某矿业公司矿山安全管理细则

某矿业公司矿山安全管理细则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《矿山安全法》及行业安全标准，结合公司矿山作业实际，解决安全意识薄弱、风险管控不到位、隐患排查不及时等问题，核心目标是规范作业行为，预防安全事故，保障员工生命安全，促进企业可持续发展。

1、强化全员安全责任意识；

2、建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；

3、提升应急处置能力，减少事故损失。

(二)适用范围：适用于公司所有矿山作业区域、部门及人员，包括但不限于采矿部、掘进部、机电部、安全环保部等，涵盖正式员工、外包施工队及合作供应商，特殊情况需经总经理审批豁免。例外适用场景为自然灾害等不可抗力因素导致的安全管理措施临时调整。

1、涵盖所有矿山生产、运输、通风、排水等作业环节；

2、涉及外包队伍需签订安全管理协议，明确各自责任。

(三)核心原则：坚持安全第一、预防为主、综合治理原则，结合矿山作业特点，补充动态管控、闭环管理专项原则。

1、所有作业必须符合安全规程，禁止违章指挥、违章作业；

2、隐患排查与整改需形成闭环，责任到人，限时完成。

(四)层级与关联：本制度为专项性管理制度，与公司《安全生产责任制》《绩效考核管理办法》等关联，冲突时以本制度为准，重大事项报总经理审批。

1、安全环保部负责本制度执行监督，绩效部负责考核落地；

2、每月召开安全生产例会，协调解决跨部门问题。

(五)相关概念说明：

1、风险分级管控指按风险等级划分管控措施，重大风险需停工整改；

2、隐患排查治理指对作业现场、设备设施进行全面检查，建立台账，限期整改。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设总经理1名，下设采矿部、掘进部、机电部、安全环保部等部门，各部门设部长1名，生产一线设班组长，安全环保部设专职安全员。总经理为安全生产第一责任人，各部门部长对分管领域安全负责。

1、总经理统筹安全生产工作，审批重大安全投入；

2、安全环保部负责日常安全监督，机电部负责设备维护。

(二)决策与职责：总经理负责安全生产方针制定、重大事故处置，每月召开安全生产会议，决策事项需经2/3以上部门负责人同意。

1、决策范围包括安全投入、应急预案修订等；

2、简易议事规则为部门汇报，总经理决策。

(三)执行与职责：

采矿部：负责爆破、采掘作业安全，班组长每日检查作业规程执行情况；

掘进部：负责巷道掘进安全，严格执行支护标准，安全员每周抽查作业现场；

机电部：负责设备检修、维护，每月开展电气安全专项检查；

安全环保部：负责安全培训、隐患排查，每月发布安全通报。

1、跨部门协同：采矿部与机电部需联合检查设备运行状态；

2、异常反馈：安全员发现重大隐患立即上报安全环保部长，部长48小时内提交整改方案。

(四)监督与职责：安全环保部每月开展安全生产检查，对发现的问题下发整改通知，整改结果纳入部门绩效考核。

1、检查方式包括现场查看、查阅记录、人员询问；

2、整改未按时完成，部长需向总经理说明情况。

(五)协调联动：每周召开安全生产联席会议，由安全环保部长主持，采矿部、掘进部、机电部派员参加，聚焦重点区域、重点环节风险管控。

三、作业现场安全管理

(一)作业规程执行：所有作业前必须编制作业规程，内容包括安全风险、管控措施、应急处置等，作业人员需考核合格后方可上岗。

1、爆破作业需提前7天编制规程，经安全环保部审核；

2、采掘作业每日班前会宣读当日作业规程要点。

(二)风险分级管控：按风险等级划分管控措施，重大风险需停工整改，整改前需经安全环保部长现场验收。

1、风险等级分为重大、较大、一般三级，分别对应停工整改、限时整改、常规检查；

2、安全环保部每月更新风险清单，动态调整管控措施。

(三)隐患排查治理：每日班前、班后开展隐患自查，每周安全环保部组织联合检查，重大隐患需3日内完成整改。

1、隐患分为一般、重大两级，一般隐患由班组长整改，重大隐患由安全环保部制定方案；

2、整改完成后需拍照留存，安全环保部复查合格后销号。

(四)安全设施管理：通风系统、排水系统、支护设施等安全设施需定期检查，每月由机电部联合安全环保部验收，不合格需立即维修。

1、通风系统每季度检测一次，排水系统每月检查水泵运行状态；

2、支护设施损坏需立即加固，安全环保部留存检查记录。

四、生产作业标准规范

(一)管理目标与核心指标：设定年度安全事故率为零，隐患整改完成率100%，员工培训覆盖率达95%的目标，核心KPI包括安全检查合格率、设备故障率、单班产量达标率，数据统计由安全环保部每月汇总。

1、安全检查合格率不低于95%；

2、设备故障率控制在5%以内。

(二)专业标准与规范：制定爆破作业安全距离、采掘作业支护标准、通风系统运行规范等，高风险控制点包括爆破警戒、巷道支护、电气设备运行，防控措施分别为设置警戒线、严格执行支护验收制度、每月开展电气安全检测。

1、爆破作业需在雷雨天停工，警戒距离不低于200米；

2、巷道支护变形需立即加固，安全员现场验收合格后方可继续作业。

(三)管理方法与工具：采用风险矩阵法进行风险分级，使用隐患排查清单进行现场检查，工具包括安全检查表、风险矩阵图，每月更新清单内容，确保贴合实际作业需求。

1、风险矩阵图按风险发生的可能性和影响程度划分等级；

2、安全检查表需包含设备状态、人员防护、作业流程等检查项。

五、作业流程管理

(一)主流程设计：爆破作业流程为“方案编制-审批-警戒-实施-解除警戒”，责任主体分别为采矿部、安全环保部、采矿部、安全环保部、采矿部，各环节需在规定时限内完成，方案编制需3日前完成，解除警戒需爆破后2小时内完成。

