某铸造厂模具维修制度

某铸造厂模具维修制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业标准GB/T19001-2016，结合铸造模具维修高频故障、维修质量不稳定、配件管理混乱等痛点，旨在规范模具维修流程，保障维修质量，降低维修成本，预防安全事故，提升模具使用寿命。1、明确维修申请、审批、执行、验收各环节责任。2、统一维修作业指导与质量标准。3、实现配件领用、报废的精细化管理。

(二)适用范围：覆盖生产部、设备部、质量部、仓储部等部门及模具维修工、车间主任、质量检验员、库管员等岗位，正式员工适用本制度。外包维修单位需经技术资质审核后参照执行。紧急抢修除外，由车间主任现场授权。

(三)核心原则：坚持安全第一、质量优先、经济适用、闭环管理原则。1、维修作业必须符合安全操作规程。2、维修质量须满足返修率低于5%的标准。3、配件使用遵循先旧后新、按需领用原则。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《安全生产操作规程》《质量检验制度》《仓库管理制度》协同执行。制度冲突时，以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

(五)相关概念说明：1、模具维修指对损坏模具进行的修复作业。2、返修率指维修后需重新维修的模具比例。3、闭环管理指从维修申请到最终验收的全流程跟踪。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：总经理负责维修资源调配，生产部负责维修需求发起，设备部主管维修技术指导，质量部负责维修质量验收，仓储部负责配件管理，模具维修工执行具体作业，形成垂直管理链。

(二)决策与职责：总经理决策维修预算、重大设备改造。生产部每月汇总维修需求清单，提交设备部审核。设备部每月评估维修方案合理性。

(三)执行与职责：1、模具维修工职责：按作业指导书操作，记录维修过程，提交维修报告。2、车间主任职责：审核维修需求，协调维修资源，确认维修进度。3、质量检验员职责：按标准验收维修质量，出具验收报告。4、库管员职责：核对配件领用数量，建立配件台账。

(四)监督与职责：设备部每月抽查维修质量，质量部每周检查维修记录，发现问题签发整改单，与绩效挂钩。监督结果纳入月度考核。

(五)协调联动：建立每周维修协调会，生产部、设备部、质量部参会，解决跨部门问题。维修信息通过OA系统同步至相关部门。

三、维修作业流程

(一)维修申请与审批：生产部每月25日前提交维修计划，车间主任审核，设备部主管审批。紧急维修需车间主任签字，次日补充审批。

1、维修申请需说明模具编号、故障现象、维修方案初步建议。

2、审批权限：日常维修由设备部主管审批，超过5000元维修需总经理审批。

(二)维修准备与实施：设备部提前备齐工具，仓储部按需配送配件。维修工按作业指导书操作，填写维修记录。

1、作业指导书必须包含安全注意事项、质量标准、关键工序。

2、配件领用需填写领用单，经车间主任签字后库管员发放，超出库存需同步采购申请。

(三)质量验收与确认：维修完成后由质量检验员按标准验收，合格后签署验收单，不合格需返工并分析原因。验收单存档备查。

1、验收标准：外观平整度偏差≤0.1mm，功能测试合格率100%。

2、验收不合格的，由维修工返修，返修次数不超过2次，超过则报废重购。

四、维修质量标准与规范

(一)管理目标与核心指标：设定年度模具综合完好率≥95%，单次维修合格率≥98%，配件损耗率≤3%目标。核心KPI包括维修周期（≤24小时）、返修次数（≤1次）、维修成本（按模具价值计，≤2%）。统计口径以维修记录系统数据为准。

1、综合完好率指可正常使用的模具比例。2、维修周期指从申请到完成的时间。

(二)专业标准与规范：制定《模具维修作业指导书》系列标准，涵盖10类常见故障修复。高风险控制点包括高温模具急修（需降温措施）、精密模具拆卸（需影像记录）。防控措施：急修前填写风险评估表，精密拆卸前拍照存档。

1、作业指导书每半年更新一次，由设备部组织修订。2、高风险作业需质量检验员现场监督。

(三)管理方法与工具：推行PDCA循环管理，使用维修记录本记录故障、维修、验收全流程。关键工具包括扭矩扳手（所有紧固件必须使用）、激光测厚仪（精度0.01mm）。应用场景：日常维修必须使用扭矩扳手，精度要求高的维修必须使用测厚仪。

1、维修记录本由模具维修工随身携带，每日归档至质量部。2、扭矩扳手使用前需校准，记录校准日期。

五、维修流程管理

(一)主流程设计：生产部提交维修申请→车间主任审核（≤2小时）→设备部技术确认（≤4小时）→仓储部配件备齐（≤6小时）→模具维修工执行（按指导书操作）→质量检验员验收（完成当天）→归档。各环节责任主体分别为对应部门经办人，时限以系统记录为准。

1、紧急维修流程为：车间主任直接授权→维修工执行→次日补充完整记录。2、验收不合格流程为：维修工返修→重新验收，超过2次则启动报废流程。

(二)子流程说明：配件采购流程为：库存不足→填写采购申请（车间主任签字）→设备部主管审批（≤1天）→采购部执行。衔接节点为仓储部收到配件后通知维修工。

1、采购申请需注明配件型号、数量、预算。2、采购周期控制在3天内。

(三)流程关键控制点：1、维修前检查点：由质量检验员核查故障确认书（含故障现象、维修方案）。2、维修中检查点：精密模具拆卸必须拍照记录，存档备查。3、验收检查点：使用专用量具测量修复部位，记录数据。

