繁殖速度提升3倍以上，2小时内即可达到致病剂量；生熟混放会导致致病菌交叉污染，是夏季细菌性食物中毒的首要诱因；有毒物品容器破损泄漏会直接污染食材，引发急性中毒。3.加工操作规范（8分）：现场核查全流程操作：粗加工区荤素水池分开设置、标识清晰，无混用；烹饪时菜品中心温度≥70℃（现场用测温枪测量3份刚出锅菜品中心温度）；餐用具严格执行“一洗二冲三消四冲五保洁”流程，高温消毒温度100℃持续10分钟以上，或使用250mg/L含氯消毒液浸泡10分钟。每发现1项操作不规范扣1分；消毒记录造假扣5分。◦禁令要求：严禁食堂采购、储存、使用亚硝酸盐（亚硝酸盐外观与食用盐高度相似，误食0.3~0.5g即可引发急性缺氧中毒，摄入量超3g可直接致死）；需要提色的肉制品优先采购正规厂家预包装成品；若需自行加工，可使用红曲米、酱油等常规调味品上色，严禁添加亚硝酸盐。4.食品留样管理（6分）：现场核查专用留样冰箱，确认冰箱温度稳定在0~4℃，无其他无关物品；每个供餐菜品留样量≥125g，盛放于密闭消毒容器内，标注餐次、菜名、留样时间、留样人；留样保存时间≥48小时。每发现1个菜品未留样扣1分，留样量不足、保存时间不够每个扣0.5分。◦机理说明：留样是食源性疾病事件溯源的唯一直接物证，若留样缺失或不足，疾控部门无法快速锁定致病源，会大幅延长事件处置时间，增加患病学生数量。5.日常食安巡查（6分）：查外包方专职食安管理员的每日巡查记录，确认每日餐前检查从业人员健康、食材新鲜度、操作区卫生、餐用具消毒情况，记录完整无缺失。每缺1天巡查记录扣0.5分，最多扣6分。3.3餐品质量与价格履约检查本模块总分15分，所有检查以师生实际就餐体验为核心，杜绝“只查台账、不看实物”的形式主义。1.明码标价管理（4分）：核查所有窗口的菜价公示牌，确认所有菜品明码标价，与合同约定定价标准一致（一荤一素≤8元、两荤一素≤12元、教工餐一荤两素≤10元）；随机抽取20名就餐学生核实实际收费与标价一致。每发现1个菜品超价扣1分，不明码标价扣2分，累计3个及以上菜品超价扣4分。2.餐品分量核查（4分）：随机抽取10份已售出的常规套餐，用电子秤现场称重：每份荤菜主料肉含量≥50g，素菜每份净含量≥150g，男生份米饭≥250g、女生份米饭≥200g。每发现1份分量不足扣0.5分，累计3份及以上分量不足扣4分。3.餐品品种与品质（5分）：核查近4周菜谱，确认每周菜品不重样数量≥20种，每餐提供免费热汤、基础调味料，有清真餐需求的学校设置独立清真窗口，提供不少于2种低糖低盐健康餐选项；现场核查蔬菜无腐烂黄叶、食用油符合国家一级食用油标准，使用快速检测卡核验食用油极性组分≤27%（超过该值判定为回收油）。菜谱更新不及时、品种不足扣2分，无免费汤扣1分，检测发现回收油扣5分并触发一票否决。3.4从业人员管理履约检查本模块总分10分，从业人员是食堂操作的直接执行者，健康资质、操作规范的缺失是食品安全风险的首要人为诱因。1.健康资质管理（4分）：核查所有在岗人员（厨师、打餐员、保洁、仓管、项目经理）的有效健康证，确认健康证在1年有效期内，到期前7天完成换证，证件公示在对应打餐窗口显眼位置。每发现1人无有效健康证扣2分，未公示每人扣0.5分。◦禁令要求：出现发热、腹泻、咽部炎症、皮肤伤口或感染症状的从业人员，必须立即调离接触直接入口食品的岗位，待症状消失凭医院康复证明方可返岗，严禁带病上岗。风险演化路径：带菌从业人员手部携带痢疾杆菌、诺如病毒→接触餐品/餐具→病毒通过粪口路径传播→批量学生感染诺如病毒、细菌性痢疾。2.