建设工程安全规章制度-隐患排查治理制度

建设工程安全规章制度-隐患排查治理制度本制度适用于公司投资、建设、管理的所有新建、改建、扩建房屋建筑工程、市政基础设施工程、交通工程、水利工程、工矿技改工程、装饰装修工程等各类建设工程项目全生命周期的隐患排查治理工作，覆盖可研、勘察、设计、施工准备、现场施工、竣工验收、交付运维前各阶段，约束对象包括建设单位项目管理团队、勘察单位、设计单位、施工总承包单位、专业分包单位、劳务分包单位、监理单位、检测单位、监测单位、起重机械租赁及安拆单位、建筑材料供应单位、临时设施搭建单位等所有参与项目建设的主体。本制度依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（应急管理部令第10号）、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》（建质规〔2022〕2号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）、《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号）、项目所在地属地住建、应急管理部门相关管理要求及公司《安全生产管理办法》《安全生产费用提取和使用管理办法》等文件编制，未尽事宜参照国家及地方现行规范、标准执行。一、职责划分（一）公司层面职责公司安委会是隐患排查治理的最高决策机构，负责审定公司隐患排查治理相关制度、年度排查计划、重大隐患整改方案，统筹协调隐患排查治理所需的人员、资金、技术资源，每季度召开一次安委会会议，听取全公司隐患排查治理工作汇报，研究解决重大问题。公司安全管理部是隐患排查治理的归口管理部门，负责制定、修订隐患排查治理制度，组织开展季度、年度隐患排查工作，建立公司级隐患排查治理台账，督办重大隐患整改，组织隐患排查治理培训、考核，负责对接属地监管部门报送重大隐患信息。公司技术质量部负责为隐患排查治理提供技术支持，参与危大工程、重大技术类隐患的判定及整改方案审核，推广应用隐患排查治理新技术、新设备。公司物资设备部负责排查物资设备采购、租赁、使用过程中的安全隐患，建立设备类隐患台账，监督设备隐患整改。公司经营财务部负责保障隐患排查治理所需资金，监督安全生产费用中隐患治理资金的专款专用。公司项目管理部负责督促所管辖项目落实隐患排查治理要求，将隐患排查治理情况纳入项目进度、质量考核范畴。（二）参建单位职责建设单位是项目隐患排查治理的首要责任主体，负责牵头建立项目级隐患排查治理工作机制，统筹协调各参建单位的隐患排查治理工作，按时足额拨付安全生产费用，保障隐患整改资金到位，每月组织一次参建各方联合排查，每季度向公司报送项目隐患排查治理情况，对项目隐患排查治理负总责。勘察单位是项目隐患排查治理的源头责任主体，负责提供真实、准确的勘察文件，对勘察文件涉及施工安全的地质风险进行交底，定期排查因勘察数据偏差导致的安全隐患，参与地质类隐患的整改方案制定及验收。设计单位负责在设计文件中明确施工安全的重点部位、环节及风险防控要求，对涉及施工安全的设计内容进行交底，根据隐患排查情况及时调整优化设计，参与因设计原因导致的隐患整改方案制定及验收。施工单位是项目隐患排查治理的主体责任主体，负责建立本单位项目隐患排查治理台账，落实日常排查、专项排查、定期排查要求，对排查发现的隐患承担整改责任，保障隐患整改所需的人员、材料、设备，按要求报送隐患排查治理信息，对分包单位的隐患排查治理工作进行统一管理，对项目隐患整改质量负责。监理单位是项目隐患排查治理的监督责任主体，负责审查施工单位隐患排查治理计划、整改方案，监督隐患排查频次、整改落实情况，每周开展安全巡查，对排查发现的隐患及时下达整改通知书，对重大隐患下达停工整改通知书，跟踪整改进展，参与隐患整改验收，对隐患排查治理履职不到位的施工单位有权进行经济处罚、暂停工程款拨付。检测单位负责提供真实、准确的检测报告，对检测发现的设备、材料、结构安全隐患第一时间告知建设、监理、施工单位，参与相关隐患的判定及验收。监测单位负责按照规范及方案要求开展基坑、高支模、隧道、起重机械等部位的监测工作，对监测数据超过预警值的情况第一时间报送各参建单位，参与相关隐患的判定及整改方案制定。起重机械租赁及安拆单位负责所提供设备的安全性能，定期排查设备安全隐患，及时整改设备存在的问题，对设备类隐患的整改质量负责。