2026年养老机构服务质量专项整治自查报告

2026年养老机构服务质量专项整治自查报告接到民政部门关于开展2026年度养老机构服务质量专项整治的通知后，我院第一时间组织全体班子成员召开专项部署会议，成立了由院长任组长、分管安全、护理、后勤、财务的副院长任副组长，各部门主管为成员的自查工作小组，明确对照专项整治要求的10个方面36项检查内容，采取“逐房间排查、逐档案核查、逐人员核实”的拉网式自查，不回避问题、不隐瞒漏洞，梳理排查及整改推进情况如下。本次自查覆盖我院全部182名在院老人、56名在岗工作人员、126间老人居室、12处公共功能区域，累计排查出各类问题12项，其中当场完成整改8项，限期整改4项。消防安全方面，我们逐一测试了全院168个独立烟感报警装置，查出3个灵敏度下降的故障设备，当日就联系供应商更换完毕；清理了西楼梯口堆放的6辆闲置轮椅，打通了全宽消防通道，针对之前存在的2次补签巡检记录问题，明确要求当班保安当日完成签字确认，管理人员次日复核，目前已经调整了巡检台账格式，避免漏签错签；核对微型消防站器材，发现2盘水带存在老化开裂问题，已经完成采购流程，新水带预计6月20日前到货更换。用电安全排查中，我们对所有老人居室的插排、线路逐一检查，发现17个老人自带的插排存在线路老化、无接地保护问题，我们已经统一为老人更换为机构采购的3C认证安全插排，对有支出的老人已经和家属沟通说明，没有收取额外费用，针对公共走廊一处线路外层绝缘皮破损问题，已经安排电工重新做了绝缘包裹，消除了漏电风险。食品安全方面，检查近一个月的食品留样记录，发现一次留样时间填写错误，已经对主厨做了批评教育，重新明确了留样规范，要求每份留样不低于125克、留存48小时，当日完成记录签字；核对所有厨房工作人员的健康证，全部在有效期内，新进帮工的健康证明已经办结，不存在无证上岗问题；燃气报警器、灭火装置都能正常使用，油烟管道清洗记录齐全，每半个月定期清洗符合要求。护理服务方面，我们核对了所有在院老人的入住档案和能力评估报告，发现3名新转入的老人仅提供了原机构的评估报告，我院未做现场复核评估，我们已经安排院内2名持证高级评估师完成了重新评估，更新了护理等级和服务方案，调整了护理档案；查核夜班巡房记录，发现有2天后半夜存在单次巡房间隔超过2小时的情况，经核实是当时有半失能老人突发呛咳，当班护理员全程处置导致巡房延误，我们已经调整了夜班排班，现在实行双人夜班制，遇突发情况时由一名护理员处置、另一名护理员完成常规巡房，确保巡房间隔不超过1小时，符合护理规范；失智照护区域方面，针对之前出现的值守换饭时空岗的隐患，我们已经调整了护理员换饭排班，安排失智区组长在换饭时段顶岗值守，确保门禁24小时有人看管，本次自查中测试了门禁系统和视频监控，全部能正常使用；抽查了20名老人的个人卫生情况，19名老人都按要求定期换洗被褥衣物，仅1名老人因个人习惯不愿意更换被褥，我们已经和家属做了沟通，家属同意老人的选择，我们已经签署了知情同意书存档。医疗健康服务方面，我们和辖区社区卫生服务中心的合作协议在有效期内，每周二有全科医生来院坐诊，每年组织一次在院老人健康体检，目前178名能外出的老人已经完成2025年度体检，剩余4名长期卧床无法外出的老人，我们已经和卫生院预约了上门体检，预计6月15日前完成；药品管理方面，核对了代存药品的台账，分类存放符合要求，冷藏药品的冰箱温度记录仅存在1次漏登，已经督促当班护士补登，对责任人做了提醒，明确要求每日早晚两次测温记录，现在已经安排护士长每日复核记录，不存在漏登问题。收费与财务管理方面，我们的所有收费项目，包括床位费、护理费、伙食费、个性化服务费都在机构一楼大厅公示栏和官方公众号进行了公示，入住合同中都逐条向老人和家属说明，核对近一年的收费台账，仅发现一次多收了家属20元代购药品跑腿费，我们已经联系家属退回了多收费用，对收费员做了批评教育，明确了代购服务的收费标准，不存在乱收费、捆绑收费的情况；政府拨付的运营补贴、建设补贴都专款专用，全部用于机构设施改造、人员培训和护理设备更新，账目清晰可查，老人入住押金全部存入专用监管账户，不存在挪用情况，符合监管要求。从业人员管理方面，我院现有在岗护理员28名，其中19名已经取得养老护理员职业资格证书，剩余9名已经报名参加今年第二批次的职业技能等级认定培训，预计11月底前就能取得证书；我们已经协调公安部门完成了所有在岗工作人员的无犯罪记录核查，所有人员都符合从业要求；今年以来已经组织了6次护理技能、安全管理、应急处置培训，每次培训都有签到、课件和考核记录，所有工作人员考核都合格；所有工作人员都签订了劳动合同，按规定缴纳了社会保险，不存在拖欠工资的情况，工资发放记录齐全。设施设备方面，我们逐一检查了所有走廊、卫生间的安全扶手，发现4个卫生间扶手存在松动情况，当日就安排维修人员加固完毕；查出公共区域3块防滑地砖破损，已经更换为同规格的防滑地砖；测试了所有老人居室床头、卫生间的呼叫器，发现2个呼叫器存在信号不畅问题，已经更换了新的呼叫器，能正常使用；公共健身区域的漫步机螺丝松动，已经加固完成，所有器材都能安全使用；无障碍通道全程畅通，没有堆放杂物，坡度符合要求。针对本次自查出的问题，我们已经建立了问题整改台账，实行销号管理，每个问题都明确了整改责任人、整改时限，每周班子会调度整改进度，完成一项销号一项。我们已经调整了内部检查制度，明确每月开展一次重点部位隐患排查，每季度开展一次全机构服务质量全面核查，把问题排查整改常态化，避免问题反弹