培训与人员配置（3分）：核查月度食品安全培训记录，确认每月至少开展1次操作规范、应急处置、个人卫生培训，有签到表、考核试卷（80分以上为合格）；按合同约定配齐人员（每100个就餐位配1.5名工作人员，配备1名持有效证件的专职食品安全管理员）。每缺1次培训扣0.5分，人员缺编超20%扣2分，无专职食安管理员扣1分。3.个人卫生管理（3分）：现场核查在岗人员着装：必须穿戴干净的工作衣帽，打餐时口罩遮住口鼻，不戴戒指、手链，不涂指甲油，不在操作区抽烟、进食。每发现1人着装不规范扣0.5分，在操作区抽烟每人扣1分，最多扣3分。3.5场所与设备运维履约检查本模块总分10分，场所与设备的常态化运维是避免硬件故障引发供餐中断、安全事故的基础保障，不能等到设备坏了才临时抢修。1.环境卫生与防鼠防蝇（3分）：核查操作间地面无积水、无油污，排烟罩每15天清洗一次（现场触摸内壁无厚积油，积油厚度＜1mm）；排水沟盖板完整，门口挡鼠板高度≥60cm，纱窗、风幕机、灭蝇灯正常使用，灭蝇灯距离餐台水平距离≥2m，不得安装在餐台正上方。每发现1处卫生死角扣0.5分，排烟罩积油超标扣2分（风险提示：据消防部门统计，餐饮场所30%以上火灾由烟道积油遇明火引发），防鼠防蝇设施缺失每处扣0.5分。2.设备与燃气安全（5分）：核查冷藏柜、蒸箱、消毒柜、灶台的维护台账，确认每季度开展1次维护保养；消防器材在有效期内（灭火器压力指针在绿色区域，消火栓水带齐全），疏散通道畅通无杂物堆放；燃气报警装置24小时通电，探头距离燃气管道接口、阀门水平距离≤1.5m，每月测试1次灵敏度；燃气软管长度≤2m，无开裂老化，每2年更换一次。每发现1台设备未定期维护扣0.5分，疏散通道堵塞扣2分，燃气报警装置失效扣3分（风险演化路径：软管老化开裂/接口松动→燃气泄漏在密闭操作间积聚→浓度达到爆炸极限<天然气5%~15%、液化石油气1.5%~9.5%>→遇灶台明火、电器启停火花→空间爆燃）。3.用电安全（2分）：核查操作间用电线路全部穿管敷设，无私拉乱接现象，湿滑区域设置防滑提示牌。每发现1处隐患扣0.5分，最多扣2分。3.6应急与投诉处置履约检查本模块总分10分，应急处置与投诉响应的速度和质量，直接决定小问题会不会演变成群体性舆情事件。1.应急预案与演练（3分）：核查食源性疾病、火灾、燃气泄漏、供餐中断4类专项应急预案，确认每学期至少开展1次应急演练，有方案、照片、总结记录。每缺1项预案扣0.5分，未开展演练扣2分。2.投诉处置（4分）：核查校长信箱、意见箱、学生权益群、12315平台的投诉台账，确认所有投诉15分钟内响应，24小时内反馈处置结果，投诉办结率100%，学生投诉满意度≥80%。每发现1起投诉未响应扣1分，处置超时每起扣0.5分，因处置不当引发校级以上舆情扣4分。3.应急供餐保障（3分）：核查与周边具备集体用餐配送资质单位签订的应急供餐协议，确认供餐响应时间≤1小时；库房储备满足3天用量的大米、食用油、包装饮用水等应急物资。无应急供餐协议扣2分，应急物资储备不足扣1分。3.7卫生与环保合规履约检查本模块总分5分，食堂环保合规是近几年属地执法检查的重点，违规排污、垃圾分类不到位会直接面临行政处罚，牵连学校整体信用。1.油烟与污水处理（2分）：核查油烟净化装置正常运行，每2个月清洗一次，油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求（≤2.0mg/m³）；排水沟隔油池每月清掏1次，含油污水经隔油处理后排入市政管网。油烟净化装置未正常运行扣1分，含油污水直排扣1分。2.