二、隐患分级与分类本制度所指安全生产事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和环境的不利因素。（一）隐患分级按照风险等级从低到高分为三级：1.一般事故隐患：指风险程度较低、整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患，不会直接导致一般及以上事故发生。2.较大事故隐患：指风险程度较高、整改难度较大，可能导致一般事故发生，需要局部停工整改，整改周期不超过7天的隐患。3.重大事故隐患：指风险程度极高、整改难度大，可能导致较大及以上事故发生，需要全部或局部停工整改，或因外部因素影响导致施工单位自身难以排除的隐患，重大隐患判定严格执行《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》及相关行业规范，具体包括但不限于以下情形：（1）基坑工程：未按专项施工方案开挖、支护；基坑侧壁位移、沉降超过预警值20%且未采取有效管控措施；基坑周边堆载超过设计允许值；降水系统失效未及时恢复；未按要求开展基坑监测。（2）模板工程：高支模、承重支撑体系搭设参数与专项施工方案偏差超过10%；杆件扭矩、承载力不符合规范要求；未经验收合格即投入使用；支撑体系基础沉降超过允许值。（3）起重机械：塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械未取得使用登记证书即投入使用；起重量限制器、力矩限制器、限位开关、防坠安全器等安全装置失效；钢丝绳磨损、断丝超过报废标准未更换；附墙装置安装不符合方案及规范要求；安拆作业未安排专人旁站监督。（4）脚手架工程：落地式脚手架、附着式升降脚手架、悬挑式脚手架搭设参数与方案偏差超过15%；连墙件数量不足、设置不符合要求；架体沉降、位移超过预警值；脚手板未满铺、存在探头板超过5处；附着式升降脚手架防坠、防倾覆装置失效。（5）高处作业：临边、洞口、通道口防护缺失超过10处；2米及以上高处作业未系挂安全带人数超过3人；移动操作平台搭设不符合规范要求、超载使用；高空抛物未采取管控措施。（6）临时用电：未采用TN-S接零保护系统；未落实三级配电、两级保护要求；配电箱、开关箱内电器元件失效；私拉乱接线路超过20处；接地电阻、绝缘电阻不符合规范要求。（7）消防工程：消防通道、安全出口堵塞；消防器材配置不足、失效超过30%；动火作业未履行审批手续、未安排专人看火；易燃易爆材料存放不符合规范要求；临时用房燃烧性能等级不符合A级要求。（8）其他方面：特种作业人员无证上岗超过5人；未按要求开展安全教育培训、安全技术交底；安全生产费用挪作他用；应急物资储备不足超过50%；瞒报、迟报生产安全隐患及事故。（二）隐患分类按照产生原因分为四类：1.人的不安全行为：包括未按要求佩戴劳动防护用品；特种作业人员无证上岗；违规操作、违章指挥、违反劳动纪律；酒后作业、疲劳作业；高处作业抛物等。2.物的不安全状态：包括设备、设施、工具存在缺陷；安全防护设施缺失、损坏；材料堆放不符合安全要求；用电、消防设备存在隐患等。3.管理上的缺陷：包括安全管理制度缺失、不落实；安全管理人员配备不足；隐患排查治理不到位；安全教育培训、技术交底不到位；应急预案不完善、未开展应急演练等。4.环境的不利因素：包括施工现场周边存在滑坡、泥石流、洪水等地质灾害风险；极端高温、暴雨、大风、冰雪等恶劣天气影响；施工现场照明不足、场地湿滑；周边存在高压线路、易燃易爆场所等外部风险。三、隐患排查频次与方式隐患排查采用“日常巡查+专项排查+定期排查+暗访督查+特殊时段排查”相结合的方式，各单位严格按照规定频次开展排查，不得漏查、少查。1.日常巡查：（1）施工班组班组长、班组安全员每日开展班前、班中、班后三次巡查，班前排查作业人员状态、劳保佩戴情况、作业面安全条件，班中排查作业人员操作合规性、设备运行状态，班后排查作业面遗留隐患、用电设备断电情况，每日填写班组安全巡查记录。（2）施工项目部专职安全员每日对项目所有作业区域全覆盖巡查不少于2次，重点巡查危大工程作业面、特种作业操作情况、安全防护设施完好情况，每日填写安全巡查日志，对发现的隐患立即处置。（3）监理单位现场监理员每日对分管作业区域安全巡查不少于1次，重点检查施工单位巡查履职情况、作业面安全条件，每日填写监理日志，发现隐患立即要求施工单位整改。