单位采购管理制度

单位采购管理制度

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参考。

单位采购管理制度1

一、总则

（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

（一）、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以

上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服

务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终

价格，临时性应急购买的物品除外。

（二）、会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务

部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方，经公司

分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

（三）、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题

的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一

致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供

申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经

审核后，差值不得超过请购量的5虹10%。

（五）、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新

动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六）、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成

本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及

市场信息。

（七）、招标采购

凡人宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公

用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审’计、

采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的

供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握

市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

（一）、供应商的选择和审计

1、原辅材料的‘供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原

辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。

必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商

的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的

情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门充供

应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合

评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务

对象，供应商的报价不能作为唯一的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的

商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大

宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购

部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适

的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

（二八采购程序

1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划-----生产计划------资

金预算

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购

物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货

日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、

质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，农主管领导审批。生产、质

量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价

格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审

计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，

付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂

联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由

集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人

员将合同传真至生产企业采购部。

4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收的出具。仓储、质量

部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收

货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部

门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

（三）、中药材采购：

1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一股3

月需重新组织招标一次。

2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径

广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

四、审计监督

采购全过程进行财务监督和审计。

在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质

量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参

与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和

财务支付的事前事后审计。

采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权市有

关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

单位采购管理制度2

一、总则

第一条为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合《预算管理制度》的

相关，经公司研究特制定本制度。

第二条本制度所韦的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、车

饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告

和展示设计采购V

第三条公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执

行。具体规定为：

1、广告和展示设计采购由行政部负责执行；

2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行；

3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。

4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执

行。

第四条单项（含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购

除外）采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需

求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会或合同评审会，采购部门应

在会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，

各供应商优惠，性价比意见书，其它相关资料等。

第五条本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购合同管

理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方

二、采购询价管理

第六条采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购

买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，货比

三家，作好市场询价记录（市场询价记录表附后），择优择廉购买，同时保管好

《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。

第七条审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信

息调查记录（记录表附后），对前期购买活动进行评审，做好评审工作，报总经

理参考。

第八条定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以

根据工作需要，由总经理或审计总监决定。

三、采购合同管理

第九条采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金

额在5000元以上的或有经常供货行为的（一年内有3次以上）必须与供应商签订

采购合同，广告、展示设计采购必须与供应商签才合同。

第十条采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款

逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。

只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。

第十一条参加合同会签的职能部门：总经理、审计总监、财务部、行政

部。合同会签的经办人为相关采购责任部门。

第十二条采购合同的保管：采购合同原件由采购责任部门保管，留复印件

在财务部备案，合同原件保管时限为3年。

第十三条采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由采购责任部门负责，审计

部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计，

第十四条供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中

反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发现将由

公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。

四、采购入库和付款

第十五条属于固定资产的（单位价值在2000元以上，使用期限在一年以

上），必须办理固定资产验收手续（附固定资产验收单格式），验收合格才能入

库。

第十六条属于公司商品、原材料（车饰精品、配件、车间辅料等）的必须办

理入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔

偿。

第十七条办公用品和其他不需入库的零星物料（数量在5个以下金额在10

元以下且不属公司商品、原材料的物料），必须有两人以上在送货单或发票上签

名确认。

第十八条采购金额超过50元的，必须取得合法的发票，尽量取得增值税

专用发票。

第十九条付款注意事项：固定资产付款必须附上发票、合同复印件、《固

定资产验收单》；公司商品付款须附上发票、入库单;未签订采购合同的须附上

〈〈市场询价记录表〉〉，否则财务部不得付款。广告、展示设计付款时必须

附上合同

五、供应商评审

第二十条每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供应商进行评审，对

价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。

第二十一条评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责人、财务

负责人、审计总监、总经理共五人组成。

第二十二条评分标准：

序号

评分项目

评分标准及标准分

1

产品报价

（50分）

1、合理最低价（几家相比后确定