1、方案编制需经安全环保部长审核；

2、警戒期间采矿部需派专人值守。

(二)子流程说明：采掘作业子流程为“掘进计划-支护设计-施工-验收”，与主流程衔接节点包括支护设计需在掘进前完成，验收不合格需立即停止掘进，安全环保部参与验收过程。

1、支护设计需标注关键部位；

2、验收记录需由班组长、安全员共同签字。

(三)流程关键控制点：爆破作业关键控制点为警戒范围确认、爆破前最后检查，由安全员双重校验，采掘作业关键控制点为支护质量，由班组长与安全员交叉复核。

1、警戒范围需用石灰线标注清晰；

2、支护质量不合格需返工，安全环保部拍照留存。

(四)流程优化机制：每年11月开展流程复盘，由安全环保部牵头，采矿部、掘进部派员参加，简化流程需经总经理批准，优化方案需在下年度3月前实施。

1、复盘会议需聚焦超时环节；

2、优化方案需包含具体操作步骤。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：按“业务类型+金额+岗位层级”分配权限，采矿部班组长可审批5000元以下日常采购，金额超限需安全环保部长审批，安全环保部长可审批5万元以下安全投入，金额超限需总经理审批，所有审批需通过公司内部审批系统记录。

1、采购权限按部门划分，金额累计计算；

2、审批系统需包含审批意见栏。

(二)审批权限标准：采购业务审批路径为“申请-部门主管审核-安全环保部长审批-总经理审批”，金额10万元以下可简化为“申请-部门主管审核-总经理审批”，审批时限分别为3日、2日、1日，禁止越权审批，审批记录由财务部存档。

1、金额超过20万元的采购需提交使用计划；

2、审批未按时完成需说明理由。

(三)授权与代理：授权需经总经理书面批准，授权范围明确至具体业务，期限不超过1年，临时代理需经部门主管批准，最长不超过3日，交接时需在审批系统签字确认。

1、授权书需包含授权事项、期限、被授权人；

2、代理期间责任由被代理人承担。

(四)异常审批流程：紧急采购需经安全环保部长电话确认后先行审批，金额不超过1万元，事后3日内补办手续，权限外审批需提交书面说明，由总经理现场确认。

1、紧急采购需标注“事后补办”；

2、说明需包含原因、金额、后续措施。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：所有作业必须执行作业规程，现场需留存操作记录，包括时间、人员、操作内容，安全环保部每月抽查20%记录，发现不符需立即整改。

1、爆破记录需包含雷雨天气说明；

2、整改记录需包含责任人、完成时间。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督，日常监督由安全员每日巡查，每周开展专项检查，包括通风系统、支护质量、电气安全，检查结果在内部公告栏公示。

1、日常监督需记录异常情况；

2、专项检查需形成书面报告。

(三)检查与审计：检查内容包括作业规程执行、隐患整改、设备维护，采用现场查看、查阅记录、人员询问方法，每月进行一次全面检查，检查结果由安全环保部汇总，重大问题直接上报总经理。

1、检查需提前3天通知被检查部门；

2、问题清单需明确整改时限。

(四)执行情况报告：每月28日提交执行报告，包括安全检查合格率、隐患整改完成率、培训覆盖率，报告需包含存在问题、改进建议，由安全环保部提交至总经理办公室。

1、报告需包含图表说明；

2、改进建议需具体可操作。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定年度安全生产考核指标，权重分别为事故率0%、隐患整改率100%、培训覆盖率95%，评分标准为100分制，每项指标占40分，考核对象为采矿部、掘进部、机电部、安全环保部，由总经理办公室每季度考核。

1、事故率0分表示全年无事故；

2、隐患整改率以台账销号数为准。

(二)评估周期与方法：考核周期为每季度末，采用评分法，重点考核上季度安全检查合格率、整改完成率，数据由安全环保部统计，总经理办公室汇总评分。

1、评分结果需在部门周例会上公布；

2、低于80分需提交改进计划。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，一般隐患3日内整改，重大隐患7日内整改，安全环保部复核合格后销号，整改未完成由部门主管承担主要责任，情节严重报总经理处理。

1、整改方案需包含责任人、措施、时限；

2、复核不合格需立即返工。

(四)持续改进流程：每月召开安全改进会议，由安全环保部长主持，采矿部、掘进部、机电部派员参加，收集问题并评估，重要建议经总经理批准后纳入制度，每年3月评估改进效果。

1、问题需标注所属流程；

2、改进措施需明确执行部门。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括全年无事故、重大隐患排查获上级表彰、提出重大安全改进建议，奖励类型为奖金或荣誉证书，奖金标准分别为1000元、5000元、3000元，申报部门填写申请表，安全环保部长审核，总经理审批，结果在公司公告栏公示5日。

1、奖励申请需附证明材料；

2、奖金随当月工资发放。

(二)处罚标准与程序：违规行为分为一般、较重、严重三级，分别对应警告、罚款500元、罚款2000元，程序为安全环保部调查取证，告知当事人，当事人可陈述申辩，处罚由总经理审批，罚款从工资中扣除，当事人不服可向总经理办公室申诉。

1、一般违规为未佩戴安全帽；

2、较重违规为擅自操作设备。

(三)申诉与复议：当事人可在收到处罚决定后3日内向总经理办公室申诉，总经理办公室在5个工作日内组织复议，复议结果书面通知当事人，保留全部材料。

1、申诉需提交书面申请；

2、复议需重新调查取证。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由公司安全环保部负责解释。

1、解释结果报总经理批准；

2、解释内容在公司内部公告栏公示。

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