（4）施工项目部项目负责人、技术负责人、安全负责人每日对危大工程作业面巡查不少于1次，及时解决现场安全问题。2.专项排查：针对危大工程、重点部位、关键环节开展专项排查，具体频次要求：（1）深基坑、高支模、起重机械、临时用电、消防、高处作业等专项排查每半月不少于1次，由施工单位安全负责人牵头，监理单位专业监理工程师参与。（2）超过一定规模的危大工程专项排查每周不少于1次，由施工单位项目负责人牵头，总监理工程师、建设单位项目负责人参与，施工单位技术负责人每半月至少参与1次专项排查。（3）建筑起重机械每次安拆、顶升、附墙作业前必须开展专项排查，确认符合安全条件后方可作业。3.定期排查：（1）施工项目部每周组织一次全面隐患排查，由项目负责人牵头，各部门负责人、分包单位负责人参与，排查覆盖所有作业面、管理环节，形成周排查台账，每周向监理单位报送排查整改情况。（2）建设单位每月组织一次参建各方联合全面排查，由建设单位项目负责人牵头，勘察、设计、施工、监理、检测、监测等单位项目负责人参与，排查覆盖项目全流程、各参建单位管理情况，形成月排查台账，每月25日前向公司安全管理部报送。（3）公司每季度组织一次全项目拉网式排查，由公司安全管理部牵头，各职能部门参与，排查覆盖所有在建项目，形成季度排查通报，对隐患突出的项目下达整改通知书并考核。（4）公司每年12月组织一次年度隐患排查治理专项考核，排查覆盖所有在建、收尾项目，考核结果纳入各项目、各参建单位年度信用评价。4.暗访督查：公司安全管理部采取“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）方式开展不定期暗访督查，每月暗访督查项目数量不少于公司在建项目总数的30%，每季度实现所有项目暗访全覆盖，对暗访发现的隐患直接下达整改通知书，从重考核。5.特殊时段排查：（1）节假日（春节、五一、国庆等）前后、复工复产前各开展1次全面排查，重点排查人员返岗教育培训、设备重启检查、现场安全条件恢复情况。（2）汛期、冬季施工期、极端高温期等特殊施工阶段每10天开展1次专项排查，重点排查防汛、防冻、防滑、防暑措施落实情况。（3）重大活动、重要会议期间，每周开展2次专项排查，重点排查维稳、消防、扬尘管控措施落实情况。（4）发生生产安全事故后，立即组织所有项目开展同类隐患专项排查，防范同类事故重复发生。四、隐患排查内容隐患排查覆盖项目建设全阶段、各环节，具体内容如下：1.前期阶段（可研至开工前）排查内容：（1）勘察文件是否真实、准确，是否涵盖施工所需的地质、水文、地下管线、周边环境等数据，是否对地质风险进行明确提示。（2）设计文件是否考虑施工安全需求，是否对危大工程、重点部位的施工安全提出明确指导意见，是否符合强制性标准要求。（3）周边环境调查是否到位，是否明确周边高压线路、地下管线、易燃易爆场所、居民区等风险源，是否制定针对性防护措施。（4）项目审批手续是否齐全，包括立项、规划、施工许可等手续，是否存在未批先建情况。（5）安全生产费用是否纳入项目概算，是否明确拨付节点、使用要求。2.施工准备阶段排查内容：（1）施工组织设计、专项施工方案是否按要求编制、审核、审批，超过一定规模的危大工程方案是否经过专家论证，是否按专家意见修改完善。（2）项目管理机构是否健全，安全管理人员是否配备到位、持证上岗，特种作业人员是否持证、证书是否在有效期内。（3）安全教育培训是否落实，三级安全教育、入场安全教育、特种作业人员专项培训是否按要求开展，考核是否合格。（4）安全技术交底是否到位，是否覆盖所有作业人员，交底内容是否具有针对性，是否履行签字手续。（5）起重机械、施工机具是否进场验收合格，是否取得检测合格证明、使用登记证书。（6）临时设施（办公区、生活区、作业区）是否按要求搭设，燃烧性能等级是否符合要求，消防设施是否配备到位。（7）临时用电系统是否按方案搭设，是否符合TN-S系统要求，接地电阻、绝缘电阻是否检测合格。（8）应急物资是否储备到位，包括急救器材、防汛物资、消防物资、应急照明等，是否建立应急物资台账。3.施工阶段排查内容：（1）危大工程管控情况：是否按专项施工方案施工，是否安排专人旁站监督，监测数据是否正常，是否按要求组织验收，是否存在擅自修改方案、降低施工标准情况。