餐厨垃圾处置（2分）：核查与有资质的餐厨垃圾收运单位签订的处置协议，确认餐厨垃圾每日清运，有完整收运记录，无将餐厨垃圾交给个人饲养生猪、私自倾倒的行为。无正规收运协议扣1分，私自处置餐厨垃圾扣1分。3.垃圾分类（1分）：核查操作间、就餐区设置四类分类垃圾桶，垃圾按类投放，无明显混投现象。发现混投每处扣0.2分，最多扣1分。四、问题整改闭环管理要求自查的最终目的不是打分排名，而是精准发现问题、彻底整改问题，所有问题必须形成“发现-登记-整改-验收-销号”的完整闭环，严禁查完不改、边改边犯。1.问题分级与整改时限◦一般问题（卫生死角、记录不全、个别人员未规范着装）：整改时限3个工作日；◦较严重问题（餐品定价超标、消毒记录不全、个别人员无健康证）：整改时限24小时；◦重大安全隐患（使用过期食材、燃气报警失效、烟道积油严重、消防通道堵塞）：必须立即停止相关区域运营，整改完成经校方、市场监管部门联合验收合格后方可恢复供餐，严禁边整改边运营。2.整改流程1.现场发现问题当天，由对应检查模块负责人填写《履约问题整改通知单》，明确问题描述、整改标准、整改时限，由外包方项目经理现场签字确认；2.外包方在整改时限内提交整改报告，附整改前后对比照片、相关佐证材料；3.自查工作组安排专人在整改到期后1个工作日内现场复查，验收合格的予以销号；验收不合格的按合同约定加倍扣除履约保证金，二次整改仍不合格的启动解约程序。3.追溯与存档◦所有自查记录、整改通知单、整改报告、验收记录统一由后勤管理处存档，保存期限不少于3年，作为下一轮餐饮服务招标的核心评价依据；◦建立检查责任倒查机制，后续发现自查阶段已存在的重大隐患但当时未排查出的，扣发对应检查责任人当月绩效20%。五、附件（可直接打印使用）附件1：2026年学校食堂外包服务履约自查评分表检查模块序号检查内容分值检查方法合格判据实际扣分现场核查记录检查人签字合同核心条款履约（15分）1履约保证金足额缴纳3查财务到账凭证服务启动前缴齐年服务费5%的保证金2无转包分包行为5查社保记录、经营协议所有人员社保与中标主体一致，无私下转协议3餐费结算合规4比对一卡通数据、访谈学生无私设收款码截留营收，账实差率＜0.5%4公益性任务落实3查平价窗口、供餐记录平价菜达标，大型活动供餐无延误食品安全管控（35分）5食材索证索票8抽10种食材查凭证所有食材来源可溯、检验合格6食材储存管理7现场查库房、冷柜温湿度达标、生熟分开、无过期食材、有毒物品专柜上锁7加工操作规范8现场查操作流程、测温度荤素分开、中心温度≥70℃、餐用具消毒达标8食品留样管理6查留样冰箱、记录每菜留样≥125g、0~4℃保存48小时、记录完整9日常食安巡查6查巡查台账每日餐前检查记录完整餐品质量与价格（15分）10明码标价管理4查公示牌、访谈学生所有菜品明码标价、不超合同约定价11餐品分量核查4抽10份套餐现场称重肉量、菜量、米饭量达标12餐品品种与品质5查菜谱、现场测食材品质每周菜品种类≥20种、食材新鲜、无回收油从业人员管理（10分）13健康资质管理4查所有人员健康证全员持有效健康证、公示到位、无带病上岗14培训与人员配置3查培训记录、点验人员每月1次培训、人员配齐、有专职食安管理员15个人卫生管理3现场检查着装穿戴工服工帽口罩、无违规佩戴饰品、操作区不抽烟场所与设备运维（10分）16环境卫生与防鼠防蝇3现场查卫生、防鼠防蝇设施无积油积水、挡鼠板/灭蝇灯达标17设备与燃气安全5查维护记录、测报警装置设备定期维护、消防通道畅通、燃气报警正常18用电安全2现场查线路线路穿管、无私拉乱接、有防滑提示应急与投诉处置（10分）19应急预案与演练3