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文档简介

文件修订履历

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A0初版

1.0目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购品符合规定要求。

2.0范围

适用于生产所需的原材料、辅料的采购活动。适用于产品外协加工管理活动。

3.0职责

3.1采购

3.1.1制定采购订单，负责采购品的跟催。

3.1.2负责与供方就采购品有关要求的确定与沟通；

3.2品质部：负责来料的检验，并保持检验记录；负责与供方就采购品质量方面的沟通。

3.3仓库:物料的收、管、发工作；

3.4各部门：负责所需的非生产物料的请购；

3.5PMC：负责识别外协加工需求，发出外协通知，跟进外协加工进度及要求；负责生产

原辅料需求识别与请购

4.0工作程序

4.1供方（包括产品外协商）的选择与评价

4.1.1供方的选择与评价按《供应商管理程序》执行；

4.2采购与外协

4.2.1采购及外发加工需求

A、PMC根据客户订单，查核仓库存量情况，填制《物料需求表》，由生产经理

或总经理批准后实施采购。对于非生产性的物料的采购，由相关部门填写

《请购单》，报主管、副总或总经理批准，交采购实施采购；

B、PMC根据客户订单及产品要求，确定所需的产品外发过程，填写《外发加工

单》，经部门负责人批准后，安排并跟进外发加工。

4.2.2采购与外协活动的实施

A、采购根据《请购单》、从《合格供方名录》中挑选相应的供方，制定《订购

单》，副总或总经理批准后发出，订购单的内容包括：产品名称、数量、价

格、交期，产品有关要求（包括采购品的ROHS要求）等；

B、PMC根据不同的外发需求，从《合格供方名录》中挑选相应的供方，制定

《外发加工单》，经部门主管审批后发出。加工单的内容包括：产品名称、

数量、价格、交期，产品有关要求（包括采购品的ROHS要求）等

C、当采购品/外协加工不能按计划到达时，要及时评估延误后果，通知相关部

门作出应变处理；

4.2.3采购的更改

4.2.3.1采购或外协加工要求发出后，如因生产计划的变更或其它因素的变

更，相关人员（采购/PMC）必须以书面通知供方，并明确告知更改内

容，必要时重新签发新的《订购单》或《外协加工单》同时注明原订

单中的某些内容作废，并对更改内容进行跟踪处理；

4.2.3.2更改应取得供方的认可，让供方清楚变更的具体内容，并跟踪确认；

如原订购单的取消或更改未取得供方同意，则由采购请示总经理对原

误订的物资进行处理；

4.2.3.3对发放到外协供方的技术文件和检验标准，如已作修改或更换版

本，相关人员应及时通知供方更换；为外协商提供的治具工材料等，

仓库配合做好交收工作并保持好记录。

4.2.4采购品/外协加工品的验证活动可包括检验、验证、提供合格证明文件等方

式，具体按《供应商管理程序》《产品监视和测量控制程序》执行；

4.2.5当有顾客要求或特殊情况必须在供方的现场验证时，相关部门部必须在采购

资料中对验证的安排和产品放行的方法做出规定；

4.2.6客户的验证不能免除本公司提供合格产品责任，也不能排除其后顾客拒收的

可能；

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