（2）人员管理情况：作业人员是否按要求佩戴劳动防护用品，是否存在违章指挥、违规作业、违反劳动纪律情况，特种作业人员是否持证上岗，安全教育培训、安全技术交底是否动态更新。（3）设备设施管理情况：起重机械、施工机具、临时用电设备是否定期检查、维护，安全装置是否完好有效，是否存在带病运行、超期服役情况，设备安拆、顶升、附墙作业是否符合方案要求。（4）安全防护情况：临边、洞口、通道口、攀登作业、悬空作业防护是否到位，安全网、安全带、安全帽是否符合标准要求，是否存在防护缺失、损坏未及时更换情况。（5）消防管理情况：消防通道、安全出口是否畅通，消防器材是否定期检查、完好有效，动火作业是否履行审批手续、安排专人看火，易燃易爆材料存放、使用是否符合要求，临时用房用电是否规范，是否存在私拉乱接、使用大功率电器情况。（6）文明施工情况：材料堆放是否整齐、符合安全要求，施工现场是否硬化、洒水降尘，扬尘管控措施是否落实，临建设施是否整洁、卫生，是否存在食物中毒、传染病传播风险。（7）应急管理情况：应急预案是否结合现场实际动态调整，是否按要求开展应急演练，应急物资是否储备充足、完好有效，应急救援队伍是否健全，是否掌握应急处置流程。（8）管理体系运行情况：隐患排查治理制度是否落实，台账是否健全，隐患整改是否闭环，安全生产费用是否按要求提取、使用，是否存在挪作他用情况，信息报送是否及时、准确。4.竣工验收阶段排查内容：（1）施工现场临边、洞口防护是否恢复，是否存在高处坠物风险，室外管线、井盖是否安装到位，是否存在塌陷、坠落风险。（2）消防设施是否安装到位、检测合格，是否符合消防验收要求，消防通道是否畅通。（3）电梯、电气、给排水等设备是否调试合格，是否存在安全隐患。（4）施工现场建筑垃圾是否清理完毕，是否存在环境污染、安全风险。（5）安全资料是否齐全、真实，是否符合档案移交要求。五、隐患判定与整改流程所有排查发现的隐患严格按照“排查-判定-下达整改通知-落实整改-验收销号-台账归档”流程闭环管理，不得简化流程。1.隐患判定：排查人员发现隐患后，立即现场取证（拍摄照片、视频，记录位置、涉及单位、具体情况），对照隐患分级标准判定隐患等级，填写《安全隐患排查记录表》，明确隐患基本信息、等级、整改要求、整改时限。2.整改通知下达：（1）一般隐患：由排查人员现场口头通知责任单位立即整改，无法立即整改的下达《一般隐患整改通知书》，明确整改责任人、整改要求，整改时限不超过3天。（2）较大隐患：由监理单位专业监理工程师下达《较大隐患限期整改通知书》，明确整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限、管控要求，整改时限不超过7天，整改期间局部停工，严禁风险区域作业。（3）重大隐患：由总监理工程师立即下达《停工整改通知书》，第一时间告知建设单位项目负责人，30分钟内上报公司安全管理部，重大隐患同时上报属地住建、应急管理部门，整改时限原则上不超过15天，因客观原因需要延长的，报公司安委会审批，整改期间风险区域全封闭，安排专人24小时值守，严禁无关人员进入。3.整改实施：责任单位接到整改通知书后，严格按照要求落实整改，遵循“五落实”原则：整改责任落实、整改措施落实、整改资金落实、整改时限落实、应急预案落实。重大隐患整改前必须编制专项整改方案，明确隐患概况、风险分析、整改技术措施、时间节点、责任人员、管控措施、应急处置预案、验收标准，经施工单位技术负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人审核签字后方可实施。整改期间要采取临时管控措施，设置警示标识，安排专人旁站监督，防止整改过程中发生事故。4.整改验收：（1）一般隐患整改完成后，责任单位填写《隐患整改回复单》，附整改前后对比照片，报监理单位监理员验收，验收合格签字后销号。（2）较大隐患整改完成后，责任单位填写《隐患整改回复单》，附整改前后对比照片、检测资料等，报监理单位专业监理工程师、建设单位现场负责人共同验收，验收合格签字后销号。（3）重大隐患整改完成后，责任单位填写《重大隐患整改回复单》，附整改方案、整改过程资料、整改前后对比照片、检测报告、应急演练记录等，报建设单位组织勘察、设计、施工、监理、专家等相关人员验收，验收合格后报公司安全管理部复核，属地监管部门挂牌督办的重大隐患需报监管部门复核，验收合格后方可销号、复工。（4）验收不合格的隐患，重新下达整改通知书，整改时限减半，对责任单位加倍处罚，直至整改合格。