(四)流程优化机制：每年6月、12月组织流程复盘，由设备部主管牵头。优化建议需提交总经理审批，简化流程需经生产部、质量部联合评估。简化目标：缩短审批环节，提高维修效率。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：车间主任拥有日常维修（<1000元配件）审批权限，设备部主管拥有中修（1000-5000元配件）审批权限，总经理拥有大修（>5000元配件或配件采购）审批权限。查询权限开放给所有部门经手人。

1、审批权限每年12月重审一次。2、特殊配件（如进口精密件）需经技术总监签字。

(二)审批权限标准：常规维修需3级审批（车间主任→设备部主管→总经理），金额×风险系数（急修×1.5，精密修复×2）超过2000则需增加技术总监审批。审批时限：常规≤2天，急修≤1小时。审批记录在OA系统留痕。

1、审批可部分授权，如车间主任可代为审批500元内配件。2、越权审批需总经理追责。

(三)授权与代理：正式授权需总经理签发授权书，授权书存质量部备案。临时代理需部门主管签字，最长不超过3天，交接时双方签字确认。

1、授权书有效期一年。2、代理签字需注明代理事项、期限。

(四)异常审批流程：紧急维修可先执行后补批，加急通道由设备部主管指定经办人。补批需附书面说明，说明需含紧急原因、备选方案。审批时需注明“补批”字样。

1、加急审批需支付50元加急费。2、补批记录需在3天内补充完整。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：维修记录必须包含模具编号、故障描述、维修方案、使用配件型号及数量、维修工签字、验收员签字。使用电子记录本需每日同步至服务器。执行不到位判定标准：未按规定填写记录、配件使用与记录不符。

1、记录本存档期限为三年。2、电子记录需定期备份。

(二)监督机制设计：建立月度检查（设备部）、季度专项检查（质量部联合安全员）双重机制。检查范围包括维修记录完整性、配件出入库登记、安全操作规范执行情况。简易落地要求：检查时随机抽查5个维修案例核对记录。

1、检查结果在部门周会上通报。2、连续两次检查不合格的维修工需培训。

(三)检查与审计：检查方法包括查阅记录、现场观察、抽样测试。频次为每月至少2次。审计结果形成《维修质量报告》，含不合格项、原因分析、整改措施、责任人。

1、报告需在检查后7天内完成。2、整改措施需明确完成时限。

(四)执行情况报告：由设备部每月5日前提交，内容含本月维修总量、合格率、返修率、配件消耗金额、主要问题、改进建议。报告需经设备部主管签字，总经理审阅。

1、报告简化为电子版，无需附件。2、改进建议需纳入下月计划。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定模具完好率、维修及时率、返修率、配件损耗率四个核心指标。权重分别为40%、25%、25%、10%。评分标准：完好率≥98为满分，每低1%扣2分；维修及时率≥90%为满分，每低5%扣1分。考核对象为设备部及模具维修工。考核结果与绩效工资挂钩。

1、数据来源以系统记录为准。2、定性指标包括安全操作规范性，由质量检验员评估。

(二)评估周期与方法：考核周期为每月一次，采用数据统计与现场抽查结合方法。重点抽查维修记录完整性与安全措施落实情况。

1、评估由设备部主管组织，质量检验员参与。2、结果在部门周会上公布。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环。一般问题整改时限15天，重大问题30天。按整改完成情况分为合格、基本合格、不合格三级，不合格的扣绩效并约谈。

1、整改方案需经设备部主管审批。2、复核由质量检验员实施。

(四)持续改进流程：每月召开改进会议，收集各部门建议。建议需经设备部主管评估，总经理审批后实施。每年12月评估改进效果，未达标的修订制度。

1、改进建议需明确实施人、完成时限。2、实施效果通过指标变化评估。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括重大故障快速排除、创新维修方法降本增效、主动发现安全隐患等。奖励类型为现金奖励，金额根据影响程度分级：一般贡献50-100元，重要贡献200-500元。程序为员工申报、设备部审核、总经理审批，公示3天后发放。

1、申报需提供事实说明。2、奖励金额每年调整一次。

(二)处罚标准与程序：违规行为按“一般/较重/严重”分类。一般违规（如记录不规范）罚款50元，较重违规（如配件浪费）罚款200元，严重违规（如造成安全事故）罚款500元并解除劳动合同。程序为调查取证、告知、审批，员工有陈述权。

1、调查需形成书面记录。2、罚款从绩效工资扣除。

(三)申诉与复议：员工可在收到处罚决定后3天内提出申诉，由设备部组织复议。复议结果在5个工作日内通知员工，不服可向上级反映。

1、申诉需书面提交。2、复议需记录全程。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由设备部主管负责解释。

1、解释需书面通知相关部门。2、重大解释需总经理批准。

(二)相关索引：关联《安全生产操作规程》（条款3.2）、《仓库管理制度》（条款4.1）、《绩效考核办法》（条款5.3）。

1、索引作为制度附件。2、条款对应关系在索引中明