5.台账归档：所有隐患排查、整改、销号资料统一归入项目隐患排查治理台账，台账内容包括：排查时间、排查人员、隐患位置、隐患描述、隐患等级、整改责任人、整改措施、整改时限、整改完成时间、验收人员、验收意见、整改前后对比照片，台账由施工单位安排专人管理，按月装订成册，保存期限不少于5年，重大隐患台账永久存档，建设单位、监理单位同步建立台账，保存至项目交付后3年。六、重大隐患挂牌督办制度所有判定为重大隐患的一律实行挂牌督办，分级负责：1.公司级挂牌督办：公司安全管理部对所有项目重大隐患下达《重大隐患挂牌督办通知书》，明确督办责任人、整改要求、销号标准，每3天跟踪整改进展，对整改进度滞后的下达预警函，整改完成后由公司安全管理部现场复核，合格后摘牌。2.属地监管部门挂牌督办：对属地住建、应急管理部门挂牌督办的重大隐患，建设单位牵头成立整改专班，每日向监管部门报送整改进展，严格按照监管部门要求落实整改，整改完成后及时申请复核摘牌。3.挂牌督办期间，项目不得参与公司及行业各类评优评先，项目负责人、安全负责人不得晋升、调动，责任单位不得参与公司后续项目投标，整改不到位的暂停工程款拨付。七、隐患排查治理信息报送制度严格执行隐患信息报送要求，不得迟报、漏报、瞒报：1.日常报送：施工单位每周五向监理单位、建设单位报送本周隐患排查治理情况，包括隐患数量、整改情况、未整改原因、下一步措施；建设单位每月25日向公司安全管理部报送本月项目隐患排查治理台账、月度总结。2.重大隐患速报：发现重大隐患后，现场人员10分钟内上报项目负责人，项目负责人30分钟内上报公司安全管理部，公司安全管理部1小时内上报属地住建、应急管理部门，报送内容包括隐患位置、隐患概况、风险等级、已采取的管控措施、整改计划。3.年度报送：每年12月20日前，各项目报送全年隐患排查治理工作总结，包括年度排查隐患总数、一般隐患数量、较大隐患数量、重大隐患数量、整改率、隐患类型分析、存在的问题、下年度改进计划；公司安全管理部每年12月31日前编制公司年度隐患排查治理工作报告，报公司安委会及属地监管部门。八、考核与奖惩公司将隐患排查治理工作纳入各项目、各参建单位、各管理人员年度考核范畴，严格奖惩：1.考核指标：隐患排查频次达标率100%；隐患整改率100%；重大隐患发生率为0；台账完整率100%；信息报送及时率100%。2.奖励：（1）项目全年隐患整改率100%，未发生较大及以上隐患，未被监管部门通报的，奖励项目部5-10万元，其中项目负责人占比30%，安全管理人员占比30%，其他参与人员占比40%。（2）主动发现重大隐患并及时处置，避免事故发生的个人，奖励1-5万元，通报表彰，优先晋升职称、职务。（3）连续3个月考核达标，未出现较大及以上隐患的项目，奖励项目部2万元；连续6个月考核达标的，追加奖励3万元。（4）年度隐患排查治理工作排名前3的项目，分别奖励10万元、8万元、5万元，排名前10的个人分别奖励1万元、8000元、5000元不等。3.处罚：（1）隐患排查频次不达标的，每少1次罚项目负责人1000元、安全负责人500元、排查人员200元。（2）隐患逾期未整改的，一般隐患每条罚责任单位5000元，较大隐患每条罚责任单位2万元，重大隐患每条罚责任单位10万元，同时罚项目负责人2000元/条、安全负责人1000元/条。（3）瞒报、迟报、漏报隐患信息的，每次罚项目负责人1万元、安全负责人5000元，情节严重的调离岗位，造成事故的依法追究责任。（4）验收人员弄虚作假，对不合格隐患予以销号的，每次罚验收人员2000元，情节严重的吊销相关资格证书，调离岗位。（5）年度内发生2次及以上重大隐患的项目，取消所有评优评先资格，对责任单位暂停公司后续项目投标资格6个月，发生事故的永久清除出公司合作单位名录。（6）监理单位未履行监督责任，对隐患未及时下达整改通知、未跟踪整改的，同施工单位同比例处罚，情节严重的暂停合作资格。（7）被属地监管部门通报批评、行政处罚的，按照处罚金额的2倍对责任单位进行处罚，同时罚项目负责人2万元、安全负责人1万元。九、保障措施1.人员保障：各项目严格按照要求配备专职安全管理人员，建筑面积1万㎡以下的项目不少于1人，1-5万㎡的项目不少于2人，5万㎡以上的项目不少于3人，土木工程、线路管道、设备安装工程总造价5000万元以下的不少于1人，5000万-1亿元的不少于2人，1亿元以上的不少于3人，安全